IQC来料检验通用指导书_A0.doc

XX电子有限公司文件编号：第 6 页，共 5 页标题：IQC来料检验通用指导书第 A 版第 0 次 修 改修改次序生效日期更 改 内 容 摘 要 描 述A/02012-08-02首次发行制订：审核：未经授权，不得复印批准：批准日期：1. 目的：对IQC检验人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。2. 范围：包括IQC来料检验及供应商返工、退料等异常情况的处理。 3、职责品质部IQC负责对来料进行检验及出具检验报告。4.定义 生产物料：直接与产品品质有直接关联者；一般物料：与产品无直接关系之物料，如一般事务性之用的。5.相关文件 检验控制程序不合格品控制程序6.工作程序： 6.1. 质检步骤6.1.1来料暂收 6.1.2 来料检查 6.1.3 物料入库6.2.质检要点及规范6.2.1来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，仓库予以暂收，并签回送货单给来料厂商。6.2.2来料检查：IQC检验人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类，是否相符，如不符合则拒检验，并通知仓管、采购及生产，如符合，则进行下一步检验。6.3.缺陷分类及定义：6.3.1严重缺点(CR): 该缺点可能危害消费者的生命或财产与系统安全及品质可靠度影响的，主要是指产品安全性缺陷方面。6.3.2主要缺点(MAJ): 该缺点将导致系统或产品的既定功能不能使用或失去某一特定，主要是指产品功能缺陷方面。6.3.3次要缺点(MIN): 该缺点存在可能较轻度影响产品功能，但在产品的使用与操作效用上并无多大影响，主要指产品外观缺陷方面。6.4一般IQC的检验方式有如下三种：6.4.1全检:数量少,单价高的物料6.4.2抽检:数量多,或经常性之物料6.4.3免检:数量少,单价低,或一般性补助或经认定列为免检之厂商或局限性之物料。6.5.抽样标准6.5.1正常项目抽样，按照标准MIL-STD-105E的II级标准中的C=0，Maj=0.4，Min=1.0的标准查表进行抽检。6.5.2实验测试样板，参考来料部品试验规范。6.5.3使用精密设备测定的零件每个检查批:有模号部品:模号数3个的部品,每个模号任抽1PCS,模号数2个的部品每模任抽2PCS.无模号部品:每批任抽2PCS。（备注：待检样板其数据中只要有一个存在问题即视为该样板为不合格品）。6.6.抽样原则6.6.1 正常情况下，以同一供应商内、同一零件、同一次入库的数量作为一个检验批。6.6.2 抽取样本应遵循分散性、均匀性和随机性的原则，多个制造日期的应尽可能每个日期都抽到。样板如果摆放有几层，每层都需抽检。6.6.3 外观检查（目视）和可用简单量具（游标卡尺/塞尺/千分尺等）的检查，可参考来料检验标准书）。6.7.检查内容：6.7.1外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视检查。6.7.2尺寸规格：用卡尺/外径千分尺/二次元/针规等测量。6.7.3包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要求供应商附RoHS检测报告及REACH声明书及客户要求的其它有害物质检测报告。6.7.4检验合格后贴上合格标签，通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚。6.8.检验项目、标准、缺陷分类说明 6.8.1我司来料主要有以下几大类：五金、塑胶、包材、轴类、弹簧、螺丝、电器、其他；6.8.2基本的判定原则为：功能、性能、尺寸、试装方面的问题判为主要问题（如马达不转、冲压易断、漏油、不易上锡等）；而外观方面的问题（如颜色差异、变形、刮伤、错位、脏污、氧化、缩水、披锋等）则需依程度判定；程度严重者判为主要问题，轻微者判为次要问题。6.9.注意事项6.9.1要保持物料的整洁。6.9.2贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。 6.9.3新的物料需给技术开发部确认。6.10.异常处理办法6.10.1物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管/经理反映，录求解决方法，尽快处理。 6.11.不合格品的处理：6.11.1 IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签并通知仓库，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管/经理确认签字后，送工程签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管/经理与工程、采购、生产、市场等部门协商后，呈副总或以上人员审批，按评审意见办理。6.11.2跟据供应商提供的改善方案，IQC品检员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。6.12.材料环保要求管理：6.12.1原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合XX电子环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（RoHS检测报告及REACH声明书及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达。6.12.2原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签。6.12.3如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。6.13.免检品6.13.1原材料的辅料等每3批需抽查1批；6.13.2免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及XX电子环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（RoHS检测报告及REACH声明书及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达。6.13.3如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合