签证审批流程(4).doc

签证审批流程施工单位提出签证意向否项目部审定签证意向是否合理是 做工程签证原始记录凭证验收合格5日内施工单位申报签证单 是项目审核申报签证单 签署不同意见，返还项目部签署不同意见，返还项目部 是/否预算合约部、技术部审核（单项工程造价5%以下，含5%）工程部审核 （单项工程造价5%以下，不含5%）是公司主管领导审核否是 总经理审批 否是公司资料员存档返还项目部一、签字权限：1、项目部意见签字栏中须有专业工程管理人员或（工程师）签字；2、在项目部意见签字栏中所有专业所发生的签证必须有项目经理签字才有效；3、工程部意见栏中必须有工程部经理签字；二、流程要点及指引：1、要点：（1）、资料员必须建立项目签证台帐并及时填写，签证单办理完成后3天内归档，并送公司资料员及预决算部作为结算依据；（2）、施工单位提出合理的签证意向后，监理工程师和一名业主专业工程师须当天在工程签证原始记录凭证上签字，并返回施工单位，同时留存一份，上报项目经理后存档。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求；（3）、在施工图上可计算的项目，不予直接签证数量；（4）、签证单只作计量、工艺流程及其他说明，计价由预算合约部门按合同约定执行；（5）、 所签证事项完成后按合同约定时间报相关部门备案，合同无约定时应在五天内申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。（6）、单项工程签证造价在5%以下，程序签字至工程部既可（见表格一），并报公司备案；单项工程签证造价在5%以上（含5%）需编制工程联系单向工程部、技术部、预算合约部报审（见表格二）。2、指引：（1）、项目部专业工程师审定施工单位所报的签证意向及签证单时，应主要从以下几点审定：、审定所发生签证是否属实；、审定所发生签证事项是否已含在合同、定额工作内容、图纸及相关的文件中，不再计量计价的；计量时应写明详细尺寸，计量时计量单位应跟合同约定计价方式或定额要求的计算规则和单位相同；、审定施工单位所报签证单是否附有工程签证原始记录凭证、图片及必要的文件，附有的文件是否真实有效及是否满足造价审定要求；审核施工单位所报签证单中所报的工程是否与工程签证原始记录凭证中记录的相符。（2）、工程部专业工程师审定施工单位所报的签证时，应主要从以下几点审定：、审核施工单位所报签证单中所发生的事项是否合理；、审核签证单中的工程量；、审核施工单位所报签证单的资料是否齐全。工程签证单（一）施工单位： 编号：工程名称工程类别土建/安装/其他合同编号签证类型（在“”内打“” ）：设计变更、合同原因、现场管理、配合营销、其他签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：二、工程量：附 图： 施工单位（签章）项目经理签名： 年 月 日 监理单位意见（签章）签 名： 年 月 日 项目部意见专专业工程师签字：项项目经理签字： 日 期： 年 月 日 工程部意见工程部经理签名： 年 月 日 注：单项工程签证造价在5%以下，用此表格，本签证表一式三份，施工单位、预算合约部、公司资料室各一份。工程签证单（二）施工单位： 编号：工程名称工程类别土建/安装/其他合同编号签证类型（在“”内打“” ）：设计变更、合同原因、现场管理、配合营销、其他签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：二、工程量：施工单位（签章） 项目经理签名： 日 期 ： 年 月 日监理单位意见（签章）签 名： 日 期： 年 月 日 项目部意见专业工程师签字：项目经理签字： 日 期： 年 月 日： 工程部意见专项工程部经理签字： 日 期： 年 月 日 技术部意见签 名： 年 月 日 预算合约意见签 名： 年 月 日总经理审批签 名： 年 月 日注：单项工程签证造价在5%以上（含5%）用此表格，本签证表一式三份，施工单位、预算合约部、公司资料室各一份。工程签证原始记录凭证建设单位：施工单位： 签证单编号： 事由：计量：施工单位： 日 期： 监理工程师签名： 建设单位专业工