物流组织架构及操作流程.doc

物 流 部一、组织图 经 理 票务组组长车队队长处理组组长总核组组长配货组组长司机总核员/托运员处理员/次品员配送员/辅料员开单员/扫描员二、职能描述1、配送中心职能描述 配送中心：负责公司所辖区域服饰商品、辅料商品验收、配发、保管过程的运作与管理，负责中心内部日常的人事、行政管理。配送中心副主管：上对经理负责，下辖开单、扫描、仓储、总核、托运、处理、车队各组组长。开单组职能描述2、开单组：负责计划开单、打印（计划单），出入库登帐（出/入库单由数据科开）及相关工作记录。开单组组长：上对物流中心主管负责，下辖本组各开单员3、仓储组职能描述 仓储组：负责服饰商品上架、配发，库区整理、摆设与日常管理。 仓储组组长：上对物流中心主管负责，下辖本组各开单员4、扫描组职能描述 扫描组：负责商品出库扫描，装箱开单、找印（装箱单）。 扫描组组长：上对物流中心主管负责，下辖本组各扫描员5、总核组职能描述 总核组：负责出入库商品的复核（点数）、装箱、抄写反馈表、封箱及包装（缝包、打包、抄写店名）。 总核组组长：上对配送中心副主管负责，下辖本组各总核员。6、托运组职能描述 托运组：负责出库（配发出席库、调拨出库、退回总仓出席库）商品的托运、送货，入库（订货入库、调拨入库、专卖店退回入库）商品的提货、收货。 托运组组长：上对配送中心副主管负责，下辖本组各托运员7、处理组：负责商品收发、整理与日常管理；退货商品的办理、（清洗）、检验；记录。 处理组组长：上对配送中心副主管负责，下辖本组各处理员8、车队职能描述车队：负责商品运送与行政用车车队队长：上对中心主管负责，下辖本队各司机 三、工作流程 （一）、接单员1、接单：分拣单应做好记录或登记，并及时进行凭证号的核对；送单要到位且做好指示牌的划分（兼托运反馈表的核对） 2、保持口令的唯一，接收分拣单-将分拣单的凭证号记录在分拣单登记表上-分拣单送至对应的配送组-按分拣单配发的店分配指示牌-定时核对所接收的分拣单。3、接托运反馈总表与致各店信息反馈表-两表核对店名、件数-差异的由托运员核准；无差异的装订后分别传递销售部BD员存档保管-仍未核准的报上级处理。（二）、分拣员 （三）、扫描（四）、总核组复核与装箱：（五）、出库（六）、入库（七）、冲单（八）、送货（九）、托运员（十）、司机.（十一）、退货员.（十二）、整理员.（十三）、次品检验员（十四）、库存跟踪 组织架构可根据公司货量大小、网点多少而调整，总仓仓库设置、库位设置及用途一、总仓仓库设置为客户仓、直营仓、自备仓和直营互调中转仓。1、客户仓的用途为：客户订单货品存放。2、直营仓的用途为：直营订单货品存放。（一般情况下可以与自备仓合并）2、自备仓的用途为：备量货品存放。3、次品仓的用途为：次品存放。4、直营互调中转仓的用途为：各直营网点互调货品时，分解为直营网点退货和直营网点配货两项业务，并通知此仓库中转。（如果直营网点有仓库代码可挂账时，也可省略不用中转）二、总仓库位设置为普通库位，所有货品均存放在此库位。第二条 总仓货品入库的管理及操作准则 省略第三条、注意事项：1、关于到货差异。 2、关于加盟商代销退回。 3、关于对外采购。 4、关于货到单未到。 5、关于库存负数。第三条 总仓货品出库的管理及操作准则一、总仓货品出库的渠道：1、退厂家货品出库；2、加盟商批发出库；3、直营网点配货出库；4、代销、配发货品出库。二、出库操作准则：1、退厂家货品出库（省略）。2、加盟商批发出库（省略）。3、直营网点配货出库（省略）。4、代销、配发货品出库（省略）。第四条 仓库盘点单，仓库盈亏单，仓库调整单的使用1、“仓库盘点单”在半年度盘点或年度盘点完成后，按实际盘点明细录入。对未使用的仓库如“礼品仓”、“道具物料仓”、“配饰促销仓”、“虚拟中转仓”等，应录入“0”。“仓库盘点单”由财务部复核后予以验收。2、“仓库盈亏单”为财务部验收“仓库盘点单”后，系统生成，反应帐实不符的差异明细，应由商品部对其进行分析和差异原因查找。形成盘亏或盘盈的，追究相应责任人的责任，并提出处理措施，依据权限报送总经理或集团总裁审批后销帐。3、“仓库调整单”为实际库存与帐面库存存在差异时，对现有帐面库存进行调整的单据，除确实存在清晰明了的证据证明仓库库存与帐面库存不符，可以使用外，不允许使用“仓库调整单”。所有“仓库调整单”必须由财务部审核验收。第五条 单据提交时限：1、以上流程涉及的单据，包括渠道调拨单、渠道退货单、批发销货单、批发退货单等单据，统一由统计员打印，并于两日内送财务部入帐。2、月度终了后七日内，统计员整理好仓库手工单据，交财务部。3、特殊情况统计员不在岗的，应填写书面的职务代理移交书，指定专人打印相关单据，并报送财务部。第六条 奖惩条例：、各岗位应按原规定的系统操作权限对系统进行操作，电脑上的操作名字视为本人操作，如有下列情况，对操作者按每单X元进行负激励：1、电话或口头通知发货、退货没有开具相应单据，事后再补单据；2、没有相应的权限而跨权限操作；3、不认真仔细，开错单据；4、重复开具单据；5、当天的单据，没有及时交给财务。、以下情况，对仓库主管进行负激励：1、没有有效（指按流程已经各职能部门审核或审批过，下同）的商店配货通知单，对直营网点直接发货，按每单X元；2、没有有效的批发销货通知单，对加盟商直接发货，按每单XX元；造成公司资产损失的，追究赔偿责任。、以下情况，对商品部主管按每单XX元进行负激励：1、总公司发代销货品，未取得代销方案或未及时报送财务部；2、货品在系统中无商品代码时，两个工作日内不提交电脑部添加。、财务部不定期对总仓进行抽盘，对盘点结果与百胜系统中不符的部分，仓库应及时查明原因，对出现的盘亏，按吊牌价X折进行赔偿，对出现的盘盈，按每件