修旧利废管理办法.doc

附件09修旧利废管理办法为切实提高物资利用率，降本增效，根据我矿材料管理实际需要，做好物资回收管理、修旧利废相关工作，制定本办法。一、组织机构1、成立修旧利废领导小组组长：矿长副组长：经营矿长、生产矿长成员：经营管理部、机电科、机修厂、财务部、武保科、纪委等单位负责人。2、领导小组下设考核验收小组，具体负责修旧利废日常工作。二、修旧利废考核验收小组职责1、负责对设备的验收、鉴定。2、负责对物资回收、修复、复用验收、鉴定、考核。3、负责监督地面废旧物资的集中管理。4、负责对无使用价值物资的出售。三、修旧利废管理中心管理职能修旧利废管理中心设专人负责废旧物资回收的管理、修复、发放工作，具体职能如下：1、回收。及时接收、受理各单位移交的各类废旧物资。保障各类废旧物资及时入库，不得以任何理由拒收各单位移交的废旧物资。2、管理。修旧利废管理中心应及时对升井物资按报废物资、可修复物资、可再利用物资进行分类挂牌管理，否则给与100元/次的罚款。3、复用。修旧利废管理中心及时将可利用物资修复、加工使用，减少新材料投入。对利用废旧材料加工的物资，按原值的30%计入使用单位，否则给予100元/次罚款。4、结算。修旧利废管理中心对回收的物资，及时验收计量，根据相关价格及时开具回收票据、兑现现金，票据经经营管理部验收审核后，交财务冲账。修旧利废管理中心现金兑现期限（自回收之日起）不得超过10天，否则给予50元/次罚款。5、记账。修旧利废管理中心对所有物资分报废、可利用分别按期初库存、当月回收、当月发放、期末库存进行建账管理，每月25日把报表及各种相关单据送经营管理部，以便考核。四、修旧利废管理中心相关业务流程（一）回收业务流程：各回收单位、个人将回收的物资运至修旧利废管理中心，交管理人员验收（轨道、管子、工字钢等大额材料由经营管理部组织验收），开据物资回收验收单一式四联（一联由修旧利废管理中心留存、二联交财务冲账、三联交经营管理部稽核，四联由回收单位、个人持有作为领取现金的依据），单据上注明回收物资的名称、类别、物资情况、回收价格。所有回收物资原则上由修旧利废管理中心当时兑现，兑现资金为周转金，先由修旧利废管理中心从财务预支，并根据使用情况不定期充账，充账时修旧利废管理中心收集当期物资回收验收单第二、第三联到经营管理部稽核，登记相关台帐，签批后汇总，出具结算意见，经领导审批，到财务办理。小件回收直接兑现回收人，大宗材料回收兑现必须有单位领导审批的发放明细表，否则修旧利废管理中心不得予以兑现。（二）修复业务流程：修旧利废管理中心应及时按要求修复、再加工所回收的各类物资，按修复品、再加工品分类码放，并做好相关台帐，以便修旧利废验收考核小组核查。（三）领用成品件流程：各单位领用修复、再加工成品件时，在修旧利废管理中心开据物资领料结算单一式四联，并核算物资原值，注明修复、再加工品，所领用的修复、再加工成品件按原值的30%计入领用单位考核。修旧利废管理中心每月25日把相关单位领用的票据送至经营管理部，以便考核。（四）对修旧利废管理中心的考核结算流程：1、对回收的物资按原值的1%予以奖励；2、对回收的物资中直接发放的按原值的5%予以奖励；3、对修复后再利用的物资按原值的30%减去回收价格予以奖励；4、对利用废旧物资新加工的物资，除按新加工件定额支付工资外，另按物资新材料原值的30%予以奖励；5、上述四项均以回收票据和生产单位领用单据为考核结算依据；6、所用奖励兑现直接参与修旧利废管理中心的人员； 7、每月根据当月回收、复用物资产值的20%计提管理费，奖励给修旧利废验收小组相关人员。五、相关规章制度1、各单位必须将职能范围内可回收物资及时回收升井（具体范围附表）。经营管理部按回收率对生产单位进行考核。2、修旧利废管理中心应及时修复各种回收的物资，修复后的物资及时在网上公布，存在可复用物资的情况下，不得加工新物资，否则给与机修厂责任人200元/件的罚款。3、使用单位使用修复物资，按物资原值的30%计入单位材料消耗。4、相关单位必须按规定对本单位范围内的物资进行回收，达不到回收率的给予差额原值的10%罚款。（具体回收率见附表）5、井下废旧材料回收归口承包单位与安监处下达的文明生产环境范围相同，环境范围以外的部分均由修护区承包回收。承包范围内各类废旧材料必须及时回收，否则，按有关规定给予责任单位200500元的罚款。6、对随矸石车、水煤车升井的物资按丢失处理，对责任单位处以两倍原值的罚款。运输区翻罐笼人员，对随矸石车升井的各种物资必须认真分拣，集中交修旧利废管理中心，按规定提取回收奖励。运输区未能及时回收，造成物资进入矸石山，给予100元/次的罚款。7、杠杆、皮带、电缆、管子、轨道、支护用品（支护钢）等物资的回收及复用，由该物资的归口承包单位进行管理，并负责建立台帐；自行修复的经修旧利废考核验收小组验收后，按物资原值的10%予以奖励。8、对各类回收的废旧物资，修旧利废管理中心应仔细鉴定，“回收”备用物资的，按偷盗处理；“回收”在用物资的，按破坏生产处理。9、所有交修旧利废管理中心的废旧物资，修旧利废管理中心应准确计量，不得随意扣量，自行分类码放整齐，否则给予修旧利废管理中心中心50元/次罚款。六、废旧物资处理规定：1、废旧物资出售的原则及方式：为实现废旧物资利益最大化，出售采取公开、公平、公正的原则，制定底价、公开竞标。不经过竞卖任何单位和个人不得对任何废旧物资进行处理。2、废旧物资出售的操作程序：（1）报废物资由修旧利废管理中心向经营管理部提出申请，经营管理部组织审计站、纪委、武保科、机电科进行鉴定，未经鉴定的物资，不准私自出售，否则处以5000元/次罚款。（2）需要处理废旧物资时，由经营管理部向经营矿长提出申请。（3）经营管理部、纪委、审计站进行市场调研并进行价值评估，提出竞卖底价，并报经营矿长审核。（4）经营管理部根据领导批示后组织拍卖会，拍卖时审计站、纪委、财务部、武保科等相关单位参加。大宗废旧物资出售实行不定期拍卖制，垃圾类杂物由经营管理部、财务部和管理单位三家共同定价出售，严禁私自出售，否则给予管理单位2000元/次罚款。（5）经营管理部每季度从废旧物资出售总额中提取15%奖励相关参与废旧物资处理的单位或人员。（6）拍卖细则:发布信息（发布信息3天，报名3天）有购买废旧物资法定资质的单位或个人必须先到经营管理部报名，现场看货，并领取拍卖资料。所有购买废旧物资的单位或个人，必须持报名通知书到财务部交纳竞标押金10000元，方可参加竞标（未中标者退回押金），中标后由经营管理部与中标方共同签订成交确定书，买卖合约成立。中标方必须在规定的时间内把货提完，逾期不提的，视为中标方放弃合约并没收其押金。出售时由经营管理部、审计站、纪委、修旧利废管理中心、武保科共同监装、计量。经营管理部凭中标合同书和监磅记录开据出售单,购买方到财务交款，经营管理部、武保科凭财务收费单，共同办理出门手续。附表1：相关单位井下物资材料回收率及管理单位物资名称回收率回收奖励金额丢失罚款金额管理单位道岔100%原值的2倍运输区风镐钎子60%2元/个10元/个使用单位风锤钎子80%3元/个66元/个使用单位回头滑子100%5元/个50元/个使用单位道木2元/个50元/个使用单位道夹板80%2元/个20元/个运输区托梁70%2元/个10元/个回收单位电缆勾95%2元/个10元/个回收单位信号线、监控线95%200元/吨原值的2倍调度所等信号灯1元/个30元/个使用单位点铃1元/个20元/个使用单位各种闸阀2元/个20元/个使用单位接线盒4580A1元/个20元/个机电科母线盒2元/个100元/个使用单位拖辊100%1元/个80元/个使用单位铁托盘（锚杆）70%1.5元/块5元/块回收单位三环链10元/个100元/个使用单位金属网片20%2元/片30元/片回收单位塑编网2元/片30元/片回收单位钢丝绳95%200元/吨5元/米使用单位铲子1元/个20元/个使用单位快速接头1元/个50元/个使用单位链条3元/根100元/根使用单位刮板4元/个30元/个使用单位直通1元/个20元/个使用单位三通3元/个20元/个使用单位各类阀2元/个20元/个使用单位U型棚卡2元/根20元/根使用单位马镫2元/个50元/个使用单位铁道板2元/块30元/块使用单位地滚子（含架）95%5元/组240元/组使用单位拉丝2元/个20元/个使用单位升柱器5元/件100元/件使用单位拔柱器5元/件100元/件使用单位截齿1元/个20元/个使用单位管卡1元/个30元/个使用单位弯头2元/个30元/个使用单位废钢材（地面）0.2元/斤废钢材（井下）0.3元/斤绞车底座50元/组800元/组使用单位开关架5元/个200元/个使用单位工字钢100%原值的2倍调度所单体100%原值的2倍调度所摩擦支柱100%原值的2倍调度所顶梁100%原值的2倍调度所柱鞋95%原值的2倍调度所挡煤板100%原值的2倍使用单位脚踏式地档100%40元/个原值的2倍使用单位联动保险档100%80元/付原值的2倍使用单位吊挡100%40元/个原值的2倍运输区电瓶100%15元/个原值的2倍运输区绳卡（20以上）100%1元/个原值的2倍使用单位绳卡（20以下）0.5元/个原值的2倍使用单位铁锚杆70%2.5元/根回收单位电缆托架8元/个回收单位索具卸甲3元/个导向游轮100%40元/付原值的2倍使用单位废油200元/吨方木10元/根 废轨道100%200元/吨原值的2倍运输区备注：所回收的物资不能复用的按废钢材支付。附表2：各类物资回收的责任单位及范围单位责任范围及回收项目保运科 负责所有报废巷道的管路及管路配件的回收修复和废旧管路的加工利用工作，以及工作范围内皮带、H架，杠杆，托辊的采区内电气设备的回收工作。运输区负责所有报废巷道轨道，道木，轨道副件，道岔，地档以及其它保险设施的回收和再利用工作。损坏矿车的修复工作。机电科各种电器设备，电缆、电缆钩的回收管理。通风区负责瓦斯监测线路,风筒，防尘及其它通风设施的回收。采煤单位1、负责工作面内部和两巷支护材料、保险设施的回收（工字钢的替除、锚梁、锚盘，电缆钩、锚网、螺丝、等）2、负责工作面内部机电设备损坏部件的回收。掘进单位1、负责掘进工作面，损坏工具，损