房地产工作流程图.xls

房房地地产产工工作作流流程程图图 一一 合合同同会会审审流流程程 1 1 项项目目大大总总包包合合同同和和集集团团负负责责招招标标采采购购的的合合同同 外外 A 单笔金额 50万 含 以内 提报部门 法务 工程部 总工办 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人 B 单笔金额 50 100万元 含 提报部门 法务 工程部 总工办 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人集团法务集团项目管理部 C 单笔金额 100 200万元 含 提报部门 法务 工程部 总工办 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人集团法务集团项目管理部 D 单笔金额 200万元以上 提报部门 法务 工程部 总工办 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人集团法务集团项目管理部 2 2 项项目目大大总总包包合合同同和和集集团团负负责责招招标标采采购购的的合合同同 提报部门 法务 工程部 总工办 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人集团法务集团项目管理部 3 3 行行政政管管理理类类 提报部门 法务 总会计师 项目授权责任人 4 4 月月度度销销售售推推广广计计划划 A单笔金额 50万 含 以内 提报部门 法务 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人 B单笔金额 50 万元以上 提报部门 法务 招标采购部 成本造价部 分管副总 总会计师 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部 5 5 借借贷贷类类合合同同 提报部门 法务 总会计师 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部董事长审批 二二 资资金金支支付付 1 1 管管理理费费用用 计计划划内内 申请部门 财务经理 总会计师 项目授权责任人 资金专员 2 2 管管理理费费用用 计计划划外外 申请部门 财务经理 总会计师 项目授权责任人 资金专员 集团计划财务部集团总经理 董事长审批 3 3 计计划划内内 A 单笔金额 30万 含 以下 提报部门 成本造价部 财务经理 分管副总 总会计师 授权责任人 资金专员 B 单笔金额30 100万 含 提报部门 成本造价部 财务经理 分管副总 总会计师 授权责任人 资金专员 集团计划财务部集团总经理 C 单笔金额 100 200万 含 提报部门 成本造价部 财务经理 分管副总 总会计师 授权责任人 资金专员 集团计划财务部集团总经理 董事长审批 D 单笔金额200万以上 提报部门 成本造价部 财务经理 分管副总 总会计师 授权责任人 资金专员 集团计划财务部集团总经理 董事长审批 董事局主席审批 4 4 计计划划外外 A 单笔金额5万 含 以下 提报部门 分管副总 成本造价部 财务经理 总会计师 授权责任人 资金专员 集团计划财务部集团总经理 B 单笔金额5万以上 提报部门 分管副总 成本造价部 财务经理 总会计师 授权责任人 资金专员 集团计划财务部集团总经理 董事长审批 三三 报报批批 A 提报部门 分管副总 相关部门 授权责任人 B 提报部门 分管副总 相关部门 授权责任人 集团总经理 董事长审批 四四 用用章章 不不涉涉及及承承诺诺性性和和资资金金的的用用章章事事项项 A 提报部门 法务 分管副总 授权责任人 B 提报部门 法务 分管副总 授权责任人 集团总经理 董事长审批 五五 销销售售 A客户退房 换房 更名审批 签约 后 营销部提报 销售财务部 总会计师 授权责任人 集团总经理 董事长审批 B客户换房 更名 延期15日内审 批 未签约 营销部提报 销售财务经理 销售部负责人 C 客户延期审批15日以上 未签约 营销部提报 销售财务经理 销售部负责人授权责任人 相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批 相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批董事长审批 相关部门意