记录表格版次(修改后).doc

版本/修订：A/0莱芜生建建安有限公司记录表格编制： 审核： 批准： 文件编号：受控状态：20110720发布 20110725实施目 录序号记录编号记录名称备注1SJ/JL-001-2011/0质量手册持有人名单表2SJ/JL-002-2011/0质量手册发放登记表3SJ/JL-003-2011/0有效文件一览表4SJ/JL-004-2011/0文件发放/回收记录5SJ/JL-005-2011/0文件借阅登记表6SJ/JL-006-2011/0文件/图样更改申请表7SJ/JL-007-2011/0文件/图样更改记录8SJ/JL-008-2011/0文件/图样更改通知单9SJ/JL-009-2011/0失效、作废文件目录10SJ/JL-010-2011/0失效、作废文件保留目录11SJ/JL-011-2011/0文件作废/销毁记录12SJ/JL-012-2011/0管理评审计划13SJ/JL-013-2011/0管理评审资料目录14SJ/JL-014-2011/0管理评审记录表15SJ/JL-015-2011/0管理评审报告16SJ/JL-016-2011/0管理评审质量跟踪表17SJ/JL-017-2011/0质量计划任务书18SJ/JL-018-2011/0培训需求计划表19SJ/JL-019-2011/0年度培训计划表20SJ/JL-020-2011/0职工培训申请单21SJ/JL-021-2011/0内部培训记录表22SJ/JL-022-2011/0合同评审表23SJ/JL-023-2011/0生产经营活动变更联络单24SJ/JL-024-2011/0技术联络单25SJ/JL-025-2011/0计量器具检定/校准计划表26SJ/JL-026-2011/0计量器具检定/校准记录表27SJ/JL-027-2011/0仪器设备领用/回收表28SJ/JL-028-2011/0仪器设备报废审批表29SJ/JL-029-2011/0仪器设备维修记录表30SJ/JL-030-2011/0计量器具台帐31SJ/JL-031-2011/0仪器设备管理台账32SJ/JL-032-2011/0设备使用记录表33SJ/JL-033-2011/0设备事故报告单34SJ/JL-034-2011/0设备完好检查表35SJ/JL-035-2011/0年度质量监督计划36SJ/JL-036-2011/0合格供方评定表37SJ/JL-037-2011/0合格供方档案38SJ/JL-038-2011/0供方质量跟踪反馈记录39SJ/JL-039-2011/0合格供方名单40SJ/JL-040-2011/0采购申请单41SJ/JL-041-2011/0材料采购计划42SJ/JL-042-2011/0领料单43SJ/JL-043-2011/0退库材料清单44SJ/JL-044-2011/0材料代用申请表45SJ/JL-045-2011/0材料代用通知单46SJ/JL-046-2011/0入库验收单47SJ/JL-047-2011/0焊缝返修记录表48SJ/JL-048-2011/0焊材库存台帐49SJ/JL-049-2011/0焊条烘干原始记录50SJ/JL-050-2011/0焊接材料领用发放记录51SJ/JL-051-2011/0焊材库温湿度记录表52SJ/JL-052-2011/0技术人员个人履历表53SJ/JL-053-2011/0文件审批表54SJ/JL-054-2011/0外来文件清单55SJ/JL-055-2011/0文件销毁审批表56SJ/JL-056-2011/0记录一览表57SJ/JL-057-2011/0焊接及特种作业人员登记表58SJ/JL-058-2011/0会议签到表59SJ/JL-059-2011/0纠正措施记录60SJ/JL-060-2011/0预防措施记录61SJ/JL-061-2011/0员工意见/建议及处理台帐62SJ/JL-062-2011/0投诉与抱怨处理记录63SJ/JL-063-2011/0投诉与抱怨台帐64SJ/JL-064-2011/0年度人力资源需求计划表65SJ/JL-065-2011/0员工（ ）季/年度考核表66SJ/JL-066-2011/0年度内部审核计划67SJ/JL-067-2011/0内部审核检查表68SJ/JL-068-2011/0内部审核实施计划表69SJ/JL-069-2011/0内部审核现场记录表70SJ/JL-070-2011/0不合格/不符合项报告71SJ/JL-071-2011/0内部审核报告72SJ/JL-072-2011/0整改通知单73SJ/JL-073-2011/0不合格品（项）及处理记录74SJ/JL-074-2011/0不合格材料处理记录75SJ/JL-075-2011/0不合格设备处理记录76SJ/JL-076-2011/0安全生产检查考核表77SJ/JL-077-2011/0事故（事件）调查报告78SJ/JL-078-2011/0设备购置申请报告79SJ/JL-079-2011/0计量器具周期送检通知单80SJ/JL-080-2011/0送检计量器具登记表81SJ/JL-081-2011/0施工方案82SJ/JL-082-2011/0施工方案更改联系单83SJ/JL-083-2011/0施工方案评审表84SJ/JL-084-2011/0会议记录85SJ/JL-085-2011/0任务通知单86SJ/JL-086-2011/0纠正/纠正措施与验证处理单87SJ/JL-087-2011/0预防措施与验证记录表88SJ/JL-088-2011/0服务回执单89SJ/JL-089-2011/0用户质量服务反馈单90SJ/JL-090-2011/0不符合项报告91SJ/JL-091-2011/0不合格品报告92SJ/JL-092-2011/0质量记录清单93SJ/JL-093-2011/0安全培训教育登记表94SJ/JL-094-2011/0合同修改申请单95SJ/JL-095-2011/0合同修改通知单96SJ/JL-096-2011/0合同登记表97SJ/JL-097-2011/0作业检查记录98SJ/JL-098-2011/0施工工地工作联系单99SJ/JL-099-2011/0施工过程记录100SJ/JL-100-2011/0施工自检报告101SJ/JL-101-2011/0维修质量考核表102SJ/JL-102-2011/0用户满意度调查反馈表103SJ/JL-103-2011/0施工过程记录104SJ/JL-104-2011/0竣工验收报告105SJ/JL-105-2011/0仪器设备购置申请单106SJ/JL-106-2011/0仪器设备开箱验收单107SJ/JL-107-2011/0不合格状况汇总表108SJ/JL-108-2011/0信息联络处理单109SJ/JL-109-2011/0不符合项分布表SJ/JL-001-2011/0质量手册持有人名单表序号持有人姓名职 务编 号备 注1办公室0012办公室0023亓京俊总经理0034程建平副总经理（质保工程师）0045005600670078008900910010110111201213013140141501516016170171801819019202122审核： 批准：时间： 2011 年 7 月 1 日 时间：2011 年 7月 5日SJ/JL-002-2011/0质量手册发放登记表序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注1办公室2011.7.61亓宏伟2011.7.61001/0022亓京俊2011.7.6亓宏伟2011.7.60033程建平2011.7.6亓宏伟2011.7.6004审核：年 月 日批准：年 月 日SJ/JL-003-2011/0有效文件一览表编号：序号文件名称文件编号/或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。SJ/JL-004-2011/0文件发放/回收记录编号：文 件 名 称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备 注SJ/JL-005-2011/0文件借阅登记表编号：文件名称文件编号借 阅 人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属部门日 期年 月 日技术部资料室日 期年 月 日归还人日 期年 月 日归还核实日 期年 月 日备注：SJ/JL-006-2011/0文件/图样更改申请表编号：文件/图样名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门/单位意见： 日期：主管部门意见： 日期：审批人：（签字） 日期：SJ/JL-007-2011/0文件/图样更改记录编号： 更改日期：文件/图样名称页号主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：SJ/JL-008-2011/0文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号文件/图样名称文件/图样编号版本SJ/JL-009-2011/0失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间批准人备注SJ/JL-010-2011/0失效、作废文件保留目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间存档时间备注SJ/JL-011-2011/0文件作废/销毁记录 编号：文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：质控负责人意见：负责人： 日期：公司领导： 签字： 日期：SJ/JL-012-2011/0管理评审计划编号: 2011-001 日期: 时 间 地 点会议室参 加人 员总 经 理：亓京俊 技术负责人： 程建平办公室主任： 亓宏伟工程技术部经理：亓英宝质检部经理： 程建平营销部经理： 谷兰平评 审内 容参加管理评审的人员按以下要求，用书面材料提交管理评审。（一）管理者代表汇报：全公司的体系运行情况；质量方针的适宜性；质量目标的完成情况；内部审核结果。（二）各部门汇报：质量目标的完成情况；采购产品质量和安装维修质量情况；内部审核发现不合格的纠正和预防措施的状况；可能影响质量管理体系的变更情况；对本公司的改进建议。以上汇报材料务必在于 前准备好，以确保管理评审的适宜性、充分性和有效性。管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日SJ/JL-013-2011/0管理评审资料目录编号：2011-002评审内容：参加管理评审的人员按以下要求，用书面材料提交管理评审。（一）管理者代表汇报：全公司的体系运行情况；质量方针的适宜性；质量目标的完成情况；内部审核结果。（二）各部门汇报：质量目标的完成情况；采购产品质量和安装维修质量情况；内部审核发现不合格的纠正和预防措施的状况；可能影响质量管理体系的变更情况；对本公司的改进建议。以上汇报材料务必在于 前准备好，以确保管理评审的适宜性、充分性和有效性。评审拟订日期 ： 序号资料名称123456编制人：SJ/JL-014-2011/0管理评审记录表 编号：会议名称质保体系运转情况主持人总经理评审时间记录人亓宏伟评审地点总公司会议室参加评审人员：本次管理评审由总经理主持，以会议形式召开，本公司领导、管理者代表及各部门负责人共6人参加了此次会议。评审范围：评审依据：质保手册，特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则评审内容：（一）管理者代表汇报：全公司的体系运行情况；质量方针的适宜性；质量目标的完成情况；内部审核结果。（二）各部门汇报：质量目标的完成情况；采购产品质量和安装维修质量情况；内部审核发现不合格的纠正和预防措施的状况；可能影响质量管理体系的变更情况；对本公司的改进建议。评审决议总经理： 日期：SJ/JL-015-2011/0管理评审报告 编号：评审目的就公司的质量方针和质量目标对质量管理体系现状的适宜性、充分性和有效性的评价。评审时间评审组成员管理者代表及各部门负责人评审内容（一）管理者代表汇报：全公司的体系运行情况；质量方针的适宜性；质量目标的完成情况；内部审核结果。（二）各部门汇报：质量目标的完成情况；采购产品质量和安装维修质量情况；内部审核发现不合格的纠正和预防措施的状况；可能影响质量管理体系的变更情况；对本公司的改进建议。评审意见和结论编 制日 期2011-08-10审 核日 期2011-08-10总经理批示 日期：SJ/JL-016-2011/0管理评审质量跟踪表编号：责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：SJ/JL-017-2011/0质量计划任务书订货单位合同号交货日期地 点主要技术指标各项质量要求编制批准SJ/JL-018-2011/0培 训 需 求 计 划 表编号：序号培训内容培训形式培训时间和地点参加人员需求部门批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日 SJ/JL-019-2011/0年 度 培 训 计 划表 编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 SJ/JL-020-2011/0职工培训申请单 编号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容 年 月 日申请人所在部门意见 部门负责人： 年 月 日技术负责人意见 年 月 日总经理审批意见 年 月 日SJ/JL-021-2011/0内部培训记录表 编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注SJ/JL-022-2011/0合 同 评 审 表合同编号产品名称用户名称产品型号评审日期业务员评审参加人员评审人审定人SJ/JL-023-2011/0经营活动变更联络单合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。SJ/JL-024-2011/0技术联络单年 月 日 编号：工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容审核： 汇签： 校核： 设计：SJ/JL-025-2011/0设备、计量器具检定/校准计划表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日SJ/JL-026-2011/0设备、计量器具检定/校准记录表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日SJ/JL-027-2011/0仪器设备领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人SJ/JL-028-2011/0仪器设备报废审批表 编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金 额购进时间使用人申请报废原因设备管理员意见签字： 日期：质控负责人意见签字： 日期：技术负责人意见签字： 日期：主管领导意见签字： 日期：SJ/JL-029-2011/0仪器设备维修记录表编号：设备仪器名称准确度或不确定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析操作人签字： 年 月 日维修方式及费用审批人维修结果设备管理员 年 月 日质控负责人 年 月 日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档SJ/JL-030-2011/0计量器具台帐编号名 称型号与规格数量制造厂出厂编号准确度出厂日期管理状态原值净值检定时间有效时间检定结果安装位置检定部门SJ/JL-031-2011/0仪器设备管理台帐设备编号设备名称型号与规格数量生产厂出厂编号出厂日期设备原值设备净值复杂系数设备完好状况机电一季二季三季四季SJ/JL-032-2011/0设备使用记录表编号：设备名称:设备编号:序号起止时间使用目的使用情况使用人记录人SJ/JL-033-2011/0设备事故报告单设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间 年 月 日 班 时操作者停机时间 日 小时事故发生经过及损坏情况事故主要原因分析估计损失价值生产部处理意见及预防措施：副总批示：SJ/JL-034-2011/0设备完好检查表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1设备内外清洁，无灰尘。2电流调节指针齐全、刻度清楚。3接线板完好，接线紧固。4整流子光滑、清洁。5丝杆、手柄调整灵活。6电刷无磨损。7电机无杂音。8配齐安全罩及所有的螺钉。9焊把线和地线无破损。10触点无烧损。11检查评语设备管理负责人技术负责人SJ/JL-035-2011/0年度质量监督计划 编号：序号部门质量控制方法计划时间备注SJ/JL-036-2011/0合格供方评价表编号： 年 月 日产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质及范围合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录部门意见： 负责人签字: 技术负责人意见： 签字: SJ/JL-037-2011/0合格供方档案档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件 有 无注册资金万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书 有 无提供价目表有 无名优产品证书复