009备品备件管理规程.doc

XXXXXX有限公司GMP文件 备品备件管理规程起 草年 月 日文件编号部 门 审核年 月 日版 本 号质量部审核年 月 日生效日期批 准年 月 日页 码 1 / 3变更记载 版本号修订原因与内容生效日期分发部门：质量部生产部 设备部 物料供应部 人事部 财务部 销售部 综合制剂车间 提取车间 QC室 QA室 备品备件管理规程文件编号： GW-ZZ-7.5.5-061目的本规程用于规范本公司设备的备品备件管理工作，加强备品备件的维护保养，保障设备正常运行。2范围本规程适用于压铸设备备品备件的管理。3职责本规程由制造部压铸科起草制定。本规程由制造部部长负责审核。压铸部门负责本规程的执行，由压铸科负责监督实施。4内容4.1备品备件管理原则4.1.1压铸机及周边机设备的部件以及维修所需配件，由压铸统一管理。制造部负责从东洋购买备品备件并管理备品备件（国内备件需生技协助购买）。备件库中与压铸机相关部件备品由压铸负责，并建立备件台帐。4.1.2备件库保管员将备件领用及库存情况每月末以电子文档报制造部经理。作为设备部备件申购的依据。4.1.3制造部按备件储备情况，填写申请单联系相关部门进行购买（需东洋订购由制造部长直接订购）并报告制造经理。4.1.4设备部和使用部门共同负责质量验收。4.2备件技术管理4.2.1制造部对主要设备建立备件清单。4.2.2备件的图纸及有关技术资料，须由设备部存档。4.2.3图纸的绘制需符合标准，审批齐全，并注明设计/制图日期。4.3备品备件入库4.3.1备品备件入库时，保管员核对备品备件质量合格证、数量、品种、规格等，应与备件申购单相符。4.3.2入库的备品备件，均由设备部根据备件的技术标准逐件进行质量验收，模具相关部件由品质进行质量验收。4.3.3备品备件验收合格后，办理入库手续。4.3.4备品备件验收不合格的，应立即联系采购员退换，并重新购买。4.3.5对于所购备件品备件验收不合格，且不能退货或能退货但延误维修工期的，应追究采购者责任。4.3.6备品备件属非标准件，需要委托加工时，须报制造部经理批准。4.4备品备件的保管4.4.1备件要干燥、通风、明亮、。4.4.2备件库应配置有计量、开箱用工具。4.4.3入库的备品备件要定期检查涂油防锈，做好备品备件的维护工作，做到不丢失、不损坏、不变形，账目清楚。4.4.4备品备件入库后，保管员应按规格分类定位存放，码放整齐，摆放要合理，便于取用。4.4.5要定期盘点，随时向有关人员反映备品备件动态。仓库保管员每月对压铸机及周边机设备的备件储备情况进行统计，呈报制造部。4.4.6在保证设备及备品修复质量的前提下，做好设备旧件的修复利用工作。4.4.7对于重要或贵重报废备品备件，应说明原因，报制造部部长做出处置决定。4.5备品备件领用4.5.1备件由使用人员填写领用登记表，库管员负责人签字批准，按内容提货。4.5.2领用登记表上内容不得多次涂改，领用人、保管员须逐一签字确认。4.5.3用后剩余备品备件，领用人应