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文档简介

PROKAN珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號20-B-56-278標 題 採購異常處理作業程序版本號B頁 碼1.目的 對採購中出現的異常做及時、規範的處理。 2.範圍 適用於採購中品質異常的物料。3.定義 無。4.職責4.1採購課：負責選擇評估合格供應商，並定期對合格供應商進行評估；負責所有物料的採購工作，簽訂和履行採購合同。4.2工程部：負責提供採購品的圖樣及相關技術要求。4.3檢驗課：負責提供驗收規程，IQC對所採購產品進行檢驗。4.4總經理：對品質異常處理方案進行審核批准。5.作業説明 5.1交貨品質異常處理5.1.1各採購人員接到書面或電話通知交貨判定不合格拒收時，應依檢驗結果，儘速連絡供應商洽議。 5.1.2 確認欲退貨換料後，由倉管人員負責列印“驗退單”(70-D-51-283)，辦理退貨作業。 5.1.3不良品之處理，詳見“進料不合格管理辦法”(20-C-59-315)。 5.2索賠處理5.2.1若發現進口之料品其品質、數量、規格等不符合公司要求，採購人員在收到報關行之函電或“檢驗記錄單”(70-D-57-300)後，若需公證或索賠，採購人員應即向主管報告，同時知會代理商至廠解決，或請公證行作成公證報告。 5.2.2若索賠已定案，採購人員應將索賠金額於當期貨款中扣減，若貨款已支付則於下一批貨款扣減貨款。5.3現行合格供應商有交貨品質不符合標準、交期延誤、售後服務不佳或常有異常發生，經評鑑不合格者，採購人員應立即反應經核准後暫停往來。6.相關文件 6.1進料不合格管理辦法20-C-59-3157.附件 7.1附件一：扣款憑證20-D-60-316 7.2附件二：驗退單70-D-51-283珠海寶剛休閒器材有限公司採購異常處理作業程序批 准：審 核：編 制：實施日期：文件編號：受控印章：PROKAN珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號20-B-56-278標 題採購異常處理作業程序版本號B頁 數2文 件 修 訂 履 歷 表版本號修 訂 原 因 與 内
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