工作岗位流程-大润发.doc

大润发岗位工作流程一、 送货KA专员沟通，告知结果每天上网查看订单，打印3份B核对档期、型号、是否一致A异常反馈给KA专员开发货通知单，打印5联发货过帐在ERP系统下订单，核对金额沟通解决异常情况B正常带发货通知单2联门店收货，物流反馈异常订单2份，随货同行C安排送货更改ERP订单和门店沟通，减少送货库存货不够取消ERP过帐，更改订单补足库存查明帐实不符原因，更正注：零售系统未送货前订单为不含税价，且未产生折扣。店促一般是比正常供价少5%。但大润发系统往往不只少5%，所以要与业务经理确认。二、 确认收货非质量限制:正常仓 质检状态:维修仓 冻结品:待退回仓结款确认收货未跨月，取消过帐，删除发货单、订单物流取消订单，拒收在网上查看收货情况，与留底联核对结款未见收货，查明原因货物退回跨月，ERP作退货处理收货数量有异沟通，取消退货反馈给KA专员认为退货有异常三、退货清点货物状态，数量是否有差异B凭退货订单逐一与物流交接退货打印退货订单核对退货价格在网上查看退货订单要求物流公司及时办理退货。有异常反馈沟通退货单传真给物流公司需要维修，移到质量状态322在ERP内下退货订单B收到货后开退货通知单，过帐其他异常作相应的帐务处理D作虚退处理C月底未收到货,开退货通知单将货物移到冻结状态344开退货通知单，过帐C:虚退货物是正品，从冻结状态移到非限制状态督促物流公司将货物退回，货回后清点货物维修好后，移到非限制状态,正常供货321货物需要维修，从冻结状态移到质量状态349V结款型号A少B多，309某型号少了907D:回来货物有异常，通过MIGO作帐务处理某型号多了，908四、结款（KA会计）相符 财务开票，寄票整理开票明细从ERP导出本月（ZSD040N）发货明细，按订单整理与大润发系统核对未结款订单、金额进入大润发系统，查看收货订单，打印界面作为结款依据不相符，查原因虚退：因结款必须要冲减退货，因货物因办理需要时间或货物尚在途中未回，虚退意思是指将退货视为已收到退货处理，通过仓库状态来监督退货情况，办事处在做好虚退的帐务处理外，务必跟踪好退货的实物退仓，做到帐实相符。关于大润发超市的运作流程细节（文字说明）一：接单：各分店需货时由统仓DC将定单下到我公司，我司跟单员每天早晨在前台电脑的OUTLOOK邮箱里收取定单直接下载并一式三份打印出来，（留底一联，发货两联），在SAP下单（VA01）：按照订单的型号、数量、供货价下单（SAP单价必须输入含税价），核对金额之后保存，记下订单号，开发货通知单（VL01N），记下单号，打印发货通知单（ZSD010），打印一式五联，留底白联（贴统仓DC订单留底联上），对账红联，黄联、绿联、蓝联和统仓DC订单发货两联）订一起，交给司机带给仓管，安排送货，送货周期为5天，实际操作根据定单上最后的交货日来执行，也可根据我司实际库存适当的延后二天，但是如果定单货不足需延期送货时，跟单员把情况反馈到DC处订单延期，延期长的需让业务员告之采购，避免罚款。二：送货我公司物流按定单直接配送到第三方物流仓库，再由第三方物流配送到大润发统仓仓库。三：送货回单：大润发统仓将送货回单交由第三方物流带回，我公司物流需取回回单。四：退货：第三方物流从大润发统仓退回退货，我司物流从第三方物流取回退货交仓管，仓管拿着退货清单清点退货，然后交跟单员在SAP下单（VA01）：按照订单的型号、数量、供货价下单，核对金额之后保存，记下订单号，开退货通知单（VL01N），记下单号，打印退货通知单（ZSD010），一式三联，白联留底（贴超市退货清单上），红联对账，黄联仓库。五：对账及开票：我司在大润发网站已收货，可以确认已经收完货的定单，可与我公司送货单逐一核对（收货数量与单品价格）后即可开票，跟单员在SAP系统导出发货明细（ZSD040N），发给林琼开票，（如果有退货必须要冲减，冲减退货的发票必须在每月的10号前送出发票票），正常发票在每月15号之前一定要送出。发票直接快递大润发总部前台收票窗口（特殊情况时可由我司直接业务人员送至大润发总部前台收票窗口）。六：回款账期为月结60天，每月18日平台出对账单，20日为结款日。例：我公司8月15日之前开出发票并送票到大润发，即开始计算结款日，该批货款的帐期日为10月15日，