59-62来料检验作业流程及管理办法.doc

来料检验作业流程管理办法1.目的为了使采购、外协物料/半成品/成品的检验工作得到有效控制，保证物料符合规定的规格、性能等方面要求，制订本办法。2.适用范围适用于所有采购、外协、外购物料的来料检验（试验）。3.定义：检验：通过观察和判断，必要时结合测量，试验所进行的符合性评价。试验：按程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。MRB：物料评审小组4.职责4.1仓库负责物料的点收，保管，不合格品隔离及做帐等工作4.2品管部负责物料的检验/试验，并做好相应的检验状态标识4.2.1 品管部经理：A.对有争议之不合格品做出处理。B.保证此程序完整、持续、有效地实施。C.参与MRB评审不合格品。D.参与各种新物料承认的评审。4.2.2 I Q C主任A 审核来料检验报告B 程序运作的执行和监督C 供应商评审的参与D 供应商培训工作的计划和实施。E 参与MRB评审不合格品F I Q C 组织的绩效考核评判。4.2.3 检验组长、技术员A.确认来料检验报告。B.培训IQC检验员。C.指导IQC检验员作业，并对其作业过程进行督导、检查。D.确认测试仪器能否正常使用。E.对IQC的检验结果负责。F.参与对各种新物料承认的评审。J.统计各项报告给相关部门。4.2.4 IQC检验员A.按本流程要求执行检验/试验，B.如实记录检查结果，C.及时作好相应的检验状态标识。D.监督仓管员做好不合格品的隔离。4.3采购部负责将IQC反馈的不合格情况通报给供应商，并办理不合格物料的退补货事宜。4.4 MRB负责对不合格物料的评审、处置。5.作业程序5.1供应商交货时，仓管员按采购单的要求，对照供应商的送货单在10分钟内点清所送物料的品名，规格，数量。5.2仓管员在10分钟内将所收物料放入待检区，填写报检单交品管部IQC报检。5.3 IQC接到报检单后，15分钟内在原材料仓管员的协助下，到待检材料区按照“来料检验抽样表”（见5.15）进行样本抽取，并对照图纸、样板、图样明细表等技术文件、标准进行检验工作。5.4 IQC在检测物料前，若需用到检测工具、仪器、量具，需确认检测工具、仪器、量具是否正常，并确认样板的有效性。5.5 IQC在接到来料检验申请单，必须在2小时内检验完毕。检验完成后，IQC需将结果记录于来料检验报告。5.6 对检验合格品，IQC在物料的合适位置贴上绿色合格品标签，并盖上检验印章和写上检验日期。5.7 IQC将完成后的来料检验报告在10分钟内交检验组长确认后, 在10分钟内分发物控、仓库、采购部门；仓管员依合格物料的来料检验报告办理入库手续5.8 检验之不合格当IQC判整批或部分不合格时，IQC做好相应的标识，并及时将来料检验报告传递到相关部门；仓管员应做好隔离，具体处理依来料不合格品处理作业流程及管理办法进行。5.9 紧急放行处理：5.9.1因生产急需，IQC来不及检验而须放行时，在可追回的情况下，由PMC部填写紧急放行申请单，交品管部经理批准后，执行紧急放行，批准后的紧急放行申请单应分发至仓库、品管、使用部门等部门，自留一份存底。5.9.2 IQC留取规定数量样品进行检查，并在批准紧急放行的物料上贴黑色“紧急放行”标签。5.9.3 IQC对留取样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在来料检验报告上做出处理意见，IQC在10分钟内对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对制成半成品或成品的，要由IPQC或FQC进行全检，并在检验记录上注明所使用物料的情况。5.9.4 IQC出具的来料检验报告单上应加注“紧急放行”字样。5.9.5 如生产车间使用紧急放行的物料，OQC应确保使用了紧急放行物料的产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。5.10 仓库仓管员将合格的物料进仓，办理相关手续；隔离不合格品，并通知采购员。5.11 采购员负责与供应商就退货与补货事宜进行协商处理。5.12 IQC将每天IQC的质量情况填写在来料检验日报表上，品管部IQC组长对每天的进料情况进行统计分析，供应商的检验合格率要分别按批合格率，数量合格率，品名合格率等分别进行统计分析。5.13 来料检验抽样表批 量抽样数可接收质量限AQL=1.51.01.52.54.0合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格1829153011625501265080151901301129115020122315128032122334281500501223345650112008023345678120132001253456781011320110000200567810111415100013500031578101114152122350011500005001011141521221500015000008001415212250000112502122备注：1、“”表示采用箭头下面的第一个抽样方案；“”表示采用箭头上面的第一个抽样方案。2、本公司采用可接收质量水平AQL=1.5。4、若物料采购合同另有规定的，则按规定执行。6.支持性文件6.1来料不合格品作业流程及管理办法6.2各类物料来料检验作业指导书。7.记录7.1来料检验报告7.2紧急放行申请表7.3来料检验日报表7.4报检单8.管理办法8.1 IQC未接到报检单时有权拒检；IQC检验后，未在报检单上签字的，处罚IQC 20元/次罚款；8.2 IQC检验后应在二个工作小时内填写来料检验报告，未及时填写的，处罚相应IQC 20元/单；8.3仓管员未做好物料的标识的处罚责任仓管员20元/单；8.4仓管员未做好不合格物料的隔离的，处罚责任仓管员20元/单；8.5出现不合格品而IQC未及时填写来料检验报告并在二小时内知会上级主任/经理及相关部门的，处罚相应IQC20元/次。8.6 IQC检验完成后，10分钟内未作合格或不合格标识的，处罚IQC20元/单；8.7 IQC检验完成当天未交来料检验日报表至IQC主任/经理的，按 20元/次处罚。8.8每周末对供应商的交货质量做好相应的统计分析的，处检验班长20元/次。8.9 仓管员未在报检单上注明报检时间(精确到分)的，处罚责任仓管员20元/次罚款。8.10 IQC接到报检单