QS9000表格-振宇.doc

浙江省玉环县振宇机电制造有限公司 ZY/03-2002 质量记录空白表格汇总受控状态：汇编：技质部2002年12月28日 培训申请表 QR18-02培训申请部门申请人培训课时讲课人项目（内容）培训方式参加人员批准人 年 月 日年度培训计划 QR18-01序号月份培训内容参加人员培训方式备注制表人：批准：年月日培训有效性评价表 QR18-03培训项目上课老师上课时间地点对老师的评价表达水平（ ）很好； （ ）好；（ ）一般；（ ）差理论水平（ ）很好； （ ）好；（ ）一般；（ ）差与实际结合能力（ ）很好； （ ）好；（ ）一般；（ ）差培训后受培人自我评价理论知识（）提高很大； （）有所提高；（）没提高实际操作水平（）提高很大；（）有所提高；（）没提高评价人签字评价所在部门备注年度员工培训有效性评价汇总表 QR18-04序号姓名所在部门岗位理论水平评价实际操作水平评价结论（能否适应岗位要求）评价人顾客基本情况登记表 QR19-01序号顾客名称所供产品地址联系电话联系人及其部门用户服务记录单 QR19-02用户名称用户服务需求项目及原因服务内容详情 服务人员： 年 月 日用户确认与评价 服务人员： 年 月 日服务信息反馈传递部门：顾客抱怨统计表 QR19-03序号顾客名称抱怨内容抱怨严重性抱怨时间抱怨处理完成情况备注统计人：实验室范围一览表 QR10.02-01检验或试验项目所用测量设备及型号操作规程或指导书操作人员环境要求备注编制人： 审核： 年 月 日文件现行修订状态控制、文件归档清单 QR05-07序号文 件 名 称文 件 编 号版次生效日期修订次数文 件批准人份数受控状态编 制 人： 年 月 日供货质量整改意见表 QR06.02-04供方名称时间质量整改的内容及要求技质部：年 月 日供应部门意见：负 责 人： 年 月 日原因分析及措施和处理意见：供方负责人： 年 月 日处置措施及纠正措施实际完成情况：（填写完成的内容及日期）跟踪验证结论验证人：日 期：设备台帐QR09.03-08序号设备名称设备型号出厂编号本厂编号验收日期制造厂使用部门完好状态备注编制人： 年 月 日设备维护保养记录年 月 日 QR09.03-09设备名称所在地点维护保养内容：记录人：年 月 日备注设备报废申请单 年 月 日 QR09.03-05领 用 时 间所在部门操作者报废理由所在部门负责人（签 字）验证部门负责人（签 字）批准人意见：（签字）： 年 月 日设备报修申请单 年 月 日 QR09.03-07领 用 时 间所在部门操作者报修理由所在部门负责人（签 字）验证部门负责人（签 字）批准人意见：（签字）： 年 月 日整改措施一览表 QR01.01-03序号存在问题原因对策要求完成期限责任部门效果验证人制表人： 批准： 年 月 日会议（培训）签到表会议（培训）内容： 主持（讲师）： 时间： 年 月 日 QR01.01-02序号姓名职务（岗位）姓名职务（岗位）分承包方质量体系调查评价表 QR06.02-02供方名称地址邮编联系电话传真法人代表联系人企业总人数质检人员计量人员总产值企业性质所供产品名称规格型号名称规格型号价格情况供货起始时间：主要检测设备：主要生产设备：年生产能力：获得何种质量管理称号、奖状：通过的标准认证：( ) ISO9002 ( )ISO9001 ( ) 其它：首次供货质量（附检验单）或长期供货业绩情况：供方质量体系情况：评价结论 评价人： 年 月 日退货产品统计报表 QR13-02序号顾客名称退货产品名称及型规格号数量退货时间退货原因对策及限期完成情况统计人： 审核人： 年 月 日月份不合格品统计报表QR13-03序号产品名称型规格号生产时间返工数量回用数量报废数不合格品率备注统计人： 审核人： 年 月 日优先减少计划QR13-04序号项目来源存在问题及原因对策要求完成期限责任部门效果验证人编制： 审批： 年 月 日 公司级数据分析和比较表收集部门： QR01.03-01指标名称单位 指 数本期指数上期指数增长率内 部外部对比分析： 分析人： 年 月 日计数型量具研究表（小样法）QR11.02-04量具名称量具编号所检产品编号评价人（A）评价人（B）第1次测量结论第2次测量结论第1次测量结论第2次测量结论0102030405060708091011121314151617181920测量系统的可接受性结论 评定人： 年 月 日量具重复性和再现性数据表QR11.02-02评价人试验零 件平均值123456789101. A 12. 23. 平均值Xa=4. 极差Ra=5. 6. 7. 平均值Xb=8. 极差Rb=9. 10. 11. 平均值Xc=12. 极差Rc=13.零件平均值(Xp)X=Rp=14. Ra= +Rb= +Rc= /评价人数量= =R=15. MaxX= -MinX= =X DIFF = 16. R= D4= 3.27=UCLR17. R= D3=0=LCLR试验次数为2时，D4=3.27;试验次数为3时，D4=2.58.7次试验以内D3=0；UCLR代表单个R的极限。圈出那些超出极限的值 。查明原因并纠正。同一评价人采用最初的仪器重复这些超限读数或剔除这些超限值，由剩余观测值再次平均并计算R和极限值。 评价人姓名A： B： C： 零件提交的保证书 QR02.04-01零件名称 零件号 安全和/或政府法规 是 否 工程图样更改水平 日期 附加工程更改 日期 图样号 采购订单号 重量 kg检查用辅助工具号 工程更改水平 日期 供方制造厂资料 提交资料供方名称 供方代码 尺寸 材料/功能 外观 顾客名称/部门 街道地址 买方姓名/买方代码 城市/州/邮政编码 适用范围 提交原因首次提交 更改可选用的结构或材料工程设计更改 分供方或材料来源更改工装：转换、代替、整修或附加 零件加工过程更改偏差校正 在其它地方生产零件其它请说明要求提交等级（选择一项）等级1保证书、外观件批准报告（只适用于指定外观项目的零件）等级2保证书、零件、图样、检查结果、试验室和性能试验结果、外观件批准报告等级3在顾客处保证书、零件、图样、检查结果、试验室和性能试验结果、外观件批准报告、过程能力结果、能力研究、过程控制计划、量具研究、FMEA。等级4同前面等级3内容，但不包括零件。等级5在供方处保证书、零件、图样、检查结果、试验室和性能试验结果、外观件批准报告、过程能力结果、能力研究、过程控制计划、量具研究、FMEA。提交结果结果：尺寸测量 材料和性能试验 外观标准 统计过程数据这些结果满足所有图样和规范要求：是 否（如果选择“否”应解释）声明我声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合顾客图样和规范的要求；是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其它操作。与本声明有差异的地方我已在下面作了说明。解释/说明： 印刷体姓名 职务 电话号码 授权的供方代表签字 吴长鸿 日 期 仅供顾客使用 批准 拒绝 其它 零件交接情况顾客姓名 顾客签字 日期 市场调研报告 QR02.01-02 项目名称 调研对象单位姓名职务电话地址邮编调研时间调研人员调 研 情 况 记 录型号或类型执行标准基价年需求量市场前景 差 一般 好质量现状用途产品定位 高新技术 国内领先 国内空白 国际领先技术要求技术难点主要生产厂主要配套厂综合评价 调研人员（签名）：年 月 日（上述栏目可附页）产品质量审核扣分一览表 QR17-02-02产品名称： 共 页 第 页检验顺序检测特性/额定值检测器具n=1234567891011121314151617181920FP审核员： 日期： 缺陷扣分FP: 质量水平WL： 持续改进项目实施计划部门/车间： 项目负责人： QR02.05-02改进项目名称改进目标实施措施（步骤）责任分工完成期限（日程安排）效果评价编 制： 审 核： 批 准： 日期： 过程设计开发阶段评审和管理者顾 客： 日 期： 零件编号： 零件名称： QR02.01-08是否问 题说明/纠正措施是否已编制工艺流程图？是否已进行质量体系评审？是否已编制特性矩阵图表？是否已设计车间平面布置图？是否已进行试生产PFMEA？是否已编制试生产CP？是否已编制设施/设备/工装/检具/试验设备计划？是否已编制过程指导书（工艺卡、检验/试验规范）？是否已制订初始过程能力研究计划？是否已制订测量系统分析计划？是否已制订人员配置及培训计划？是否已对供方进行评价认可？是否已编制包装规范？结论可行 可直接进入下一阶段。可行 可进入下一阶段，并解决以上遗留问题。不可行 不可进入下一阶段，须先解决遗留问题。认定（小组成员/职务/日期） 管理者代表： 年 月 日 总 经 理： 年 月 日 计划和确定项目阶段评审和管理者支持 顾 客： 日 期： 零件编号： 零件名称： QR02.01-06是否问 题说明/纠正措施可行性评审是否已通过？开发目标/顾客要求是否已明确？CFT是否已成立？CFT成员的责任是否已明确？是否已编制项目进度计划？是否已编制产品保证计划？是否已拟订初始材料、毛坯、配件清单？是否已编制初始过程流程图？是否已拟订产品和过程特殊特性的初始清单？结论可行 可直接进入下一阶段。可行 可进入下一阶段，并解决以上遗留问题。不可行 不可进入下一阶段，须先解决遗留问题。认定 (小组成员/职务/日期) 管理者代表： 年 月 日 总 经 理： 年 月 日 可行性承诺顾 客： 日 期： 零件编号： 零件名称： 对可行性的考虑我们虽未能在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。 QR02.01-07是否问 题说明/纠正措施产品是否被完全定义以便能进行可行性评价？工程性能规范是否符合图纸要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能在所要求的Cpk能力值上被生产吗？有足够的生产能力生产产品吗？设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？以下几方面情况不发生异常时，产品能否正常生产？主要设备成本？工装成本？替代的制造方法？是否要求对产品进行统计过程控制？统计过程控制技术当前是否已在类似的产品上应用？如果在类似的产品上应用了统计过程控制：过程是否处于受控和稳定状态中？Cpk值是否大于1.33？结论可行 产品可按规定不作更改而生产。可行 建议作出更改（见附件）。不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定 小组成员/职务/日期 管理者代表： 年 月 日 总经理： 年 月 日量具重复性和再现性报告QR11.02-03零件编号和名称：量具名称：日 期：测量参数：量具编号执行人尺寸规格：量具类型：来自数据表： R= XDIFF= Rp=测量系统分析%总变差(TV)重复性.设备变差(EV) %EV=100EV/TV%=EV= RK1=试验次数K124.5633.05再现性评价人变差（AV）AV=（XDIFFK2）2-（EV2/nr）1/2评价人数量K2%AV=100AV/TV% =23.6532.7n=零件数量r=试验次数重复性和再现性（R&R）% R&R=100(R&R/TV)%= R&R =（EV2+AV2）1/2 =零件数量K323.6532.7零件变差（PV）%PV=100(PV/TV)%= PV = RPK3 =42.352.0861.9371.82总变差（TV） TV=（R&R2 +PV 2）1/2 81.7491.67101.62 所有计算都基于预期5.15(在正态分布曲线之下99.0%的面积)。K1为5.15/d2，d2取决于试验次数m和零件数与评价人数的乘积（g），并假设该值大于15，d2数值来自表2。AV-如果计算中根号下出现负值，评价人变差缺省为0。K2为5.15d2*，式中d2*取决于评价人数量（m）和 (g)，(g)为1，因为只有单极差计算。 K3为5.15d2*式中d 2*取决于零件数（m）和（g）,(g)为1，因为只有单极差计算。d2*来自表D 3，质量控制和工业统计A.J.Duncan评价结论：评价人：年 月 日 年度持续改进项目计划QR02.05-01类别改进项目名称改 进目 标完 成期 限项 目负责人配 合部 门资 源保 障备注编制： 审核： 批准： 年 月 日产品质量先期质量策划和控制计划进度计划顾客： 项目： QR02.01-04 NO行 动 内 容负责部门/人检查人进 度1 计划和项目确定1.1联系、了解客户要求1.2市场调研报告1.3建立CFT1.4可行性评审1.5初始材料清单、初始过程流程图1.6产品保证计划1.7阶段评审和管理者支持2 产品设计和开发2.1资料整理及转化2.2产品质量特性分级表2.3阶段评审和管理者支持3 过程设计和开发3.1工艺设计、确认包装规范PFMEA、编制试生产控制计划3.2设备/工装/检具计划3.3初始能力研究计划及MSA计划3.4阶段评审和管理者支持4 产品和过程确认4.1设备/工装/检具的安装验收4.2产品试制（计划）4.3Ppk、MSA评价4.4样品确认与检测4.5修改文件、修订PFMEA、编制生产CP4.6汇总文件4.7样