ERP业务操作流程.xls

ERP生产系统操作业务流程 文件编号 生效日期 2011 11 10 下发日期2011 11 10 流 程 顺 序 业务模块名称工作内容前期工作责任部门 1销售计划评审确定产品状态 核算成本 并由成本 技术销售三个部门共同签字确认 销售部 技术部 成本部 2制定完善技术质 量标准 编制产 品代码 技术部确定编制产品代码 编制产品技 术状态要求 采购质量要求 制定采购 检验基准 生产过程检验质量标准等质 量可控性文件 技术部 3下达销售订单待以上程序完毕后下达销售订单 进行 微机销售订单输机 并打印下发到每 个相应的业务部门 项目组微机员 4BOM表编制技术部按找产品状态表进行实际体系明 细编制 维护BOM 经审核要有足够 的准确度 技术部 5MPS主生产计划排 产 周生产计划安排生产部 6MRP运算 1 生成生产计划 2生成采购计划 3 生 成委外加工计划 目前库房采用手工报缺方式 交微 机王怡洁处编制采购申请 经库管 员核对后交采购部 7核对采购计划将系统生成的采购计划与技术状态表进 行核对 并确认无误 采购部按照库房微机编制的采购申 请 核对状态表进行状态核对和确 认 8采购计划转成采 购订单 在转成采购订单时配置供应商 并确定 数量与到货日期 采购部做采购申请转采购订单 同 时确定输入采购供应商 9下发采购订单打印采购订单并下发到相应的配到厂家 采购部 10采购订单收货打印待检单并送到质检进行来料检验供应商 配套员 微机员 11合格品收货入库供应商将已检验合格签字的单据返回到 库管员处办理和完善入库手续 同时库 管员进行分单 微机员接收核对并进行 来料微机输入 供应商将已检验的单据送往库管员 处办理和完善入库手续 12生产订单下达每天10点前落实下达第二天的生产计划 并进行拉料单初稿打印后与计划与计 划同步下发到库房 生产部 13库房进行按拉料 单定额下账发料 核对拉料单状态 确定拉料单状态 数 量准确无误后进行账务处理 并按拉料 单的规定限额发料 库房 14拉料单返回技术 部进行BOM 修订 进行BOM 修订评审 确认BOM修改的 必要性后进行BOM 修订并做好相应的 记录和拉料单修改后的签字 库房 技术部 15拉料单传递到微 机室进行输机 微机员按照修改后的BOM表 结合库 房实际发货情况进行生产订单拉料明细 跟新创建 同时输入供应商 生产部 16再次打印拉料单库管员核对并签字 分单微机员 库管员 17微机核对并下账发现差异后微机与库房核对账务并下账 微机员 库管员 制定 审核 批准 后期正常业务责任部门操作人员 前期 部门负责人备注 销售部 技术部 成本 部 由业务员 技术员 成本预算共 同完成 王晓勇 文小军 毛小琴 技术部技术状态小组文小军 销售部微机员杨兴文 技术部杨银红文小军 生产部郭炯 兼 杨兴文 生产部 计划部 进行 系统计划运算 库管员 微机员共同配合完成杨兴文 舒正轮 采购部配套员王安吉 采购部配套员王安吉 采购部配套员王安吉 供应商 微机员微机员打单 供应商送检杨兴文 王安吉 库管员 微机员库管员 微机员舒正轮 杨兴文 生产部郭炯 兼 杨兴文 库房库管员舒正轮 库房 技术部技术部舒正轮 文小军 ERP生产系统操作业务流程 文件编号 生效日期 2011 11 10 下发日期2011 1