设施和工作环境控制程序.xls

中中山山凯凯韦韦电电机机有有限限公公司司 编 号 版 本 文件名称 设备和工作环境控制程序 页版号 审批 制订 制定 日期 页次共4页 第1页 1 目的 提供和维护实现产品符合要求所需要的设备及为实现产品符合性所需的工作环境 2 范围 适用于本公司所有的设备及基础设施和工作环境 3 职责 3 1 使用部门负责对相关设备进行使用 保养 维护管理及所属的工作环境进行维护 3 2 人事行政课负责对公共设施 包括运输设备 管理及公共区域工作环境进行维护 4 定义 无 5 作业内容 作业说明采购课总管理处生产部人事行政课相关文件或记录 5 15 1设设备备需需求求申申请请 生产 部根据计划及生产能力评 估设备不能满足需求时 由生产部申请 基础设施 及设备申请以 请购单 方式提出申请交总管理处 批准 请购单 KW4 厂 014 5 25 2外外包包及及采采购购 基础设 施建设 装潢交人事行政 课外包 生产设备可自行 制造的由生产部自制 对 不能自行制作的交采购部 按 采购控制程序 进行 采购 5 35 3设设备备的的验验收收 基础设 备的验收依法规验收 自 制的机械设备交使用单位 试作验收 外购设备到厂 安装完毕后 由使用部门 设备厂商共同调试 安 装 测试合格后由使用部 门主管在设备送货单上签 核 完成验收手续 5 45 4设设备备资资料料的的建建档档 验 收完成后 设备资料正本 由相关单位送文管中心建 档保管 有需要的部门可 依据 文件控制程序 申 请复印参考 作业说明采购部总经理以上相关部门管理部相关文件或记录 5 55 5设设备备的的管管理理 基础设 施交付使用后由人事行政 课划分责任区及负责人依 6S管理办法 进行管理 机械设备验收后 由标 委会按5 6中设备编号规 则进行编码 录入 生产 设备清单 并对主要机 械设备建立 生产设备履 历卡 6S管理办法 KW3 SOP 00XX 求申请 5 1 审批 1 采 5 2 自制 5 2 外包 5 2 收 5 3 资料建档 5 4 A A 验收 5 3 中中山山凯凯韦韦电电机机有有限限公公司司 编 号 版 本 文件名称 设备和工作环境控制程序 页版号 审批 制订 制定 日期 页次共4页 第1页 求申请 5 1 审批 1 采 5 2 自制 5 2 外包 5 2 收 5 3 资料建档 5 4 A A 设备建账 管理 5 5 规程 5 8 6S 管理 5 5 验收 5 3 查评比 5 8 培训实操 5 8 入清单 5 6 制定年度 保养计划 5 7 B B 生产设备清单 KW4 厂 015 5 65 6设设备备的的编编码码原原则则 设 备以车间代码 流水号三码 方式编排 各车间代码如 下 A 组立 Z 注塑 C 冲床 D 点焊 Y 研发 P 品管 B 办公室 总务 Q 奇威 生产设备履历 卡 KW4 厂 016 5 75 7计计划划保保养养 标委会年 底负责制订下年度的 设 备年度保养维护计划 各生产车间主管按计划组 织车间实施保养维护 并 将保养维护的结果记录在 生产设备履历卡 中 设备年度保养 维护计划 KW4 厂 017 5 85 8设设备备的的使使用用 为确保 设施工作环境符合6S要求 标委会应对各部门不定 期进行检查评比 对机器 设备由标委会组织对关键 特殊过程所使有的设备 编写 生产设备操作规程 作业指导书 交文管中心 受控发行后交部门主管或 技术负责人组织培训 操 作员工经实操考核合格后 方能上岗 生产设备操作 规程 作业指导书 KW3 SOP 00XX 作业说明采购部总经理相关部门管理部相关文件或记录 5 95 9日日常常保保养养 日常保养 由设备的操作者执行 操 作者每日按日常设备保养 项目保养后将结果记录在 生产设备日常保养记录 表 上 由各车间主管监 督核查执行情况 各车间 在每月月底将表单整理交 厂务部归档 作为制订 年度设备保养维护计划 的依据 设备建账 管理 5 5 规程 5 8 6S 管理 5 5 查评比 5 8 培训实操 5 8 入清单 5 6 制定年度 保养计划 5 7 B B 5 55 5设设备备的的管管理理 基础设 施交付使用后由人事行政 课划分责任区及负责人依 6S管理办法 进行管理 机械设备验收后 由标 委会按5 6中设备编号规 则进行编码 录入 生产 设备清单 并对主要机 械设备建立 生产设备履 历卡 6S管理办法 KW3 SOP 00XX A 中中山山凯凯韦韦电电机机有有限限公公司司 编 号 版 本 文件名称 设备和工作环境控制程序 页版号 审批 制订 制定 日期 页次共4页 第1页 求申请 5 1 审批 1 采 5 2 自制 5 2 外包 5 2 收 5 3 资料建档 5 4 A A 设备建账 管理 5 5 规程 5 8 6S 管理 5 5 日常保养 5 8 修申 5 10 申 5 11 审批 5 11 报废 5 11 验收 5 3 查评比 5 8 培训实操 5 8 入清单 5 6 制定年度 保养计划 5 7 B B 维修 5 10 帐户申请 5 11 1 日常使用 5 11 2 数据备份 5 11 2 C 生产设备日常 保养记录表 KW4 厂 018 OK 5 105 10维维修修 报报废废 当设备 异常需维修时 由各车间 主管进行维修 对内部无 法维修的设备 由各车间 主管填写 维修申请单 由采购部联络供应商协 助维修 并将维修记录在 生产设备履历卡 上 对设备严重损坏 不能修 复或已失去了修复价值 由各部门填写 报废单 并经总管理处批准后生效 报废设备应明确标识并 妥善放置 NG 维修申请单 KW4 厂 010 报废单 KW4 厂 019 5 115 11 邮邮件件 ERP ERP帐帐户户管管理理 5 11 15 11 1 帐帐户户申申请请 使用人根据工作需要填写 邮件 ERP使用帐号申请 单 经本部门主管核准 后 转交电脑室办理 指 定维护人员根据使用者工 作岗位职务设置相应权限 所开通帐户列入 邮件 ERP用户信息表 邮箱 ERP使用 帐号申请单 KW4 管 008 邮箱 ERP系统 用户信息表 由ERP系统导出 5 11 25 11 2 日日常常使使用用及及管管理理 各使用人负责职责范围 内资料的录入及各ERP单 据的核签存档 指定人员 则每日进行数据备份 各 流程录入的操作参见ERP 各作业流程 ERP各作业流程 KW ERP SOP XXX 日常保养 5 8 修申 5 10 申 5 11 审批 5 11 报废 5 11 维修 5 10 帐户申请 5 11 1 日常使用 5 11 2 数据备份 5 11 2 C 5 95 9日日常常保保养养 日常保养 由设备的操作者执行 操 作者每日按日常设备保养 项目保养后将结果记录在 生产设备日常保养记录 表 上 由各车间主管监 督核查执行情况 各车间 在每月月底将表单整理交 厂务部归档 作为制订 年度设备保养维护计划 的依据 中中山山凯凯韦韦电电机机有有限限公公司司 编 号 版 本 文件名称 设备和工作环境控制程序 页版号 审批 制订 制定 日期 页次共4页 第1页 求申请 5 1 审批 1 采 5 2 自制 5 2 外包 5 2 收 5 3 资料建档 5 4 A A 设备建账 管理 5 5 规程 5 8 6S 管理 5 5 日常保养 5 8 修申 5 10 申 5 11 审批 5 11 报废 5 11 验收 5 3 查评比 5 8 培训实操 5 8 入清单 5 6 制定年度 保养计划 5 7 B B 维修 5 10 帐户申请 5 11 1 日常使用 5 11 2 数据备份 5 11 2 C C 5 11 35 11 3 ERPERP系系统统的的变变更更或或 升升级级完完善善 由需求变更的 部门填写 联络单 提出 变更需求 部门主管确认 并经总管理处批准后 交指定人员联络系统提供 商办理 联络单 KW4 文 015 6 相关文件 序号文件名称文件编号 1 6S管理办法 KW3 SOP 00XX 2 生产设备操作规程 作业指导书 KW3 SOP 00XX 7 相关表单 序号表单名称表单附序表单编号 1