YL-LC-GC002施工质量管理流程(李虎城).doc

工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 15 页施工质量管理流程编号：YL-LC-GC002版本：1.0施工质量管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人施工质量管理流程编号：YL-LC-GC002版号：1.0页码：第 19 页 共 19 页1. 目标：通过规范施工过程质量控制活动，防止不符合规定的工程交付和不合格的施工继续进行（下道工序）施工。2. 适用范围：适用于房产公司项目施工阶段的质量控制，特别适用于以下工程（零星工程除外）：土石方与爆破工程、地基与基础工程、砌体结构工程、地下防水工程、混凝土结构工程、钢结构工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面和防水工程、幕墙工程、室内（外）给、排水工程、通风与空调工程、电气工程、电梯安装工程、道路工程、高切坡及高挡墙工程。智能化工程。3. 术语和定义：术语：确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。定义：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。4. 部门职责：4.1监理单位：负责对施工全过程的质量控制；4.2房产公司建设部：4.2.1.负责对监理机构的施工质量控制情况及施工单位的施工质量进行跟踪、督促、控制、管理；4.2.2.负责定期检查项目工程质量，编制质量检查报告；4.3.3. 负责组织重大质量事故的处理；4.4.4. 负责制定质量控制方案；4.4.5. 负责重大技术方案调整的协调。4.3建设副总和总经理：见6权责与标准。5. 作业内容：活动步骤及说明负责部门成果与标准1. 施工准备阶段的质量控制内容1.1 在施工图内部审查和交底前，建设部应要求监理机构总监理工程师组织专业监理工程师、监理员熟悉设计文件；无监理单位参加的建设项目由建设部组织专业工程师熟悉设计文件。1.2 在项目开工前，公司建设部应要求总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计（方案），提出审查意见；无监理单位参加的建设项目由建设部组织专业工程师进行审查施工单位报送的施工组织设计（方案），提出审查意见。1.3 在项目开工前，建设部经理负责落实以下工作：1.3.1要求并亲自参与监理机构总监理工程师组织专业监理工程师和建设部现场代表，对施工单位现场项目管理机构的质量管理体系和质量保证体系审核以下内容。u 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构u 质量管理、技术管理制度及保证工程质量的必要试验设施条件(质量预控方案)。u 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证1.4 1.3.2经公司领导同意的分包工程。分包工程开工前，公司建设部经理应要求并亲自参与监理机构组织专业监理工程师和建设部现场代表，（无监理单位参加的建设项目由建设部组织专业工程师）对施工单位提交的分包单位资格和分包单位资料进行如下内容的审查。审查结果由建设部经理形成备忘录，发送建设部分管领导，备忘录内容包括：u 分包单位营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、外地企业在乌鲁木齐承包工程的行政许可证u 分包单位业绩u 拟分包工程的内容和范围及施工组织方案。u 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证1.3.3公司建设部经理应在开工前，将公司材料设备采购管理的相关要求，向施工单位充分沟通并建立相关工作机制，确保材料设备供应计划编制供应、制安分包确定及质量检验按程序化执行。沟通情况，由建设部经理形成备忘录发送建设部分管领导，抄送采供部经理；1.5 在项目开工前，建设部土建工程师负责落实以下工作：要求监理机构总监理工程师对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检审，若符合要求，由监理机构总监理工程师予以签认，并送建设部备案（无监理单位参加的建设项目由建设部指派专业工程师进行审核签字）。检审内容包括：u 检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书u 复核控制桩的校核成果，控制桩的保护措施以及平面控制，高程控制网、临时水准点的测量成果1.6 在项目开工前，建设部负责落实以下工作：与监理机构专业监理工程师应迅速及时地对施工单位提交的开工报审表及相关资料进行审查，审查合格由总监理工程师签发，并送建设部备案；审查不合格，请示建设部经理，并由项目部经理负责配合总监理工程师组织协调至合格为止，由总监理工程师签发，并送建设部备案，协调结果，（无监理单位参加的建设项目由建设部组织落实）由项目部现场代表形成备忘录，发送公司建设部经理、监理机构总监理工程师、公司建设副总；1.5.1场地平整及压实是否满足施工要求；1.5.2施工道路及路况质量是否满足现场施工运输要求；1.5.3施工水、电是否满足施工要求；1.5.4施工单位人员、材料、机械是否已到位，机具、施工人员是否已进场；1.5.5按公司要求，材料设备供应程序和供应方式是否已落实，确定的各类材料清单是否已同施工单位充分沟通，施工单位做好相关准备工作，落实供货计划和提交时间；1.7 建设部编制重要部位及重点工序质量控制要点计划，产品标准部、采供部、客服部、物业部从专业角度提供建议；1.8 检查u 检查形式：形成备忘录，发送建设部专业工程师；u 检查时机：施工准备阶段的质量控制内容工作完成或基本完成；u 检查内容提示：结合备忘录，以及实地调查情况，收集本流程“施工准备阶段的质量控制要点”，建设现场代表和经理形成备忘录，对施工准备阶段的质量控制内容工作情况给予检查评价。检查结果作为对施工单位、监理机构后评估依据、建设部和相关部门绩效考评依据；建设部2. 施工过程中的质量控制2.1 建设部现场代表、相关专业工程师施工质量日常管理工作内容要点：建设部现场代表、相关专业工程师对管理的工程项目严格管理，要求并参与监理机构专业监理工程师、监理人员对施工过程进行巡视和检查，要求并参与专业监理工程师在施工过程中监控施工单位各项工程活动，（无监理单位参加的建设项目由建设部指派专业工程师对整个项目进行监管）随时密切注意一切不利于质量的事件，将此纳入现场日常管理工作范围，并行使跟踪、督促、控制、管理。坚持形成工作日记，坚持写出质量周报发送建设部经理，抄送公司建设副总。建设部经理应通过质量周报对现场代表和相关专业工程师的每周工作进行检查；质量周报应简述以下内容：1) 对管理的工程项目，应要求并参与监理人员对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应要求专业监理工程师（无监理单位参加的建设项目由建设部现场工程师）进行旁站；应要求并亲自参与专业监理工程师对施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或不合格的工序，应拒绝签认，并要求施工单位严禁下道工序施工，要求专业监理工程师立即下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果。此情况需立即形成备忘录发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；2) 对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师或建设部专业工程师对施工单位报送的已完成经自检合格的分项工程进行现场检查确认，对工程质量检评资料进行审核，现场检查符合要求予以签认；对不符合要求的质量，不予签认，要求专业监理工程师或建设部专业工程师及时下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果。与此同时，立即形成备忘录发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；对已完成中间交工等在施工过程中形成的成品保护，督促专业监理工程师向施工单位提出相关保护措施，跟踪落实检查；3) 对管理的工程项目，要求并亲自参与总监理工程师或建设部现场专业工程师对施工单位报送的经自检合格的分部工程和单位工程的现场检查确认，督促总监理工程师组织监理人员对施工单位报送的质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。对不符合要求的质量，不予签认，要求专业监理工程师或建设部专业工程师及时下达监理工程师通知或要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果。与此同时，立即形成备忘录发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；4) 对管理的工程项目，应要求并参与监理人员对施工过程进行巡视和检查，对施工过程中出现质量缺陷，应立即要求专业监理工程师或建设部专业工程师及时下达监理工程师通知，要求施工单位立即整改，并跟踪检查整改结果，与此同时，立即形成备忘录发送建设经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；5) 对管理的工程项目，检查并督促专业监理工程师或建设部专业工程师要求施工单位报送重点部位，关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，经专业监理工程师或建设部专业工程师审核同意后，予以签认。涉及经济类签证，按公司相关规定办理；6) 对管理的工程项目，发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应于发现1小时内，要求监理人员和专业监理工程师立即报告总监理工程师，同时现场代表立即报告建设部经理和公司建设副总。经现场检查，情况分析后，确有可能造成质量事故或已经造成质量事故，并经公司建设部经理和建设副总同意后，通过总监理工程师或建设部专业工程师及时下达工程暂停令。要求施工单位停工整改。整改完毕应要求并亲自参与专业监理工程师现场复查，符合规定要求后，经建设部经理和工程分管领导同意后，应通过总监理工程师或建设部现场专业工程师及时签署工程复工报审表；u 现场代表应注意：总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，必须事先经公司建设部经理、建设副总同意；u 对施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，除按前述规定程序办理外，于发现当日形成备忘录发送建设部经理，抄送分管领导、相关专业工程师；7) 对管理的工程项目，当施工单位拟采用“四新”（新材料、新工艺、新技术、新设备）时，督促并检查专业监理工程师要求施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，并要求专业监理工程师进行审核，经审核同意的措施和证明材料，需由监理机构报送相关专业工程师后，由总监理工程师组织专题论证，公司相关专业工程师和公司建设部经理、成控部经理应参加论证（若有需要，可邀产品标准部、采供部参加）。经审定同意后予以签认。涉及经济类签证，按公司相关规定办理；8) 对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师或建设部专业工程师对施工单位和公司采供部报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照公司材料设备采购质量检查规定和委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检；对未经监理人员和建设部现场代表、专业工程师验收或验收不合格的材料、构配件、设备，现场代表应要求监理人员拒绝签认，并要求专业监理工程师立即发出监理工程师通知，书面通知施工单位或公司采供部将不合格品撤出现场。要求施工单位或公司采供部立即整改，并跟踪检查整改结果，与此同时，立即形成备忘录发送建设部经理，抄送分管领导、相关专业工程师；9) 对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师或建设部专业工程师定期检查施工单位的直接影响质量的计量设备技术现状。并将考核意见书面报建设部存档备案；10) 对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师或建设部专业工程师从以下五方面对施工单位的试验室进行考核并将考核意见书面报建设部存档备案。u 试验室的资质等级及其试验范围u 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明u 试验室的管理制度u 试验人员的资格证书u 本工程的试验项目及其要求11) 参加总监理工程师定期组织的“工程例会”，提出质量管理问题；12) 对管理的工程项目，要求并亲自参与专业监理工程师或建设部专业工程师帮助施工单位建立施工质量跟踪档案，列出各施工对象的质量跟踪档案清单，之后随着工程进度跟踪检查施工单位不断补充和填写档案情况。在每一阶段施工或安装完成后，相应质量跟踪档案随之完成。要求施工单位在跟踪档案上签字并提交建设部存档一份。质量跟踪档案内容应包括：u 资料跟踪档案：施工图、工程程序及其它文件、不符合项的报告及其编号、各种试验报告（如力学性能试验、材料级配试验、化学成分试验）、各种合格证（质量合格证、鉴定合格证）、质量自检单、监理工程师验收单、工序记录、不符合项记录及处理结果；u 建筑物施工或安装跟踪档案（可按分部、分项工程、单项工程建立各自的施工质量跟踪档案）：土方与爆破工程、基础开挖、混凝土结构工程、钢结构工程、高边坡和挡墙工程、电气设备安装、地下及屋面、防水保温工程、地面与楼面工程、屋面工程、门窗安装、内外墙抹灰及贴砖装饰工程、室内外给排水、雨污水管网、路基工程、路面铺装工程、电梯安装等，但每项工程应包括上述资料跟踪档案内容；u 对施工单位建立施工质量跟踪档案，和执行上述具体要求的情况，每月至少要求同专业监理工程师或建设部专业工程师检查12次，对检查不合格情况和问题，要求专业监理工程师或建设部专业工程师立即发出监理工程师通知、建设部通知，要求限时整改，并跟踪督促整改情况直至符合要求为止。与此同时，形成备忘录发送建设部经理/总监理工程师，抄送公司建设副总；2.2 建设部经理的施工质量日常管理工作内容要点：公司建设部经理，应要求并参与总监理工程师或建设部专业工程师对施工过程进行巡视和检查，监控施工单位工程活动，随时密切注意一切不利于质量的事件，并行使督促、检查、管理职责。将以下工作纳入日常管理工作范围：1) 当施工单位对已批准的施工组织设计、技术方案、进度计划进行调整、补充或变动时，应按照公司施工组织设计及技术文件审查管理指引，要求督促相关专业工程师、总监理工程师按照规定流程，进行审查签认和发出；涉及合同价款发生变化时，应要求和督促按公司工程签证管理流程等规定执行；2) 要求总监理工程师按照公司设计变更管理流程，对工程变更进行及时有效的审查和处理；3) 要求总监理工程师或建设部专业工程师随时对施工单位的质量控制自检系统进行监督，促使其系统能在质量管理中始终发挥良好作用。如发现不能胜任的项目经理、专业工程师、工长等，经请示公司建设副总同意后，应要求施工单位予以撤换；如发现其组织机构不完善，应督促其改进、完善。对并将撤换和改进完善情况形成备忘录，发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；4) 要求总监理工程师或建设部专业工程师监督与协助施工单位完善工序质量控制，使影响工序质量的因素始终纳入监督范围，并能提出相关改善意见；5) 要求总监理工程师或建设部专业工程师督促施工单位将重要和复杂的建设部位和工序列为重点，设立质量控制点，加强控制，对重要的建设部位或专业工程，应要求并亲自参与总监理工程师组织再试验和复检；6) 要求并亲自参与总监理工程师审核和处理施工单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料并应随同总监理工程师亲临现场检查，审查施工单位的竣工申请并参与工程项目的竣工验收；7) 要求总监理工程师或建设部专业工程师对存在的重大质量隐患，可能造成质量事故和已经造成质量事故进行调查，经请示公司建设副总，要求总监理工程师或建设部专业工程师下达工程暂停令，并进一步调查，提出整改预案。整改完毕经与总监理工程或建设部专业工程师亲自复查，符合规定要求后，经建设副总同意后，应要求总监理工程师或建设部专业工程师及时签署工程复工报审表。并将处理过程及结果形成备忘录发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；8) 对需要返工处理或加固补强的质量事故，除立即形成备忘录发送公司建设副总外，要求并协助总监理工程师责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，要求并亲自参与总监理工程师组织监理机构或集团总师办对质量事故的处理和处理结果进行跟踪检查和验收。并将处理过程及结果形成备忘录发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；9) 要求并亲自参与总监理工程师对竣工验收进行质量控制，按公司竣工验收管理流程执行；10) 随时了解监理机构的监理人员调配情况，如发现不能胜任的总监理工程师、专业监理工程师、监理员等，及建设部现场工程师，经请示建设副总同意后，应要求监理机构予以撤换；如发现其组织机构不完善，应督促其改进、完善。对并将撤换和改进完善情况形成备忘录发送建设部经理，抄送公司建设副总、相关专业工程师；11) 建设部经理应每月结合在施工过程中以上十方面的现场调查、处理质量问题情况，结合建设部现场代表、专业工程师的施工质量日常管理形成的备忘录、监理工程师通知、工程暂停令、“四新”专题论证意见书、工地会议纪要、质量事故调查报告、质量周报等资料，经分析研究后，形成质量月报发送建设副总，抄送公司总经理；2.3 施工过程质量控制的主要方法和手段除上述公司建设部要求并亲自参与监理机构对施工过程的质量进行跟踪、督促、控制、管理的同时，可根据相关规范和制度，采取以下控制方式、方法、依据、手段、时机对施工过程的质量进行有效控制：2.3.1控制的方式：u 根据进度进行旁站、巡回检查、平行检查；u 根据施工方报告验收/检查报告；2.3.2控制的方法：观感检查、实际测量。认可、确认u 签证、签发u 指令u 审核、审查、审批u 旁站u 检查（巡回检查、平行检查、日常检查）、检测、检验、验收、核定u 试验2.3.3控制的依据：u 符合国家/行业相关标准或规范的要求u 符合适用法律/法规的规定u 满足合同及其它约定u 施工组织设计、技术文件内容u 施工图纸及图集u 公司编制的质量控制文件2.3.4控制的手段：发现、判定不符合规定的工程/施工行为，根据不符合的程度及影响，督促、要求并参与监理机构采取下列手段中的一种或其任意组合；u 暂停施工u 返工u 返修u 请求工程变更u 停用、禁用（对不符合规定的材料、配件、设备、施工机械适用）u 限时纠正u 拒收u 禁止继续施工注：不符合规定的工程/施工的具体控制，按公司文件规定办理。2.3.5控制的时机：u 工程使用的重要材料（钢材、水泥、配件、构件）应于进场时即时进行检验核查，必要时取样送有关单位进行试验；u 混凝土配合比及配合试验，应于浇注前及浇注中检验、核查；u 工程使用的机具、模板、吊具等设备在第一次使用前进行检查；u 隐蔽工程在施工过程中应旁站，经验收后方可继续下一工序施工；u 分部、分项工程在施工过程中进行旁站或检查，施工结束后进行确认或验收；u 施工单位建立、保存、提交的自检/试验记录报告，应即时核查，并对照报告内容是否完整、齐全、准确、有效；2.4 检查u 检查人：建设副总；u 检查形式：形成质量控制检查分析报告，发