质量环境管理体系咨询计划表.xls

质量环境管理体系咨询 序序号号工工作作内内容容甲甲方方工工作作责责任任 贵贵公公司司 参参与与人人员员 第第一一阶阶段段 立立项项 略略 第第二二阶阶段段 现现有有体体系系诊诊断断及及推推行行组组织织建建立立 2 1与企业高层领导沟通高层领导或体系负责人与咨询师交流GM 2 2体系诊断 安排陪同人员 提供有关资料 各部门 做好调查记录 MF HSEQ HR SC FD 2 3确定组织机构高层领导确定组织机构GM 2 4确定认证范围提供产品范围及顾客名录N A 2 5确定体系实施时间计划 管理者代表于咨询师沟通确定体系推行 实施的具体计划 HSEQ 2 6现有文件 含记录 评审展示公司现有的与体系有关的文件 2 7确定管理者代表及推行小组 高层领导负责任命管理者代表 顾客代 表及推行小组 2 8下阶段咨询师入厂前应完成的工作 2 8 1发布新的组织机构图人事行政部 2 8 2 任命管理者代表和体系推行专员 确定推 行小组 人事行政部 2 8 3 组织好下次的培训安排 人员 培训教材 准备 场所及设施 人事行政部 2 8 4将所有现有的文件进行归口管理HSEQ 2 8 5针对现有厂区的固废制定处理措施请确定主管部门 2 8 6 重新编制2007年培训计划 应包括体系 推行计划中的培训内容 人事行政部 2 8 7确定文件编码规则HSEQ 2 8 8收集与体系有关的法律法规并建立清单HSEQ 2 8 9 收集各类化学品的MSDS并发放到各化学 品的使用场所 供应链管理 第第三三阶阶段段 管管理理系系统统培培训训 3 1 动员会 ISO标准的发展 管理原则 及常用术语 组织员工进行贯标动员 3 1体系动员 总经理提出对各级员工和建立体系的要 求和愿景 激发员工的意识和积极性 全体员工 3 2培训 3 2 1 ISO的发展历史 标准的形成和演变 各认证标准的关系以及在企业管理中 的地位和作用 推行的过程 标准的 目标 对企业以及员工的益处 进行培训场地和设施准备 召集参加培 训人员 准备好培训记录 签到表 培 训实施记录 中层以上管理人 员 3 2 2 八项质量管理原则和十二项原理及常 用术语以及PDCA管理循环 3 2 3 ISO9001 2000标准条款讲解 3 2 4 ISO14001标准产生的背景和标准的 构成以及与其他标准的融合 3 3ISO14001 2004标准条款讲解 3 4过程方法讲解 借鉴TS16949 3 5管理体系过程识别方法培训 3 6文件编制及流程绘制培训 3 7书面考试组织进行书面考试 3 8下阶段咨询师入厂前应完成的工作 3 8 1 建立健全培训制度 收集各类培训教材并 建立清单 人事行政部 3 8 2建立每个员工的培训档案人事行政部 3 8 3 对所有消防设施进行一次全面检查 做好 检查记录及状态标识 不符合要求的应进 行更新或维护 HSEQ 3 8 4 组织进行消防知识和消防设施使用方法 的培训并建立记录 HSEQ 3 8 5制定消防演戏方案并组织实施HSEQ 3 8 6制定火灾应急预案HSEQ 3 8 7绘制各类管线分布图 消防设施分布图HSEQ 3 8 8准备三同时验收报告HSEQ 3 8 9开具守法证明HSEQ 3 8 1 0 归档管理各类书籍杂志 建立借阅管理制 度 HSEQ 3 8 1 1 刻制文件管理的印章 如受控 作废保留 等 HSEQ 3 9绩效考核培训 中层以上管理人 员 3 10TPM 全面设备维护 培训 中层以上管理人 员 3 11本次培训后应完成的工作 3 11 1 制定绩效考核制度及考核标准人事行政部 3 11 2 建立健全全面设备维护系统生产 第第四四阶阶段段 质质量量管管理理过过程程识识别别及及体体系系文文件件设设计计和和编编制制 4 1过程识别过程清单 识别管理体系所需要的过程 结合标 准要求及公司建立体系的愿望识别所 需要的体系过程 建立管理体系过程清单各部门负责人 4 2 确定过程关系及相互作用 过程关系 图 矩阵表 编制过程关系图 矩阵表各部门负责人 4 3 过程分析 资源 所有者 输入 输 出 方法及目标指标 组织人员对识别的过程进行分析 4 4管理手册及过程文件编制计划确定确定文件编制职责及时间表管理者代表 4 5各程序文件流程的确定 组织人员参与讨论并记录各程序文件的 流程 文件编写人员 4 6本阶段辅导后企业应完成的工作 4 6 1 根据最终识别的过程建立体系过程清单 及文件编制时间表 确定手册及程序文 件的编写进度和编写人 管理者代表 4 6 2 确定各类文件的格式 以便统一各类文 件的形式 管理者代表 4 6 3 文件编写人员根据计划的要求对所负责 编写的文件进行过程分析并编制程序 文件编写人员 4 6 4 质量 环境方针及体系总目标的确定 所有人员均可制订方针及目标 最后由 总经理确定 文件编写人员 总 经理 4 6 5 对所识别的过程确定各过程之间的关系 和相互作用 并建立过程关系图 文件编写人员 4 6 6管理者代表组织进行管理手册的编制管理者代表 中层以上管理人 员 4 7 管理手册及过程文件符合性及可操作 性讨论 组织人员进行文件讨论文件编写人员 4 7 1 根据文件讨论的结果进行修订组织文件编写人员进行文件修订文件编写人员 4 7 2 管理手册及过程文件内部组织学习组织进行文件的内部学习 贯彻文件的使用者 4 7 3 管理手册及过程文件引出之三层次作 业文件编制 确定三层次文件清单及编制时间表 组 织进行编制 各部门文件编写 人员 4 7 4 记录表格样式编制确定记录清单 组织进行表格编制 各部门文件编写 人员 4 8 目标 指标的分解 环境因素识别和 评价 环境方案的建立 与咨询师一起根据公司的方针进行目标 指标的分解 对环境因素进行识别和评 价 初步确定环境管理方案 推行小组 4 8 1 建立公司质量及环境目标指标 将环境 因素的识别和评价结果形成文件 制定 环境管理方案并组织实施 推行小组 4 8 2 组织进行法律法规的合规性评价并建立 评价记录 推行小组 4 90TPM系统建立成立TPM小组 建立TPM体系 管理者代表及 TPM小组 4 10 环境污染物控制体系的建立 环境检 测申报 守法证明开具 三同时报告 废水处理系统建立 固体废气物分类 及处理措施的建立 MSDS的建立与收 集等 向第三方有资格的机构申报环境检测 到 环境主管部门开具守法证明 准备工厂建 设的三同时报告 建立符合要求的废水处 理系统 确定固体废弃物的分类及处理措 施 建立与收集各类化学品的MSDS 推行小组 4 115S及QC手法培训组织参加培训 现场管理人员 质量管理人员 各部门管理人员 4 12文件发布 体系试运行 对讨论后的文件进行审批 发放 进入 试运行阶段 4 12 1 根据需要将文件 手册 程序几相关作业 指导书等 进行复制 加上受控标识后 进行发放并做好发放记录 文件管理部门 4 12 2 将记录表格发放到各使用部门文件管理部门 4 12 3 各部门建立本部门接收文件清单 体系 进入试运行阶段 各部门 第第五五阶阶段段 体体系系运运行行完完善善 5 15 1绩效考核体系的建立制定业绩考核标准 管理者代表及人 事行政部 5 2 对试运行情况情况及体系文件的符合 性 有效性及可操作性进行评估 修 订 对试运行情况及文件的可操作性进行评 估 如有问题进行文件的修订和重新审 批 推行小组 5 35 3体系正式运行宣布体系进入运行阶段 5 4运行过程检查 反馈及指导按文件进行实施 反馈实施中的问题 所有与体系有关 的部门和人员 第第六六阶阶段段 内内审审及及管管理理评评审审 6 1 内部审核员培训 审核技巧 首末次会 议的主持 审核的特点 审核文件的准 备 不合格报告的编制 审核报告的编 制 跟踪审核 确定参加培训人员及进行培训过程记录参加培训人员 内审员培训结果考核 组织参加内审员培训的人员进行书面考 试 参加培训人员 2007年度审核方案和第一次内部审核 实施计划制定 编制年度审核方案和审核实施计划 管理者代表 审核 组成员 6 2第一次内审 首次会议组织召开首次会议 各部门负责人 管 理者代表 审核组 总经理 审核实施 审核员按审核计划确定的时间对被审核 部门进行现场审核 审核组 被审核部 门 不合格报告编制审核员编制不合格报告审核组 末次会议 组织召开末次会议 对各部门提出不合 格的整改要求 首次会议人员 6 3第二次内审 同第一次内审 6 4 管理评审培训 评审计划的建立 评审 输入材料的编写 组织人员参加培训 计划建立及材料准备 管理者代表建立评审计划 各部门编写 评审输入材料 管理者代表 各部 门 6 5管理评审实施 总经理主持评审会议 各部门汇报评审 内容并参与讨论 总经理做出决定 总经理 管理者代 表 各部门主管 6 5管理评审报告编制及改进计划建立编制管理评审报告及改进计划管理者代表 第第七七阶阶段段 体体系系认认证证与与持持续续改改进进 7 1认证机构选择确定 选择确定认证机构 填写认证申请及认 证合同 管理者代表 7 2提交认证申请 向认证机构提交认证申请 确定第一阶 段审核时间 管理者代表 7 3现场迎审培训组织进行审核前迎审培训 模拟审核计划确定 7 4模拟审核 首次会议 各部门负责人 内 部审核员 管理者 代表 总经理 实施审核 末次会议 不合格项整改 7 5 认证机构第一阶段审核 不符合整改 及材料提交 迎接认证机构第一阶段审核 不符合项 目关闭 提交审核材料 7 6 认证机构第二阶段审核 不符合整改 及材料提交 迎接认证机构第二阶段审核 不符合项 目关闭 提交审核材料 7 7获取证书 持续改进等待认证证书 各部门负责人 内 部审核员 管理者 代表 总经理 乙乙方方工工作作责责任任 咨咨询询师师 所所需需 工工期期 输输出出deadlinedeadline日日期期时时间间 完成 YN 咨询师了解企业领导之想法 做好记录诊断报告 进行全面调查 列举差异 提出意见和 书面报告 诊断报告 提出意见及建议组织机构图 指导确定认证范围及顾客特殊要求 顾客特殊要求清单及 认证范围说明 指导企业按本进度计划编制实施计划体系实施计划 对现有文件进行评价 任命书 提供培训教材 培训前1周邮件发送 咨询师发言 简要介绍推行的过程及好 处 培训计划 培训签到 表 培训记录等 实施培训 提供教材 提供培训教材 实施培训 第第一一阶阶段段 立立项项 略略 第第二二阶阶段段 现现有有体体系系诊诊断断及及推推行行组组织织建建立立 第第三三阶阶段段 管管理理系系统统培培训训 监考考核试卷 提供范本 提供培训教材 实施培训 提供培训教材 实施培训 提供过程识别指导体系过程清单 提供范本及指导过程关系图 矩阵表 提供范本及指导 提供指导 与文件编写人员进行流程的确定 提供 流程图范本及指导 过程清单及文件编制 时间表 各类文件的格式 过程分析图 程序文件 提供范本方针及目标指标 提供文件范本过程关系图 矩阵表 提供文件范本管理手册 第第四四阶阶段段 质质量量管管理理过过程程识识别别及及体体系系文文件件设设计计和和编编制制 参与讨论 确保文件与标准的符合性管理手册 过程文件 提供文件范本及编制指导三层次文件 提供表格范本及编制指导记录清单及表式 提供范本及编制指导 协助建立TPM体系 提供培训 培训教材及5S推行手册 协助建立业绩考核体系 与推行小组一起评估试运行文件 每月进行实施检查及指导 实施情况每月检查报 告 第第五五阶阶段段 体体系系运运行行完完善善 第第六六阶阶段段 内内审审及及管管理理评评审审 提供培训 培训及考