信息部信息员工作流程.doc

信息部工作流程1、 建立商品信息： 普通商品信息：档案 商品档案填入商品信息货号、品名、规格、单位、类别、供应商、进价、零售价联营商家必须填写） 生鲜称重商品信息：计价方式改为称重，填写保质期，并传称。（称重商品必须是公斤价） 大小包装商品信息：多包装，商品档案多包装 确认大包装所含小包装数量 （所谓大小包装商品就是大、小包装都可以销售的商品，列如：（香烟，奶制品，饮料等）。 无条码商品：信息录入后保存自动生成条码，并打印条码签。 修改货号：商品档案编码管理 更改商品国际条码营运上需填写新品录入单，并由店长签字才可录入；新品录入如产生新品费用需由财务签字并把白联返给财务室。红联信息部留存。黄联返还营运部门。新建完成的商品信息需打印价签。2、 打印标价签： 仓库 商品条码管理-商品条码打印 输入条码 修改打印数量 正常价价签：选择正常价签参数设置选择打印机342（副本1） 特价价签：选择特价价签参数设置选择打印机342 （副本2） 条码签（小价签）： 打印数量登记在价签登记表每月底统计总数，由店长签名后报给财务。计重商品取市斤价3、 商品变价： 正常变价：物价 调价单 选择进货价/零售价 修改 保存审核后调价单生成 特 价：物价 常用促销、其他促销 选择促销日期 填写特价 保存审核后特价单生成 （联营特价如需修改扣率，选择联营扣率修改） 终止特价：物价 常用促销、其他促销 调价类型选择取消 选择所做的促销单，再选择要取消的商品 保存审核生效 计重商品调价需传秤，生鲜 接口 生鲜商品接口文件 扫描新品，导出-转传称软件下传到秤营运需填写商品变价申请单，并由店长签字才可修改，生鲜调价生鲜课长签字可修改。商品变价申请单红联信息部留存，其他返给营运。调价完成后需打印标价签，标价签可直接导出。4、 采购收货单： 仓库 验收入库单 调出订单号 确认到货数量及进价 保存审核打印后验收入库单生效 验收入库单登记在单据登记表 营运领取时签字确认采购订单须有三方签字（订货人、送货人、收货部），信息部取白联打印验收货单。 如新进价低于系统进价，可直接在采购订单上修改；如新进价高于系统进价，不给予录入，按系统供价。 核实到货品项和数量，查看赠品数量是否为0. 采购订单须从系统内调出，如无此采购订单号核实是否采购订单已过期，是否已入库。如未入库需手工生成采购收货单。 打印出的验收入库单与采购订单白联、随货同行别一起。 如是现结，直接点付款确认5、 采购退货单： 仓库 采购退货单 选择供应商 输入退货品项及数量 保存审核打印后采购退货单生效 采购退货单登记在单据登记表 营运领取时签字确认 打印出的采购退货单与手工退货单三联别一起。营运需填写商品退货单，并由店长签字才可生成。6、 扣补单： 采购 结算补差单 选择供应商 输入扣补品项/原进价/特进价/扣补数量 保存审核打印后扣补单生效 扣补单登记在单据登记表 营运领取时签字确认 打印出的结算补差单与手工扣补单白联别一起。黄联返给营运，红联信息部留存。营运需填写商品扣补申请单，并由店长签字才可生成。信息部每日工作1. 单据及时录入（一人录入一人审核）2. 处理负库存、负毛利问题3. 每日下班前核对当日验收单、退货单、移仓单等单据是否已