ISO22000操作性前提方案.xls

第1页 公11页 操作性前提方案 适用的产品 方糖 1 过程名称 2 控制的危害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 原料糖验 收 原料验收人员带入的生物 危害 大肠菌群 物理危害 玻璃 木屑 塑料 石头 金属 其它 杂质 1 人员卫生控制 2 供应商定向采购 进 料时外观抽检 1 人手等食品接触面 2 原料 洗手 感官检 验 进入车间时 每批来料时 投料时 本人 卫生 员 检验员 投料工 1 重新洗手 卫生不符合 要求的人员的微生物验证 受其接触过的食品的微 生物验证 2 增加除杂工序 退货供 应商 要求供应商采取纠 正措施 停产整顿 人员 工具清洗消 毒记录 原料检验报告 原料 包材投入 使用记录 食品接触面的 微生物验证记 录 终产品验证 产品检验报告 委外测试报告 原料糖 贮存 原料仓储存环境不良 人 员操作不当引入的生物危 害 致病菌 大肠杆菌 霉菌 螨 其他昆虫 虫 卵 基础设施维护方案 人员卫生控制 仓库管理制度 仓库 仓管员 进入仓库的 人员 检查 洗手 每天 进入仓库前 仓管员 卫生员 5S整顿 监视发现相关人 员未遵守或未完遵守本制 度时 有权暂停其工作 当场改正后可恢复工作 并实施纠正措施 每日 每周卫生检 查记录 人员 工 具清洗消毒记录 安全卫生管理 员检查并记录 停产 清仓捕鼠灭虫操作 不当引入的化学危害 杀 虫剂残留 有毒有害化学品 杀虫 剂的使用限制 仓库管理制度 杀虫剂 仓库 检查使用前 每 月 培训合格杀 虫剂使用者 规定允许杀虫剂的使用区 域 划分禁止使用的范围 规定专门的合格人员使 用 中和 有毒有害物质使 用记录 食品安全小组 组长检查确认 并签字 原料仓储存环境不良 人 员操作不当引入物理危害 玻璃 木屑 塑料 金 属 其它杂质 基础设施维护方案 人员卫生控制 仓库管理制度 仓库 仓管员 进入仓库的 人员 检查 洗手 每天 进入仓库前 仓管员 卫生员 5S整顿 监视发现相关人 员未遵守或未完遵守本制 度时 有权暂停其工作 当场改正后可恢复工作 并实施纠正措施 每日 每周卫生检 查记录 人员 工 具清洗消毒记录 安全卫生管理 员检查并记录 拆包投料 人员操作不当 洗手消毒 不彻底 引入致病菌 大 肠杆菌 人员卫生控制 拆包投料作业指导书 作业人员检查每班领班人员培训 教育人员 工具清洗消 毒记录 原料 包材投入 使用记录 安全卫生管理 员检查并记录 生产领班确认 签字 人员操作不当 引入包装 绳 拆包工具等物理危害 包装绳 塑料 金属 其它杂质 拆包投料作业指导书原料中的物理杂质目视检 查 每次投料投料作业员 挑选 除杂 停产整顿原料 包材投入 使用记录 生产领班确认 签字 编制 审核 批准 第2页 公11页 操作性前提方案 适用的产品 方糖 1 过程名称 2 控制的危害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 自来水 过滤 消 毒 自来水生产 输送过程引 入致病菌 大肠杆菌 1 定期 每年两次 送 水样到佛山市疾控中心 检测 2 通过本工序和后续工 序 烘干灭菌 消除 自来水检验每季度 每 半年 检验员 委 外 储水罐储水备用 出水口 监控 停产整顿 水质卫生监控记 录 检验员工艺供 水微生物含量 季度验证 自来水生产 输送过程引 入化学危害 重金属 氯 化物等 定期 每年两次 送水 样到佛山市疾控中心检 测 自来水检验每季度 每 半年 检验员 委 外 储水罐储水备用 出水口 监控 停产整顿 水质卫生监控记 录 食品安全小组 组长对照水质 标准确认检验 结果 自来水输送过程引入物理 危害 砂粒 铁锈 其它 杂质 定期 每3000小时 更换 过滤器 自来水中的杂质检验每季度 每 半年 检验员 委 外 储水罐储水备用 出水口 监控 停产整顿 水质卫生监控记 录 食品安全小组 组长对照水质 标准确认检验 结果 配料搅拌 搅拌器清洁消毒不彻底引 入致病菌 大肠菌群 冲压成型作业指导书 搅拌器检验每季度检验员搅拌器重新清洁消毒 加 工过程食品追溯跟踪检查 人员工具及食品 接触面消毒记录 操作性前提方 案验证记录 搅拌器故障 金属零件混 入物理危害 金属 其它 杂质 1 生产设备操作规程 JSD 3 005 2 后续工序 金属探测 消除 金属杂质检验每包检验员挑选 除杂金探记录操作性前提方 案验证记录 冲压成型 模具清洁消毒不彻底引入 致病菌 大肠杆菌 冲压成型作业指导书 模具检验1次模具清洁时 重新清洁消毒人员工具及食品 接触面消毒记录 食品接触面微 生物验证记录 食品级润滑油泄漏形成化 学危害 冲压成型作业指导书 润滑油目视检 查 1次每天及时更换损坏部件冲压成型机点检 记录 操作性前提方 案验证记录 方糖成型机损坏 金属零 件混入形成物理危害 金 属 1 生产设备操作规程 JSD 3 005 2 后续工序 金属探测 消除 金属杂质检验每包检验员挑选 除杂金探记录操作性前提方 案验证记录 第3页 公11页 操作性前提方案 适用的产品 方糖 1 过程名称 2 控制的危害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 烘干灭菌 前面工序引入的生物危害 致病菌 大肠杆菌 酵 母菌 霉菌 产品表面感温 120 10 烘干灭 菌20 25min 产品检验每批检验员产品报废产品检验报告终产品委外测 试 内包装材 料验收 供应商加工 运输 贮存 过程引入致病菌 供应商提供检验合格证 明 QS资质 内包装材料检验每批来料检验员材料报废 退回供应商进料检验报告质检主管审核 签字 供应商加工过程引入化学 危害 重金属 油墨 供应商提供检验合格证 明 QS资质 内包装材料检验每批来料检验员材料报废 退回供应商进料检验报告质检主管审核 签字 供应商加工 运输 贮存 带入物理危害 脏污 其 他杂质 进货外观检查剔除内包装材料检验每批来料检验员材料报废 退回供应商进料检验报告质检主管审核 签字 内包装材 料储存 内包装材料仓卫生环境不 良引入生物危害 致病菌 霉菌 虫害 鼠害 包装材料消毒工序消除 捕鼠杀虫情况记录表 仓库 仓管员 进入仓库的 人员 检验每批仓管员 卫生员 材料报废 退回供应商原料 包材投入 使用记录 操作性前提方 案验证记录 拆包 喷码 摺 叠 操作人员带入 油墨本身 带有致病菌 SSOP JSD 3 017员工健 康和卫生管理制度 每 日卫生检查记录表 严 格油墨供方的资质管理 后工序消毒控制 操作人员 油墨 检验进入车间时 每批来料时 投料时 操作人员退回供应商不合格品评审与 处理报告 纠正和纠正措施 报告 操作性前提方 案验证记录 喷码油墨 油墨本身带有 化学危害 油墨 有害化 学物质 使用速干油墨 严格油 墨供方的资质管理 油墨检验进入车间时 每批来料时 投料时 操作人员退回供应商不合格品评审与 处理报告 纠正和纠正措施 报告 操作性前提方 案验证记录 操作人员带入 油墨本身 带有杂质 SSOP JSD 3 017员工健 康和卫生管理制度 每 日卫生检查记录表 严 格油墨供方的资质管理 杂质检验进入车间时 每批来料时 投料时 操作人员退回供应商不合格品评审与 处理报告 纠正和纠正措施 报告 操作性前提方 案验证记录 内包装材 料消毒 紫外线灭菌 杀灭致病菌 霉菌 紫外线灭菌 30min 灭菌后24h内使用 致病菌 霉菌检验每批操作人员重新消毒 灭菌人员工具及食品 接触面消毒记录 操作性前提方 案验证记录 第4页 公11页 操作性前提方案 适用的产品 方糖 1 过程名称 2 控制的危害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 内包装 内包装物未消毒到 人员 带入生物危害 致病菌 大肠杆菌 人员卫生控制 包装物的卫生管理制度 致病菌 大肠杆菌检验每批检验员重新消毒 灭菌 作业人 员卫生知识教育 人员工具及食品 接触面消毒记录 操作性前提方 案验证记录 吸糖设施设备 加工过程 带入 员工带入物理危害 金属 毛发 杂质 人员卫生控制 生产作业指导书 物理杂质检验每批操作人员报告领班 检验员 除杂 报废 纠正和纠正措施 报告 操作性前提方 案验证记录 抽湿处理 水分 湿度滋生致病菌 大肠杆菌 臭氧消毒机 抽湿机设 备维护 确保设备争产 运作 保证连续抽湿的 时间足够8H 抽湿房湿度 40 抽湿机检验每天操作人员设备维修 食品接触面消 毒 人员工具及食品 接触面消毒记录 操作性前提方 案验证记录 BOPP膜 验收 贮 存 供应商加工 运输 贮存 带入致病菌 大肠杆菌 供应商QS资质BOPP膜 仓库 检验每天仓管员 卫生员 退回供应商进料检验报告质检主管审核 签字 重金属危害供应商QS资质BOPP膜 仓库 检验每天仓管员 卫生员 退回供应商进料检验报告质检主管审核 签字 防潮膜包 装 人员操作不当 卫生洗手 不彻底带入 BOPP膜未消 毒 带入生物危害 致病 菌 大肠杆菌 人员卫生控制 防潮膜包装作业指导书 人员 防潮膜 检验每批操作人员返工生产工艺流程记 录卡 操作性前提方 案验证记录 BOPP膜带入 设备带入物 理危害 金属 毛发 杂 质 人员卫生控制 防潮膜包装作业指导书 防潮膜 设备 检验每批操作人员返工生产工艺流程记 录卡 操作性前提方 案验证记录 金属探测 原料或加工过程带入的金 属危害 检出 利用金属探测机 100 探测 1 5以上 金属 金属杂质检验每包操作人员挑选 除杂 剔除有金属 杂质的产品 报废 CCP监控记录 金探记录 操作性前提方 案验证记录 第5页 公11页 操作性前提方案 适用的产品 方糖 1 过程名称 2 控制的危害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 验收 产品检验过程引入生物危 害 致病菌 大肠杆菌产品经抽样检验后 样 品作废糖处理 检验员检验每天检验员洗手 消毒人员 工具卫生清 洗消毒记录 操作性前提方 案验证记录 安全卫生管理 员检查并记录 产品检验过程引入化学危 害 检验用化学试剂 产品经抽样检验后 样 品作废糖处理 检验员检验每天检验员有毒有害物质使用限制有毒有害物质使 用记录 操作性前提方 案验证记录 产品检验过程引入物理危 害 金属 饰物 产品经抽样检验后 样 品作废糖处理 检验员检验每天检验员禁止使用 佩戴金属 饰 物作业 操作性前提方 案验证记录 仓储 仓库储存环境不良引入生 物危害 虫害 鼠害 捕鼠 灭虫 老鼠 害虫 检查每周仓管员更换设施 验证食品卫生 物含量 捕鼠 灭虫记录操作性前提方 案验证记录 运输 和其它食品 有毒物质混 运带入生物危害 化学危 害 产品运输管理制度 运输过程检查每次销售主管运输车辆消毒 人员培训 送货单 车辆卫 生检验合格证书 运输工具清洁 记录表 操作性前提方 案验证记录 砂石混入 产品运输管理制度 运输过程扬起的砂石 检查每车驾驶司机关闭防护门 加盖车辆年检操作性前提方 案验证记录 交付 搬运人员客户验收人员不 注意个人卫生带入致病菌 大肠菌 产品防护计划 产品销售管理制度 搬运人员 客户验收人员 检查每次供销员退货产品试验分析 换货 撤回 产品撤回计划 产品撤回记录 操作性前提方 案验证记录 JSD 3 028 Ver B0 第6页 公11页 操作性前提方案 1 过程名称 2 控制的危 害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 虫害控制 病源菌污染 OPRP 1 每日确认蚊蝇诱灭器 捕鼠笼情况 2 检查仓库及产品是否 有虫咬痕迹或其它害虫留 下的痕迹 3 每周更换办公室 茶 水间的粘虫纸 蚊蝇诱灭器 捕鼠笼 粘 虫纸 仓库环境 产品 观察 每日 每日 每周 领班 领班 领班 1 发现蚊蝇诱灭器 捕鼠笼 粘虫纸等失效 马上更换 2 对虫害侵害怀疑的 产品 进行评估后按相 应规定处理 JSD 4 081 捕鼠 杀虫情况记录表 JSD 4 046 纠正 和纠正措施报告 每周对捕鼠笼 状态进行确认 每周对粘虫纸 结果确认 与食品接 触的表面 包括设施 手套 工作服 的 清洁度 生物或化学 的污染 1 不锈钢工器具清洁消 毒 用专用刷子刷洗表面 污物 用100ppm含氯消毒 水浸泡10分钟 注意 一 定要戴乳胶手套操作 清水冲洗 2 洗手消毒 方法1 清水洗手 用洗手液洗 手 泡洗手液30 将手烘干 方法2 清水洗手 用洗 手液洗手 将手烘干 用75 的酒精消毒 3 鞋 工作服消毒 用 紫外灯杀菌20min 与食品接触 表面 包括 生产设施 场地 生产 设备和工器 具 生产 用容器 1 不锈 钢工器具 观察每班生产 前 后 被污染后 岗位操作 员 领班 在检查发现问题时应采 取适当的方法及时纠正 如再清洁 消毒 检 查消毒剂浓度 员工培 训等 1 人员 工具 清洗消毒记录 2 每日 每 周卫生检查记录 表 3 消毒溶液 检测记录表 卫生监控人员 的巡回监督 质检部定期表 面微生物检查 2 手观察进入车间 时 操作员 1 检查发现时立即纠 正或对其进行培训 2 对不符合卫生要求 且屡教不改者处以相应 处罚 1 人员 工具 清洗消毒记录 2 每日 每 周卫生检查记录 表 3 消毒溶液 检测记录表 卫生监控人员 的巡回监督 质检部定期表 面微生物检查 3 鞋 工作服 观察上班前轮值领班在检查时发现问题采取 适当的方法及时纠正 培训员工 1 每日 每 周卫生检查记录 表 2 紫外灯使 用记录 单位主管每周 一次负责对本 单位人员工作 服的清洁程度 进行卫生检查 编制 审核 批准 第7页 公11页 操作性前提方案 1 过程名称 2 控制的危 害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 防止交叉 污染 生物或化学 的污染 1 洗手 2 清洁 3 消毒 4 控制人流 物流 水 流 气流的方向 环境 人员 设备 工器 具 避免原料 车间建筑 物 人员 器具 设备的 污染 观察每日检验员 1 报告 2 评估受影响的产品 3 在检查发现问题时 应采取适当的方法及时 纠正 执行 JSD 3 040 生产过程管理规 定 JSD 3 011 防止交叉污染 管理制度 8 相关表单 8 1 8 3 食品安全小组 评估 食品生产企业 食品卫生检查 工作自查表 有毒化学 物质的标 记 储存 和使用 化学的污染 1 固定放置地点 2 专人管理 3 建立清单 4 化学药品的正确使用 和管理 5 标识 有效期 有毒化合物检查 进厂时 使用时 每天 安全卫生 管理员 a 对化学药品标签不全 的要退货 b 对于不能正确辨认内 容物的工作容器应重新 标记 c 已损坏的工作容器弃 之不用或销毁 执行 JSD 3 016 有毒有害物质管 理制度 6 报告 和记录 6 1 6 7 质检部按程序 进行监控 按 检查的结果对 生产 程序 记录等进行纠 偏 人员卫生 微生物污染 1 制定并执行人员个人 卫生制度 2 建立加工人员健康档 案 3 卫生教育 4 健康检查 人员巡查每日 领班或部 门主管 监视发现相关人员未遵 守或未完遵守本制度时 有权暂停其工作 当 场改正后可恢复工作 为防止其再次发生 令 其按照 纠正和纠正措 施报告 的要求 分析 原因 制定并实施纠正 措施 执行 JSD 3 017 员工健康和卫生 管理制度 安全卫生管理 员检查并记录 第8页 公11页 操作性前提方案 1 过程名称 2 控制的危 害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 清洁和消 毒 生物或化学 的污染 1 洗手 2 清洁 3 消毒 包括与食品接触的表面 包括设备 手套 工作服 的清洁度 手的清洗与 消毒 厕所设施的维护与 卫生的保持 观察每日 领班或部 门主管 1 报告 2 评估受影响的产品 3 在检查发现问题时 应采取适当的方法及时 纠正 1 人员 工具 清洗消毒记录 2 消毒溶液 检测记录表 质检部每周进 行微生物检测 交叉污染 的预防措 施 生物或化学 的污染 1 厂区环境 2 不饲养动物 3 车间布局 4 生产过程 5 流向 厂区 生产车间检查 每天 每月 每周 领班或部 门主管 安全卫生 管理员 安全卫生 管理员 1 基础设施改造 2 执行基础设施和维 护方案 执行 JSD 3 019 厂区布局及环境 卫生管理制度 JSD 3 020 车间环境卫生管 理制度 JSD 3 040 生产过程管理规 定 食品安全小组 评估 食品生产企业 食品卫生检查 工作自查表 基础设施和维 护方案的验证 包装程序 异物混入 物理的 生 物的 化学 的危害侵入 1 包装物的验收 2 贮存过程先进先出控 制 3 包装前的处理 4 包装过程控制 包装物检查 进厂时 出入库时 每天 质检员 仓管员 生产部生 产操作人 员 1 不合格的包装物应 分开堆放并作有标识 以防混用 2 退包装物供应商并 要求其采取纠正措施 执行 JSD 3 025 01 内包装材料验 收标准 纸盒 JSD 3 025 02 外包装材料验 收标准 瓦楞纸 箱 包装物仓库定 期盘点 第9页 公11页 操作性前提方案 1 过程名称 2 控制的危 害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 对采购材 料 如原 料 辅料 化学品 供给 水 空 气等 的 管理 异物混入 物理的 生 物的 化学 的危害侵入 1 制定原料 辅料和生 产用水的卫生质量标准 2 验收检验 3 定期水质化验 原料 辅料 化学品 生 产用水 检查 进厂时 半年 质检员 疾控中心 对验收不合格的原 辅 料需分开存放 并清楚 标记 执行JSD 2 14 潜在不安全产品控制程 序 并依照JSD 2 13 纠正和纠正措施控制 程序 要求供应商限期 改善 执行 JSD 3 023 原料验收操作规 程 JSD 3 009 生产用水安全管 理制度 检验报告单 水质化验报告 仓库盘点 食品安全小组 评估 清理 如 废弃物和 排水系统 的管理 异物混入 物理的 生 物的 化学 的危害侵入 1 每日清理废包装物 2 每月将废糖清理一次 3 含糖浆的废水排入废 糖水储存罐 每周清理一 次 废包装物 废糖 排水系 统 变卖 每天 每月 每周 轮值人员 采购 采购 1 发现废包装物未清 理及时清理 2 发现废糖存留过多 即将溢出不锈钢箱时 通知采购安排处理 3 废糖水储存罐溢出 通知采购安排处理 1 每日卫生 检查记录表 2 废糖清理 记录 领班在每周卫 生检查时验证 产品处理 如贮存 和运输 的管理 异物混入 物理的 生 物的 化学 的危害侵入 1 每日清洗 2 每周对设施设备进行 定期维护 仓库 运输工具 操作台 运输车 传送带等设施 设备 工器具 货柜 车 辆 检查 每日 每周 生产部操 作人员 生产部操 作人员 1 消毒液每4H定时更 换 2 车辆装运货物前必 须清洗干净后再装产品 3 发现不卫生报告领 班并评估受影响的产品 执行 JSD 3 037 产品运输管理制 度 仓库盘点 食品安全小组 的卫生责任人 员负责对车间 现场的生产过 程的运输工具 的卫生状况进 行监督检查 第10页 公11页 操作性前提方案 1 过程名称 2 控制的危 害 3 控制措施的类别与方法 监控程序 8 纠偏行动 9 记录 10 验证 4 对象 5 方法 6 频率 7 人员 编制 审核 批准 原水管 原水箱 管道和反 渗透系统 清洗 化学危害 酸 碱和消 毒剂残留 严格按作业指导书的要求 控制药剂浓度和清水冲洗 效果 药剂浓度 控制在 要求范 围值内 不可 超范围 配制后化验员浓度过高 则加水稀释 质检主管进行抽 检检验药剂浓度 检验记录 清水冲洗效果 检测每 次冲洗 后的药 剂的残 留 清水冲洗后 化验员 如仍有残留则继续使用清 水 自来水 进行冲洗 品控主管进行抽 检 检验记录 周转桶领 用 生物危害 细菌 霉菌 1 仓库在收验桶时保证98 以上的回桶带桶盖 回桶带盖率 带盖率 98 每个经销商 的回桶 收