0 表格12727.doc

记录清单BJXJ-JL-04 序号记 录 名 称编号保存期使用部门1受控文件清单BJXJ-JL-01三年各部门2发文登记表BJXJ-JL-02三年办公室3文件更改通知单BJXJ-JL-03三年办公室4记录清单BJXJ-JL-04三年各部门5环境因素识别与评价表BJXJ-JL-05三年工程技术部6重要环境因素清单BJXJ-JL-06三年工程技术部 7危险源辨识与风险评价表BJXJ-JL-07三年工程技术部8需要控制的危险源清单BJXJ-JL-08三年工程技术部 9适用的法律法规和其他要求清单BJXJ-JL-09三年办公室 10管理方案BJXJ-JL-10三年工程技术部11管理方案一览表BJXJ-JL-11三年工程技术部 12信息交流记录表BJXJ-JL-12三年各部门13管理评审计划表BJXJ-JL-13三年办公室14会议记录BJXJ-JL-14三年各部门15管理评审报告BJXJ-JL-15三年办公室16会议签到表BJXJ-JL-16三年各部门17年度培训计划表BJXJ-JL-17三年办公室18培训记录表BJXJ-JL-18三年办公室19绩效考核表BJXJ-JL-19三年办公室20人员证件登记表BJXJ-JL-20三年办公室21设备供方评价记录BJXJ-JL-21三年物资部22设备台帐BJXJ-JL-22三年工程技术部/项目部23设备验收单BJXJ-JL-23三年项目部24设备检修记录BJXJ-JL-24三年项目部25标书、合同评审表BJXJ-JL-25三年市场经营部26工程合同台账BJXJ-JL-26三年市场经营部27顾客反馈意见登记表BJXJ-JL-27三年项目部28合同交底记录BJXJ-JL-28三年市场经营部29供方评价表BJXJ-JL-29三年物资部30合格供方名录BJXJ-JL-30三年物资部31物资采购（需用）计划表BJXJ-JL-31三年项目部32分包方评价表BJXJ-JL-32三年物资部33合格分包方名册BJXJ-JL-33三年物资部 记录清单BJXJ-JL-04序号记 录 名 称编号保存期使用部门34项目施工月度计划BJXJ-JL-34三年项目部35工程回访计划BJXJ-JL-35三年市场经营部 36工程回访记录BJXJ-JL-36长期市场经营部37特殊过程能力鉴定/确认表BJXJ-JL-37长期项目部/工程技术部38顾客提供财产验收确认记录BJXJ-JL-38三年项目部 39监视和测量设备台账BJXJ-JL-39三年质检部40监视和测量设备周检计划表BJXJ-JL-40三年质检部41劳动保护发放、回收记录BJXJ-JL-41三年项目部42废弃物处理记录6.3监视和测量设备内部校准记录 6.3监视和测量设备内部校准记录 BJXJ-JL-42三年办公室/项目部43运行检查记录BJXJ-JL-43三年工程技术部/项目部44应急设备清单 6.2 应急设备检测记录 6.3事件处理报告BJXJ-JL-44三年工程技术部 45应急设备检测记录BJXJ-JL-45三年工程技术部 46事件调查处理报告BJXJ-JL-46三年工程技术部 47顾客满意度调查表BJXJ-JL-47三年市场经营部 48顾客满意度调查结果及分析报告BJXJ-JL-48三年市场经营部49年度内部审核计划表BJXJ-JL-49三年管理者代表 50审核组长与审核员任命书BJXJ-JL-50三年管理者代表 51内部审核计划表BJXJ-JL-51三年内审组52内部审核检查表BJXJ-JL-52三年内审组53内部审核首（末）次会议签到表BJXJ-JL-53长期内审组54内部审核不合格报告单BJXJ-JL-54三年内审组55不合格项分布表BJXJ-JL-55三年内审组56内部审核报告BJXJ-JL-56三年内审组57合规性评价BJXJ-JL-57三年工程技术部58限期整改通知单BJXJ-JL-58三年工程技术部/项目部 59纠正（预防/改进）措施单BJXJ-JL-59三年各部门说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。受控文件清单 部门： BJXJ-JL-01 序号文 件 名 称文 件 编 号有效版本备注发 文 登 记 表 BJXJ-JL-02 发文日期文件名称拟发放部门分 发 号审批人签字领用人签字备 注 文件更改通知单104 BJXJ-JL-03文 件 名 称更 改 日 期审 核文 件 编 号同时更改资料批 准更 改 原 因更 改 方 式换 页换 版更改前更改后收文人分发号日 期收文人分发号日 期收 文 人分发号日 期销毁或保留情况： 审批： 年 月 日记录清单 BJXJ-JL-04 序号记 录 名 称编号保存期使用部门说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。 环境因素识别与评价表 BJXJ-JL-05序号工序或岗位环境因素状态环境影响环 境 因 素 评 价直 接判定法评 价 结 果备注abcdefg总分重要一般 评价人： 审批人： 年 月 日重要环境因素清单序号重要环境因素产生工序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控部门目标方案运行预案 BJXJ-JL-06编制： 年 月 日 批准： 年 月 日危险源调查及风险评价记录表 部门： BJXJ-JL-07序号工序作业活动危险源可能导致的危险事件目前采取措施LEC值法直接判定法需要控制危险源备注LECD是否 注：首页应有所有参与评价人员签字： 审批人： 年 月 日需控制的危险源清单BJXJ-JL-08序号需控制的危险源产生工序/场所/地点可能造成的危害控制措施主控部门目标方案运行预案运行控制可包括：1程序文件、管理制度；2 培训、教育；3 运行检查；4 工程控制；5 警示、标志或管理控制措施； 6 个体防护。管理方案可包括：a消除；b替代； c工程控制；d警示；标志； e个体防护。编制： 批准： 年 月 日适用的法律法规和其他要求清单BJXJ-JL-09序号名 称类别颁布日期实施日期适用条款对应的因素 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日管 理 方 案环境（ ） 职业健康安全（ ） BJXJ-JL-10目 标指 标方案名称预计完成时间主管部门负 责 人相关部门拟采取措施:财务预算：财务部： 年 月 日措 施 实 施 计 划措 施 内 容进 度 计 划责任部门编制审核批准日期日期日期跟踪验证记录：验证人： 年 月 日 管 理 方 案 一 览 表 BJXJ-JL-11序号主控部门管 理 方 案 名 称投 资 预 算（元）责 任 人起始时间完成时间考核记录信息交流记录表部门: BJXJ-JL-12序号日期信息来源信息内容简介信息接受人员信息处理情况反馈时间备注管理评审计划表 BJXJ-JL-13主持人评审日期地点出席人员评审目的评审内容简述有关资料部 门应 准 备 的 资 料 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日会议记录 BJXJ-JL-14会议名称地点会议日期主持人记录人出席人员会议记录：注：会议记录可另附页。 管理评审报告 BJXJ-JL-15主持人审 核会议日期编制人批 准签发日期出席人员报告内容：会议签到表 BJXJ-JL-16会议名称主持人会议地点会议时间 年 月 日出 席 人 签 字部 门签 到 人职 务部 门签 到 人职 务年度培训计划表 BJXJ-JL-17序号培训内容主办单位培训对象培训时间培训教师学时考核方式 编制： 批准： 年 月 日培训记录表 BJXJ-JL-18培训时间 培训内容教师培训地点主办部门培训内容摘要：考试成绩：姓名成绩姓名成绩姓名成绩培培训效果评价： 评价人： 年 月 日 绩效考核表 BJXJ-JL-19本年度员工业绩自评表一、为使本职工作更加有成效，你还需要哪些方面的支持：二、为继续提高个人综合素质业务能力，你还学要加强哪些方面的培训：三、在下一年度的工作中，有无需要重点改进的方面：四、其他需要说明的问题五、根据本人业绩，自评的分（满分30分） 分 日期： 签字： .六、公司主管领导签字： 日期： .201 年度业绩考核总结表姓名性别出生日期职称岗位学历部门从事现岗位工作时间个人年度总结报告：（本年度的主要工作任务与目标任务完成情况；未完成人物及其原因分析。）（若有更多内容，可附A4纸）人员证件登记表 BJXJ-JL-20 序号姓 名性 别出生年月参加工作时间从事本专业年限文化程度专业/工种技术职称发证单位证书编号备注制表： 年 月 日 设备供方评价记录 BJXJ-JL-21设备供方/租赁方名称提供设备、机具类别和名称地址电话邮编法人代表联系人调查评价内容经营资质和信誉设备质量状况设备操作人员的资格 价格和付款条件风险因素与本公司合作的业绩 其他参加评价人员签字年 月 日评价结论：是（ ）否（ ）定为合格供方批准： 年 月 日设 备 台 帐 BJXJ-JL-22序号设备名称本公司编号型号/规格购进日期单价生产厂家使用地点保管人使用状态设备验收单 BJXJ-JL-23设备名称规格型号生产厂家/供应单位/租赁单位到货/进场日期 验收记录设备铭牌标志的主要技术特征随机附件验收情况随机技术资料验收情况外观检查情况设备试运转情况核对操作人员资格（租赁）验收结论参加验收人员签名：备注设备检修记录 BJXJ-JL-24 序号设备名称编 号日期检修内容检修人检修结果验收人 标书、合同评审表甲方名称合同编号项目名称联 系 人评审目的投标书（ ） 合同签定（ ） 合同修改（ ）参评部门评 审 意 见评审人 日期工程技术部 年 月 日市场经营部 年 月 日物资部 年 月 日质检部 年 月 日投标小组意见： 签字： 年 月 日领导意见：同意（ ）投标（ ）或签订合同（ ） 不同意（ ）投标（ ）或签订合同（ ） 副总经理： 年 月 日 备注： BJXJ-JL-25说明：a) 工程技术部负责对施工工期、施工设备配置等要求提出评审意见；b) 质检部负责对工程质量、技术保证能力等要求提出评审意见；c) 物资部负责对建筑材料采购、劳务分包等要求提出评审意见；d) 项目部负责对施工现场、作业条件、施工困难程度等要求提出评审意见；e) 市场经营部负责合同的合法性、工程造价等要求提出评审意见。工程合同台账 年度 BJXJ-JL-26 序 号项 目 名 称签订日期开工日期工程质量计划完成日期实际完工日期备注顾客反馈意见登记表 BJXJ-JL-27顾客名称反馈人反馈日期反馈时间电 话处理日期处理时间传 真意见内容：处理情况： 处理人： 年 月 日顾客确认意见： 顾客签字： 年 月 日验证情况： 验证人： 年 月 日137合同交底记录 BJXJ-JL-28项目名称签订日期 建设单位交底日期 监理单位交底地点交底内容：(l)工程概况及合同规定的工作范围：(2)工期要求。包括：总进度计划、开竣工时间：(3)质量要求。包括：质量目标、验收、移交及保修方面的要求：(4)成本目标及工程款支付（预付款、工程进度款、最终付款、保留金）方面的规定：(5)主要资源配置需求及配置情况：(6) 合同争议解决的约定：(7) 其他：交底人： 年 月 日接底人签字： 年 月 日供方评价表 BJXJ-JL-29供方名称供应产品类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调查评价内容经营资格和信誉情况差 一般 较好 好材料、构配件质量情况差 一般 较好 好体系认证情况没有认证 已经认证样品检验（试用）情况差 一般 较好 好供货能力差 一般 较好 好价格不能接受 可以接受供货历史业绩差 一般 较好 好售后服务 差 一般 较好 好参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）定为合格供方批准： 日期： 年 月 日年度复评记录：（是否继续列为合格供方）年度批准日期 年 月 日年度批准日期 年 月 日年度批准日期 年 月 日合格供方名录 BJXJ-JL-30序号供方名称供应物资名称法人代表联系人地址电话年度复评结果制表： 年 月 日 批准： 年 月 日物资采购（需用）计划表 BJXJ-JL-31序号材料名称规格型号单位数量需用时间质量标准备注备注预算主管： 项目经理审批： 制表人： 年 月 日注：1按要求填写清楚。 2、根据生产进度提前7天上报计划。 分包方评价表 BJXJ-JL-32分包方名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码资质证号调查评价内容分包方资质证明的有效性 分包方的范围、能力及业绩分包方人员的技术等级构成 分包方机具装备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力等与本公司合作的业绩价格的合理性项目经理意见： 签字： 年 月 日经营管理部、工程管理部意见： 签字： 年 月 日副总经理意见：是（ ）否（ ）定为合格分包方批准： 年 月 日年度复评记录：（是否继续列为合格分包方）年度批准日期年 月 日年度批准日期年 月 日年度批准日期年 月 日合格分包方名册序号分包方名称提供劳务名称法人代表联系人地址电话年度复评结果BJXJ-JL-33制表： 年 月 日 批准： 年 月 日项目施工 月度计划 BJXJ-JL-34序号施工项目 施工工期 （ ）月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031编制： 年 月 日 批准： 年 月 日工程回访计划 BJXJ-JL-35序号单位工程名称工程类别施工单位竣工时间回访内容回访时间负责人编制： 年 月 日 审批： 年 月 日工程回访记录 BJXJ-JL-36回访部门回访人回访工程名称顾客/业主回访内容： 年 月 日顾客/业主意见：签字： 年 月 日信息处理签字 年 月 日特殊过程能力鉴定/确认表 BJXJ-JL-37 鉴定部门负