管理体系流程图.doc

P01品质管理系统流程权责输入董事长/董事长总经理各单位主管人资部输出公司成立高阶主管品质系统规划总经理组织编制人资部总经理组织图工作值掌人力分配品质文件规划各单未主管流程及工作要领品质政策及目标展开总经理过去绩效品质目标各单位主管同业比较生产/服务运作各单位主管品质文件标准各项数据及报表流程监控总经理矫正或预防处理措施持续不断改善各单位主管各项数据及报表全体员工流程名称：品质系统流程绩效项目：资源：流程负责人：总经理管理代表P02文件管制流程图权责输入总经理使用单位文管中心输出文件制定/修订/废止使用单位文件窗体制、修、废申请单NGOK审查相关单位主管编号文管中心文件总览表NGOK核准总经理文件窗体制修废申请单分发文管中心文件分发回收回收旧资料文管中心签收管制表销毁文管中心纪录管制使用单位流程名称：文件管制程序绩效项目：资源：流程负责人：文管中心P03品质纪录管理流程图权责输入单位主管相关作业人员文管中心输出纪录相关作业人员全监别单位主管汇整文管中心品质纪录一览表搜集相关作业人员管理使用单位流程名称：品质纪录管理程序绩效项目：资源：流程负责人：相关作业人员P04电子媒体管制流程图权责输入人资部信息部使用单位输出人员权责/授权人资部网络使用（异动）申请书安全管制信息部网络使用（异动）申请书病毒防治使用单位信息部资料备份使用单位信息部软硬件维护管理信息部流程名称：电子媒体管制程序绩效项目：资源：机房流程负责人：信息部P05管理审查流程图权责输入总经理管理代表相关单位输出开会通知管理代表会议资料汇整单位主管管理审查会议召开管理代表管理审查会议事项检讨总经理管理代表各单位主管5.4.15.4.8会议纪录改善追踪相关单位管理代表流程名称：管理审查程序绩效项目：资源：流程负责人：管理代表P06教育训练管理流程图权责输入副总经理人资部相关单位输出训练需求鉴定新进人员训练在职训练专业技能训练人资部年度教育训练需求调查表审查单位主管核准副总经理年度教育训练计划表专技验证人员资格鉴定表训练执行新进人员训练在职训练专业技能训练人资部相关单位教育训练申请表教育训练签到表员工教育训练纪录卡训 练 评 估人资部教育训练心得报告表相关单位专业技能鉴定表纪录管理人资部流程名称：教育训练、管理程序绩效项目：平均每人受训时数=资源：教育训练预算流程负责人：人资部P07设施与环境规划管理流程图权责输入生产部管理部输出规划生产部设施配置图日常维护生产部机器设备点检一览表定期保养生产部机器设备保养履历卡报废故障维修生产部内修纪录、外修报告纪录保存生产部流程名称：设施与环境规划管理程序绩效项目：稼动率、停机率资源：生产设施设备流程负责人：生产部P08顾客相关流程图权责输入叶务课输出顾问需求提出业务部功能Spec.估价/报价业务部估价单订单审查业务部订单/合约登录与生产/采购通知业务部出产排程订单变更业务部变更通知顾客沟通业务部电话纪录表纪录保存业务部流程名称：顾客相关管理程序绩效项目：接单量/抱怨件数资源：流程负责人：叶务课P09新产品开发流程图权责输入提案单位总经理项目负责人分项负责人生产单位输出可行性 评估审核提出申请行销部研发部客需市场预估技术可行性归档审核工作规划项目负责人1.新产品开发管制计划表审核2.新产品目标规格表样品试作项目负责人新产品开发管制计划表3.新产品阶段查检表验证试产生产单位试产申请单客户测试结果确认量产生产单位生产报表结案流程名称：新产品开发程序绩效项目：新产品研发成功率资源：流程负责人：项目负责人P10图面与技术资料管制流程图权责输入接收单位管理部技术部使用单位输出资料修订数据接收接收单位技术部汇整编号与版本管制管理部文件总览表发行管理部技术部回收管理部资料保存使用单位流程名称：图面与技术数据管制程序绩效项目：资源：流程负责人：技术部P11设计变更管制流程图权责输入副总经理研发部相关单位输出变更提出相关单位设计变更申请表OKNG审 查研发部ENDOKNG核 准副总经理END文件修订研发部流程名称：设计变更管制程序绩效项目：资源：流程负责人：研发部P12（3）供货商管理流程图权责输入采购品管研发输出厂商寻找采购厂商基本数据填写基本数据初审厂商资料原物料送样零件审核实地评鉴采购主管品管主管生管主管研发主管厂商评鉴表资格审核取消采购主管登入合格厂商名称合格厂商名录定期考核定期考核流程名称：采购作业流程绩效项目：资源：流程负责人：P12（2）采购流程图权责输入需求单位采购供货商品管仓管输出請購需求物料需求請購單詢、比議價採購單訂購跟催交貨點收進料檢驗通知進料檢驗入庫審核審核填寫採為需求单位物 料 课MRR (I)请购单物料需求表需求单位物料主管采购人员合格供应商 名 称采购人员采购单采购主管采购核准权采购人员采购跟催表仓管人员采购单交货单验收单品保进料检验规范进料检验记录仓管人员验收单入库单流程名称：采购作业流程绩效项目：成本下降率，交期准确率，品质资源：MRP(I)、EDI流程负责人：采购经理P13生产管制流程图权责输入生管业务相关单位输出业务需求、计划性生产相关单位订单生产计划产销会议记录安排生产排程生管人机资源生产排程表BOM制令工单发出制令工单生管制程管制制造品管不变变更生产变更生管订单客户需求ECNBOM成品交货相关单位资料保存生管流程名称：生产管制程序绩效项目：产能、准时出货率资源：BOM流程负责人：生管P14生产及服务管制流程图权责输入生管品管生产仓管业务输出生产排程生管生产排程表制令工单备料发票仓管领料单制程管制生产部生产报表制程中检验生产部品管部首件检验纪录巡检表成品检验品管部成品检验纪录产 品 保 存生产部仓管出货单售后服务业务部客户需求客户服务纪录纪录追存鉴别追溯流程确认客户财产管理相关单位流程名称：生产及服务管制程序绩效项目：产能、不良率资源：流程负责人：生产单位P15量规仪器校正流程图权责输入品保使用单位校正单位输出量规仪器基本数据品保部1.量规仪器一览表2.量规仪器履历表建立年度校正计划表品保部3.年度计划校正表校正通知品保部年度校正计划表4.校正通知单暂停使用副总经理校正分类副总经理量规仪器一览表外校内校品保合格人员内校作业说明书填写内校校正报告校正报告5.校正报告6.内校校正判定允收标准标示7.校正合格标准8.暂停使用9.免校正不合格处理登录品保人员发回使用单位使用单位流程名称：量规仪器校正流程图绩效项目：校正进度达标率预定完成日期实际完成日期5100%资源：流程负责人：品保部经理P16客户满意度衡量流程图权责输入副总经理业务部品保部相关单位输出业务拜访问卷调查业务部品保部客户意见或抱怨问卷访谈报告资料汇整分析业务部品保部汇整报告意见回馈及抱怨处理业务部品保部相关单位结果审查副总经理订定目标副总经理品质目标管理审查全体纪录保存流程名称：客户满意度衡量程序绩效项目：抱怨件数、满意度资源：流程负责人：业务单位品保单位P17内部稽核流程图权责输入管理代表稽核小组相关单位输出编订稽核计划管理代表稽核计划表选定稽核小组管理代表合格内部稽核人员名册稽核通知管理代表稽核计划表稽核执行稽核小组相关单位稽核查检表开立不符合报告稽核小组不符合报告NGOK改善成效追踪及确认稽核小组管理代表流程名称：内部稽核程序绩效项目：不符合事项改善比率资源：流程负责人：管理代表P18资料分析流程图权责输入相关单位输出资料分析数据收集绩效管理相关单位各式报表异常事项分析结果矫正预防改善对策与确认持续改善提案改善方案流程名称：数据分析管理程序绩效项目：资源：流程负责人：各单位权责人员P19持续改善流程图权责输入总 经 理品质改善小组相关单位输出改 善 主 题 选 定品质改善小组绩效资料改善主题改善目标订定总经理改善方案计划改善方案与计划订定品质改善小组改善方案之实施品质改善小组相关单位追踪改善进度品质改善小组跟催结果改善成果提报品质改善小组表扬奖励总经理品质改善小组纪录保存品质改善小组流程名称：持续改善管理程序绩效项目：资源：流程负责人：品质改善小组P20矫正与预防流程图权责输入相关单位品管单位责任单位输出流程监督相关单位品管单位运作数据报表开立品质异常处理单品管单位品质异常处理单原因分析责任单位结果确认责任单位对策实施责任单位OKNG效果确认品管单位矫正预防措施确认结果标 准 化责