LG-W-06 钻完井管材组作业指导书.docx

中国海洋石油南海东部石油管理局仓储物资管理体系文件编号LG-W-06版本号2014-01生效日期？第- 14 -页 共13页作业指导书钻完井管材组作业指导书目录1.目的- 2 -2.适用范围- 2 -3.编制根据- 2 -4.释义- 2 -5.机构与职责- 3 -6.工作细则- 5 -7.文档管理- 10 -1. 目的根据管理局物资库存管理要求，结合库房物资管理工作界面，通过明确库房钻完井管材组工作职责，规范库房钻完井管材组精细化管理流程，指导库存物资装卸船工作的顺利进行，进而提高管理局仓储物资管理整体水平。2. 适用范围中国海洋石油南海东部石油管理局惠州库房。3. 编制根据3.1. 中国海洋石油总公司仓储物资管理办法，LG-02-01，2013，总公司3.2. 仓储物资和非仓储物资管理程序，LG-P-03，2014，管理局3.3. 海上返回物资管理程序，LG-P-10，2014，管理局4. 释义4.1. 海上返回物资已在海上平台、油轮及陆地终端进行使用或存储，需返回陆地存储或处理的物资。4.2. 重吊物资载重超过4吨的物资。4.3. 容差收货实际收货数量与定单标注数量不符的收货，SAP系统对这种变动有一定的允许范围，允许在范围内对收货数量进行改变。5. 机构与职责5.1. 组织机构根据管理局库房工作要求特点，结合库房物资管理工作界面，库房钻完井管材组组织机构如图5-1所示。班组长1人专业材料员1人场地管理员2人图5-1 库房钻完井管材组组织结构图5.2. 职责分工5.2.1. 班组长a. 熟悉管理局库房的物资管理有关收货的细则，执行公司各项规章制度，不断完善班组工作细则；b. 制定本班组每天工作计划和人员安排 ；c. 组织、监督收货、出库、退库等作业和日常管理；d. 熟悉各作业班组的工作流程和操作程序及库房6S管理范围及要求；e. 和各作业班组相互沟通，让各个作业班组将复核工作纳入作业程序必经步骤；f. 参与重大作业的安全指导和监督；g. 督促班组成员完成安全绩效（“五想五不干”行为安全观察卡、安全隐患报告）管理要求；h. 对本组的安全隐患、作业安全事故进行分析、调查、总结、（去掉顿号）和落实的跟踪；i. 主导建立本组作业JSA库，并不断完善和监督应用；j. 协调各方面关系、调动员工积极性；k. 制定培训计划并组织实施，开展岗位练兵；l. 成本控制和节能减排；m. 及时统计分析收货、出库、退库效率，对班组工作的持续改进提出合理化建议并报库房领导；n. 协调与其他班组及海上设施的合作关系，调动员工积极性；o. 制定培训计划并组织实施，开展岗位练兵；p. 负责班组文件、报表、记录和台帐的管理；q. 班组劳动纪律管理，完成员工绩效考评；r. 完成上级交办的其它任务。5.2.2. 专业材料员a. 严格遵守执行公司各项规章制度；b. 熟悉管理局有关收货、出库、退库的管理细则，严格遵守执行公司各项规章制度；c. 收集钻完井管材的订单信息，了解注意事项并汇报组长；d. 做好钻完井管材卸货作业前JSA、卸货设备和人力预定、场地准备等；e. 负责堆场出海钻完井管材的捆扎、摆放、交接、账目清理，及现场6S管理要求；f. 安排钻完井管材的卸货、验货；g. 钻完井管材的问题跟踪和解决；h. 钻完井管材发票跟踪解决；i. 准备钻完井管材的捆扎，按时完成账目清理；可以去掉此句j. 完成退回的钻完井管材检测安排、维修安排、账目清理工作；k. 钻完井管材保养计划制定和实施；l. 协调各方面关系、有效处理和控制作业问题；m. 文件、报表、记录和台帐的管理；n. 物资盘点安排及问题解决；o. 呆滞物资清理、报废物资处理p. 完成上级交办的其它任务。5.2.3. 场地管理材料员a. 严格遵守执行公司各项规章制度；b. 熟悉管理局仓储物资管理细则，严格遵守执行公司各项规章制度；c. 负责所有管材的卸货、摆放、移动、标识、捆扎、贴标签、盘点交接；d. 日常及时规整不满垛的管材堆，充分利用空间。e. 把海上返回已用过、今后无使用价值的管材，推进报废程序。f. 负责场地的6S管理；g. 完成上级交办的其它任务。6. 工作细则6.1. 收货准备6.1.1. 管材跟踪表；6.1.2. 建立合同、订单文档；6.1.3. 信息收集：a. 根据各方通知信息，准备相关即将到达物资的订单、合同；b. 对没有编码的物资在物资到达前申请编码，并在管材跟踪表上记录。6.1.4. 信息确认：a. 管材的种类信息、描述；b. 物资紧急程度，通常以订单内保留的相关信息为准，包括邮件通知、传真、订单标注；c. 物资数量；d. 运送方式：车运、船运；e. 到达时间；f. 合同卸货条款明确卸货费用负责方；g. 检验方式：全检、抽检、（去掉顿号）及抽检比例。6.1.5. 信息共享：a. 紧急物资和重要物资及时通知相关工程师、指挥中心等相关方；b. 提醒指挥中心和ITS管材检验安排。6.1.6. 卸货准备：a. 卸货地点、场地、方式、及JSA 准备；b. 设备、工具、及人员预定。6.2. 卸货6.2.1. 根据物资种类安排卸货地点：a. 相同尺寸管材靠近（去掉靠近）一起摆放；b. 存放时间；c. 预留检验空间。6.2.2. 清单核对、卸货a. 确定物资送货无误；b. 整体外观、包装检查： 车辆、船舱里的管材是否整齐、无损坏； 如有问题则不能卸货，立即拍照取证，请送货负责人签字，报告相关领导同意后才可安排卸货；c. 组织相关作业人员熟悉JSA安全注意事项并签字；d. 卸货次序：优先紧急和重要物资，紧急物资卸货完成马上安排查验；e. 逐件外观检查： 检查每件物资外观是否有损坏； 如有问题则不能卸货，立即拍照取证，请送货负责人签字，报告相关领导同意后才可安排卸货；f. 卸货完成后，再次核对清单，如无误，在送货单签字后把复印件交送货人员。6.3. 检查验收6.3.1. 时间要求 a. 对紧急、重要物资要求卸货当天内完成检查验收，并马上通知装卸船组、相关工程师；b. 其它的非紧急物资，如没有技术问题在三天内完成验收；c. 如有技术问题，每个环节要求三天内完成，紧急物资当天完成。6.3.2. 查验标准：以订单描述和要求为准，如有一个字符等细微的不同，都要报告。6.3.3. 标识：a. 货物与订单描述一致，并且数量相符时，需在订单项目行数量位置划圆圈“O”，以此类推，逐一确认；b. 货物与订单描述不一致，或者数量不相符时，需与送货人员确认，如此单货物交付人，无法当场给予答复，则在订单项目行数量位置右侧标注实际可接收数量并圈起其数量，并简单扼要注明原因；c. 描述与数量确认无误后，还需确认订单内所需的材质证书、第三方检验证书等其它要求是否按要求做到；d. 每堆管材都要在边上注明： 编码； 简单描述； 每层根数； 总数； 日期； 同时也在条形码上更新信息。e. 完成以上所有查验后，复查一遍。6.3.4. 通知采办把合同转PO,并在系统接收，在管理跟踪表更新信息。6.4. 系统录入6.4.1. SAP系统部分收货以及容差收货，需要进行容差收货时需要首先查询容差范围；6.4.2. 原来没有存储仓位或因数量超出原有库存存放仓位时，即在SAP系统中录入新库存位置；6.4.3. 在录入新仓位时，应首先显示原有仓位是否存在剩余物资，如有应统一摆放到新设置仓位。6.4.4. 系统直接打印收货清单，签字，与此次签收单装订后存放在订单文件夹中；6.4.5. 系统录入后，把相关批次的相关信息装订后的文件夹，在（再）加盖收货印章交到审查主管人员签字；6.4.6. 文件签字待返回后，放回统一文件存放地，供下次需求时查找；6.4.7. 对大金额的订单，财务要求把相关纸质送（复印保留）一份做付款依据。6.5. 出库6.5.1. 对紧急的需求单，提醒装卸船组有关物资备料的完成时间，待具体完成后马上通知装卸船组；6.5.2. 如果数量有问题，需马上与专业材料员和工程师沟通，有必要时通知用户；6.5.3. 安排管材出库，可找专业材料员、工人等协助，用吊车、拖车来完成；6.5.4. 按“实物帐物资优先出库” 、“先进先出”的原则检货；6.5.5. 在吊篮、包装箱等显著位置，贴上标签；6.5.6. 在标签上清晰注明设施名称、接收人员信息、管材的数量、编号、重量等；6.5.7. 在相关的纸质材料上注明设施名称、接收人员信息、管材的数量、编号、重量、注意事项等，然后存放到备料区作为装船单的附件；6.6. 退库6.6.1. 与装卸船人员在码头边交接，如交接时数量、捆扎、标识等问题马上与海上沟通；6.6.2. 安排检验及卸货的场地；6.6.3. 通知指挥中心安排设备、人力；6.6.4. ITS 检查并报告，根据报告做好如下工作：a. 没问题管材上堆、摆好、做标识、系统做退库。b. 有问题管材安排维修后退库（上堆、摆好、做标识、系统做退库）或报废。6.7. 保养6.7.1. 根据管材的到货时间、质量状况等对管材定期进行保养；6.7.2. 年初制定保养计划并严格执行；6.7.3. 每季度回顾一次保养计划完成情况。6.8. 问题解决专业材料员接到有问题报告后，应马上到现场查看，获取第一手资料，有必要时马上通知领导、相关工程师和物资需求单位，要求： 每一环节一个工作日内推动，紧急物资马上推动； 建立问题跟踪表； 定期对问题、承包商归类评估，向领导汇报近期主要问题； 有需要时组织对问题较严重的前几家开会解决。7. 文档管理7.1. 汇集和制定统一的钻完井管材组记录表格，并规定填写和标识方法；7.2. 各种记录必须及时填写，相关检查验收的证书、表格存放原件，需要时用复印件；7.3. 所有文档由专业材料员负责；7.4. 按订单顺序摆放，标识订单号和供应商名称；7.5. 每个订单一个文件夹；7.6. 文件夹的左边存放订单和来自采办、需求部门的通知、要求等；7.7. 右边存放收货的一切资料，按时间次序叠加；相关证书存放原件，需求部分需要时用复印件；7.8. 对于进口