施工控制流程.doc

中业装饰公司施工控制流程为了维持与各施工队伍和供应商的良好合作关系，规范公司财务管理和施工制度，提高公司信誉，特制定本流程。 一、适用范围： 施工过程控制、责任划分和处罚、材料预付款、施工预付款、分批付款、其它费用报销审批等。 二、审批程序 1、施工前 1）合同签订前，设计图纸（效果图），须经业主签字认可，设计师、项目主管签字，项目副总审核把关、总经理批准方可生效。 2）合同签订后，原件（合同、预算表、设计图、施工图）交档案管理员归档保存，档案管理员将预算表、效果图、平面图、施工图复印件交项目副总、项目主管、材料采购员各一份，合同、预算表复印件交财务部一份。 3）各项目主管、材料采购员根据预算表和预计工程施工进度填制付款申请单，经财务总监、总经理、董事长批准后交财务部，财务部根据实际施工进度支付款项。 4）一般情况下付款申请单需提前3天交财务部备案；实际支取款项时填制借 支单和出具材料验收清单和发票或用工清单。材料验收清单需采购员、验收人、项目主管签名，用工清单需项目副总审核，用工清单、材料验收清单需总经理批准方可生效。 5)各项目主管在施工开始前必须先签订装饰工程承揽施工协议书以下简称协议，并交办公室备案，合同经项目副总审核、总经理批准。如因未签协议施工，造成的一切后果由项目主管负责。 2、施工中 1）项目施工必须严格按照设计图纸进行，如有异议或变更设计，由项目主管提出书面变更申请，须经业主、设计师同意，项目副总审核，总经理批准后留存归档。如不按设计或擅自改动设计，造成不良影响，概由项目主管负责，并给予处罚。 2）施工过程中，每个项目完工由项目主管填写工程验收表交办公室，工程验收由项目副总主管负责，设计师等相关人员参与，带齐设计图、施工图、工程验收表等所有资料现场验收，参与验收人员需在报告上签名，验收报告需在2小时内出具。项目主管跟踪项目验收结果，项目验收报告合格后方可进入下一项目施工。工程验收报告需项目副总签字审核，办公室、财务部留档。 3）财务部根据预算表、工程验收报告、付款申请单筹备资金。 4）各项目在施工过程中严格按照预算表、施工图纸、设计图纸施工进度计划表施工和采购材料，对超出预算的金额和超期完成的项目，项目主管须提前一天出具书面报告，写明具体原因和责任人，各责任人需签字，如责任人拒签，经项目副总审核、总经理批准即生效。超支部分由项目主管按预算程序做追加预算后方可例入预算资金，否则财务部有权不予支付。 3、竣工后 1）工程竣工后，3个工作日内由项目主管提出书面验收申请，项目副总组织相关人员在1个工作日内验收完毕，对验收不达标项目，提出整改和完善意见，所有整改项目必须在3个工作日内整改完毕并按竣工后验收程序重新验收。对不按期整改或验收的，视其情况，予以50-1000元处罚。 2) 工程竣工验收合格后，项目主管、材料采购员必须在7天内上报材料清单、用工清单经项目副总审核总经理批准后交财务部作决算。 3）尾款如属公共业务，由总经理主要负责，项目副总、项目主管配合催款，个人业务由业务员主要负责，项目副总、项目主管配合催款； 4、其它款项 1）工程以外的预支款项，包括办公用品采购、差旅费、业务招待等，先填写借支单，总经理、董事长审批后，交财务部预支款项。 2）预支款项原则上在3天内到财务部冲销借款，如因出差或特殊情况，须在当月结账期内到财务部冲销借款，冲销依据多退少补的原则执行。 三、施工和验收标准 1、工程验收内容包括施工质量、材质、时间、预决算等验收和设计图的效果评估。 2、工程验收标准主要以国家标准为依据，结合效果图、施工图、工程验收表要求严格验收。 四、施工和验收责任 1、工程验收前，项目主管对验收施工质量不合格项负全部责任，材料采购员对材料质量负主要责任和直接责任，项目主管负次要责任和管理责任。 2、工程验收后（含项目验收）所有参与验收人员对验收项的工程质量负主要责任，项目主管负次要责任。 3、项目主管在材料充足、水电齐全，等无特殊情况，未按施工进度计划表完工负全责。 4、材料采购员对采购数量、质量、时间负责。 5、项目主管对现场卫生和安全措施和施工人员整体形象和素质负责。 6、设计师对各设计图纸负全责。 7、项目经理对审核过的预算表、用工清单、材料清单负责。 8、档案管理员对档案的有效性和完整度及图纸说明和表达内容不祥、尺寸不符影响进度负责。 五、处罚 1、在验收中发现的不达标项目，由项目主管督促施工承揽方返工或返修。因施工错误造成的返工、返修发生的人工、材料费用全部由施工承揽方独自承担。项目主管根据错误程度处以50-1000元不等的罚款。 2、在验收后发现质量问题按以下几点执行处罚 1）轻微质量问题：地砖、木工线缝超宽超出3处，处罚200元/人。 2）一般质量问题：油漆喷涂不匀、漆膜出现流挂、地砖色差，处罚500元/ 人。 3）严重质量问题：不通水、漏水、电路不通、断路、地砖空鼓松动、造型和图纸不符等，处罚1000元/人。 3、项目主管在不缺材料的情况下，未按施工进度计划表完工负全责，处罚项目主管50元/天；未按合同签订期完工的，处罚项目主管100元/天。 4、材料采购员未按要求采购材料造成质量事故，每次处罚500-1000元，未按期采购材料影响工期的，处罚100元/天。 5、对设计图或施工图纸错误的，每项处罚设计师50-1000元。 6、施工现场的施工人员统一着装工作服，不能穿拖鞋，如有违反处罚项目主管50元/次；在有危险的地方放置警示牌或防护措施，如有违反处罚项目主管200元/次。 7、施工现场材料堆放需整齐、并归类摆放，保持通道畅通。施工中产生的建筑垃圾要每天及时清理，若检查不合格，处罚项目经理20元/次。 8