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第 1 页 共 3 页 附件1 企事业单位隐患自查自纠登记表 单位名称 排查日期 年 月 日 排查项目存在隐患或问题 整改措施或 方案 整改责 任人 整改 时限 复查情况 复查人 签字 备注 人 的 不 安 全 行 为 负责人 主管人 特 殊工资质 素质 安全认知能力 是否适应各岗位安全 生产 三违 三超 行为 职工情绪及人员匹配 情况 环 境 的 不 安 全 状 态 各种证照是否齐全 安全距离 内外关联 是否符合安全 内 部 环 境 安全机构是否健 全 物品是否定置摆 放 有无安全警示标 志 有无应急预案及 演练 安全通道是否畅 通 第 2 页 共 3 页 排查项目存在隐患或问题 整改措施或 方案 整改责 任人 整改 时限 复查情况 复查人 签字 备注 机 械 设 备 的 缺 陷 有无淘汰和禁用落后 设备 设备是否检测检验 设备和装置维护保养 台帐是否健全 安全设施附件是否齐 全 跑冒滴漏是否存在 法 规 制 度 的 执 行 不 到 位 三 项 制 度 是 否 健 全 并 执 行 到 位 三项制度的制定 情况 隐患排查治理制 度及执行 安全培训考核制 度及执行 八大作业票制度 及执行 职业卫生管理制 度及执行 危害因素监测监 控制度及执行 企业领导带班制 度及执行 第 3 页 共 3 页 排查项目存在隐患或问题 整改措施或 方案 整改责 任人 整改 时限 复查情况 复查人 签字 备注 物 料 的 不 安 全 状 态 是否了解物料的理化 特性 妥善储存保管 使用 是否建立物料管理台 帐 重大危险源是否按要 求管理 排查人 自查要求 1 企业对照自查项目 采取请专家或同行业联合互查的方式 认真进行全面排查 自查项目中没有列出的 企业对照大检查方案要求 根 据各自特点列出应查项目 不需要的项目予以删减 但不得遗漏 2 自查出的重大隐患 要第一时间上报当地行业监管部门 企业要聘请专家制定重大隐患治理方案 隐患与外部关联 自身整改不了的 报请当地政府协调解决 3 各企业完善隐患排查制度 使隐患排查制度成为长效机制 责任分级到人 定期排查 及时整改 阶段汇总分析 不断
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