002 检验流程和检验计划工作指引V01.doc

文件名称检验流程和检验计划工作指引文件编号ZDS.Q.01-002版次A01制定部门品质部制定日期2007.11.01发行日期2007.11.05页数OF 1、目的明确公司检验系统的运作流程，规定各检验阶段的检验方式和检验手段。2、范围适用于公司的各生产阶段的各种物料和产品以及品质部全体人员。3、检验流程生产加工IQC进料检验材料接受 NG ZDS.Q.01-003 ZDS.Q.01-007PQC半成品检验 OK NG ZDS.Q.01-004 ZDS.Q.01-007OQC整机检验生产装配 OKFQC成品检验 NG ZDS.Q.01-004 ZDS.Q.01-007入库 OK生产包装 NG ZDS.Q.01-005 ZDS.Q.01-007 OK4、检验计划检验方式检验手段参考标准进料检验IQC抽样检验 （一般水平）CR0目测、工具、仪器、实装GB/T 2828.1MA0.4MJ1.0制程检验PQC全数检验目测、实测FQC全数检验目测、实测出货检验OQC抽样检验（一般水平）CR0目测、实测GB/T 2828.1MA0.65MJ1.05、抽样作业5.1合格质量水平除非有特别规定，外观的合格质量水平参照本指引条款4进行。5.2检查水平本办法在样本大小字码（附件一）给出三个一般检查水平:、和四个特殊检查水平,S-1、S-2、S-3、S-4，除非另有规定，通常采用一般检查水平，一般检查的开始应使用正常检查。5.3检验批QC依每张产品交验单上的同一物料作为一个检查批.5.4检索方法5.4.1根据样本大小字码和合格质量水平，在抽样方案表（附件二）中检索抽样方案。5.4.2使用样本大小字码，从提交检查批的批量所在行和规定的检查水平所在列相交处读出样本大小字码。5.4.3由5.4.2得到的样本大小字码向右，在样本大小栏内读出样本大小n，再从样本大小字码所在行和规定的合格质量水平所在列相交处，读出判定数组Ac,Re。若在相交处是箭头，则沿着箭头方向，读出箭头所指的第一个判定数组Ac,Re，然后由此判定数组Ac,Re所在行向左，在样本大小栏内读出相应的样本大小n。5.5检查的严格度检查的严格度依以下原则确定检查批应接受何种严格度的检查.5.5.1转移规则a. 从正常检查到加严检查：当进行正常检查时,若在连续不超过五批中有两批经初次检查(不包括再次提交检查批)不合格,则从下一批检查转到加严检查。b. 从加严检查到正常检查当进行加严检查时，若连续五批经初次检查（不包括再次提交检查批）合格，则从下一批检查转到正常检查。c.从正常检查到放宽检查当进行正常检查时，若下列条件均满足，则从下一批转到放宽检查。(1) 连续十批或更多批（不包括再提交批）初次检查合格；(2) 在连续十批或按更多批所抽取的样本中，不合格品（或不合格）总数小于或等于附件四规定的界限数；(3) 生产正常;(4) 主管质量部门同意转到放宽检查。d.从放宽检查到正常检查在进行放宽检查时，若出现下列任一情况，则从下一批转到正常检查。(1) 有一批放宽检查不合格；(2) 生产不正常；(3) 主管质量部门认为有必要回到正常检查。5.5.2检查的暂停和恢复a.加严检查开始后,若不合格批数(不包括再次提交检查批)累计到五批(不包括以前转到加严检查出现的不合格批数),则暂时停止按照本标准进行的检查。b.在暂停检查后，若供货方确实采取了措施，使提交检查批达到或超过所规定的质量要求，则经过主管质量部门同意后，可恢复检查，一般应从加严检查开始。5.6根据检验指导书中对单位产品规定的检验项目,逐个对样本单位进行检查,并累计不合格品总数或不合格总数(当不合格分类时应分别累计)。5.7根据样本检验的结果,若在样本中发现的不合格品数小于或等于合格判定数,则判该批是合格见一次抽样批合格判断程序框图）。5.8当抽样方案的样本大小等于或大于批量时，将该批量看作样本大小，抽样方案的判定数组保持不变。5.9对于批不合格的,依不合格控制程序处理。5.10同一单位的同一产品的检验结果记录于批检验记录表，QC依转移规则确定检查的严格度。抽检一个样本量为n的样本统计样本中不合格品数(或不合格数) d批合格dAdA批不合格一次抽样批合格性判断程序框图附件1：样本大小字码（GB2828.87）批量特殊检验水准 一般检验水准 s-1s-2s-3s-4 I II III 2 to 8AAAAAAB 9 to 15AAAAABC 16 to 25AABBBCD 26 to 50ABBCCDE 51 to 90BBCCCEF 91 to 150BBCDDFG 151 to 280BCDEEGH 281 to 500BCDEFHJ 501 to 1200CCEFGJK 1201 to 3200CDEGHKL 3201 to 10000CDFGJLM 10001 to 35000CDFHKMN35001 to 150000DEGJLNP150001 to 500000DEGJMPQ500001 to overDEHKNQR附件2：抽样方案表（GB2828.1-2003）正常检查一次方案批量范围样本大小合格质量水平（AQL）0.10.150.250.40.651.01.52.54.0Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc Re28291530 191550 1265080 15190130 11 291-150200 11 22 3151280320 11 22 33 4281500500 11 22 33 45 65011200800 11 22 33 45 67 8120132001250 11 22 33 45 67 810 113201100002001 22 33 45 67 810 1114 1510001350003151 22 33 45 67 810 1114 1521 22350011500005001 22 33 45 67 810 1114 1521 221500015000008002 33 45 67 810 1