质量体系：记录控制程序.doc

三强电子(深圳)有限公司记录控制程序文件编号SQ-QP-02页次第 5 页，共 5 页修订号：-1-修订日期： 2009-9-25发行日期：30-SEP-2009序号修订章节修订号修订内容修订日期修订审核批准1全部1依ISO9001：2008版标准修订，升版发行。2009-9-25钟兰兰刘宏陈乃熙1. 目的 记录反映质量管理体系运行状况及其结果，是质量管理体系运行的证据。本程序为公司持续改进、完善质量管理体系提高产品质量提供依据。2. 适用范围 适用于公司使用的与质量有关的记录的管理。3. 职责 3.1 品管部负责质量记录的监督管理。 3.2 各部门负责本部门记录的标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅和处置工作。 3.3 各部门记录的使用人员，负责记录的填写。4. 工作程序4.1 记录的范围4.1.1 记录是质量管理体系连续运行的证据。4.1.2 质量记录主要是为实施与运行质量管理体系所需的，和关于质量方针、目标实现程度的记录，包括：a. 关于适用的法律法规要求的记录。b. 产品或服务的记录，产品或服务提供过程的记录。c. 有关供方或顾客的记录。d. 测量和监视的记录。e. 检测设备和仪器的校验记录。f. 不合格方面的记录，产品或服务方面不合格记录。g. 人力资源管理方面的记录。h. 审核与评审方面的记录。i. 纠正和预防措施方面的记录。 4.1.3 各部门根据质量管理体系对本部门的要求，和4.1.2的规定明确本部门应有的记录。4.2 记录的格式和编号4.2.1 记录的编号由文控依4.2质量体系文件编号原则编号。4.2.2 记录格式随相对应的程序文件或工序指引文件一起编号、签核，由品管部制作对表单的版次、保存期限实行管控并定期更新。正式发行的记录表格留一份空白表格在文控中心备案。因其它原因记录的格式需修改时，要求修改部门持新改的记录表格依原文件审批流程重新审批、并知会品管部，以便于品管部及时更新。4.3 记录的填写4.3.1 记录填写人员应认真填写记录、表格，字迹要清楚，版面整洁。记录表格中要求填写的数据或文字要如实填写，对填写的内容负责。4.3.2 为防止随意擦写，记录不允许用铅笔填写。如因写错或笔误等原因要修改原数据，要在修改处签名并注明日期。4.3.3 所有质量记录填写完毕应按要求进行签核后方可存档，未按要求完成签核的记录视为无效记录。4.3.4 各部门主管负责记录填写及使用情况的监督管理。4.4 记录的保存4.4.1 各部门的记录由各部门自行归档管理。各部门确定记录管理员，负责收集已填报的记录，并进行分类和保存。当记录管理员变动时应进行记录移交。4.4.2 记录应存贮于通风、干燥、清洁的适宜场所，便于存取，防止损坏、变质和丢失。4.4.3 对于日常使用的记录，为便于查找和区分，各部门可根据实际情况选择适当的编目方法对记录进行编目。如2003年9月份第2个，可编成A2003-09002。 同一类记录的编目号应是唯一性的。4.4.4 记录需经管理部门主管批准后才可借阅，记录的借阅人应在上登记，做好记录的维护工作，不得随意涂写，以保持记录的完好无损。记录管理员应对记录进行日常检查维护，及时索回所借出记录，防止记录的损坏、变质、或遗失。4.4.5 各部门记录保存期根据实际情况提出，由管理者代表确定后实施。法律、法规或另有规定要求的记录可按相应规定执行。记录保存期在中给予明确记载。保存期内记录保管员应确定各项记录的完好。 4.5记录表格因失效不适于运作需要或记录表格重编被取代时由编制部门填写交管理者代表签核后，知会品管部，方可给予回收废止。 4.6 记录的销毁4.6.1 当记录超出保存期限时，记录管理部门填写，由管理者代表批准后给予销毁，文控中心人员负责监督执行。5. 相关文件5.1 6.