ERP软件作业指导书.doc

QADMFG/PRO工作指導書(Work Instruction)主題名稱(Subject)MFG/PRO采購單新增作業程序書文件編號(Document No.)WI-DIS-4006版本(Version)V 1.00生效日期(Effective Date)2002/11/20頁數(Page)12/12MFG/PRO采購新增作業程序書核 准審 查起 案分發編號保管單位文件別發行日期總 頁 數12章節修 訂 內 容修訂日期備 註頁次修訂次數一.目的：使采購作業完善,標準化,使產線生產產品能適時、適質、適量生產.二.适用范围:生產原物料、非生產性物料及客戶委托采購(原、物料)采購單修改均適用之.三.定义: 3.1參考:采購單維護(5.7)附圖一欄位說明表:欄位名稱欄位說明資料提供單位備註采購單自行Key in采購單號碼采購員供應商輸入供應商代碼采購員出貨至自動帶出訂單日期依訂單計劃表輸入當日日期采購員到期日期依訂單計劃表輸入到期日期采購員采購員采購員自行輸入自已的編號采購員付款地址自動帶出接上頁銷售/工作尚未使用無備 註合約號碼尚未使用無聯絡人自動帶出采購員備註尚未使用無價格表產品價格無折扣表尚未使用無項次折扣尚未使用無廠別依使用廠別自行輸入采購員專案尚未使用無确認輸入Y無轉入/輸出自動帶出,預設值為N無幣別自動帶出采購員語言尚未使用無固定價格輸入Y無付款條件選擇付款條件采購員登錄者自動帶出采購員請購人自動帶出無3.2參考:采購單維護交易註解作業(5.7)附圖二3.3參考:采購單維護(5.7)附圖三 3.4.采購單列印(5.10)附圖四欄位名稱欄位說明資料提供單位備註采購單號采購單編號采購下采購單時系統自行帶出供應商供應商代碼采購采購員采購員代碼采購訂購日期下采購單日期采購3.5.按采購單號排序的采購單報表(5.9.1)附圖五欄位說明表:欄位名稱欄位說明資料提供單位備註供應商供應商代碼采購采購單采購單號碼采購到期日期到期的訂單料品日期采購執行日期供應商同意交貨日期供應商或采購訂單日期訂單輸入系統日期采購結束日期系統日期(采購不用)無采購員采購員代碼采購料#物料編號采購3.6.按供應商排序的采購單報報表(5.9.2)附圖六3.7.按料品排序的采購單報報表(5.9.3)附圖七四.職責: 4.1生管部:依據客戶訂單需求,開立請購單.4.2采購部:各采購承辦員,接到生管已核準的請購單做有采購作業.4.3資材部:廠商送貨,由資材倉儲簽收. 五.作業流程:5.1生產性原物料之采購: 5.1.1采購部至系統畫面(采購單維護5.7)中,依業務生管部已核準的請購單,由電腦系統上Key入廠商、料號、單價、預估交貨日期,進行系統采購作業.5.1.2.系統采購作業完成列印出采購單,或至畫面(采購單列印5.10),將此份采購單打印出來,給相關人員簽核.5.1.3.采購單若被退回,采購需返回5.1.1重新作業. 5.1.4采購單核準OK後,采購承辦人將此采購單傳真或E-mail給廠商,并用電話與廠商确認訂購的品名、規格、數量、交期,請廠商在采購單上註明交期簽名并傳回.5.1.5采購收到廠商的采購單回傳後,若交期有异,采購需和生管部協調處理.5.1.6.采購在采購單發出後,需要及時做跟催,至系統畫面按采購單號排序的采購報表(5.9.1),或畫面按供應商排序的采購單報表(5.9.2),或畫面按料品排序的采購單報表(5.9.3),可根據此三種報表做物料跟催.5.1.7供應商需按照我司的交貨要求進行交貨.5.1.8.廠商送貨資材倉儲簽收(參照倉儲收貨流程). 5.1.9.生產性原物料之采購流程圖(見附件JTDIS-4005-1). 5.2非生產性物料之采購 5.2.1采購承辦人員接到相關請購部門已核準的請購單,速尋找供應商,需要樣品承認的,請廠商做樣送我司承認,承認OK後,請廠商報價,采購要比價,議價. 5.2.2.價格表核準.價格表若被退回,采購需返回5.2.1重新作業. 5.2.3.價格表核準OK後,采購承辦人後續作業請參照上列(5.1.1.5.1.4.). 5.2.4.采購收到廠商的回傳采購單,若交期有异,采購需和相關請購部門協商處理. 5.2.5.采購做物料跟催,廠商送貨來倉儲簽收,請參照上列(5.1.65.1.8). 5.2.6.非生產性物料之采購流程圖(見附件JTDIS-4005-3). 5.3.客戶委托采購原、物料之采購. 5.3.1.采購接到請購申請單,至系統畫面采購單維護(5.7)中,采購根據請購申請單上的需求明細,作系統采購作業. 5.3.2.至系統畫面采購單列印(5.10)中列印采購單,給相關人員簽核. 5.3.3.采購單若被退回,采購作業返回5.3.1重新作業. 5.3.4.采購單簽核OK後,采購後續作業參照上列(5.1.45.1.8). 5.3.5.采購原物料之采購流程圖(JTDIS-40