青华建设项目检查实施办法.doc

陕西青华建设工程有限公司工程项目监督检查实施办法为加强工程项目施工管理，规范公司对项目部的监督检查，完善管理制度，提高工作效率，依据公司相关管理制度，制定本办法。1 总 则1.1本办法适用于公司对司属工程项目组织实施的定期监督检查和专项监督检查活动。1.2监督检查目的1 进一步宣传和贯彻落实国家有关法律法规、政策文件、技术标准和公司的规章制度。2 督促和帮助项目部及时发现并整改存在的工程管理问题、质量缺陷及安全隐患，确保工程质量和生产安全，做到文明工地和绿色施工。3掌握公司工程项目管理活动的动态，分析查找公司在项目管理方面存在的问题及薄弱环节，为制订和采取改进措施提供信息。4 总结项目管理经验，互相学习，取长补短，促进管理水平稳步提高。1.3 监督检查依据1建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、陕西省建设工程质量和安全生产管理条例等法律法规；2 建设工程施工合同、设计文件、有关标准规范等；3 政府主管部门或有关部门的文件要求；4 公司相关管理制度，公司与项目部签订的协议书、责任书等；5 专项安全检查应按照建筑施工安全检查标准JGJ59-2011的要求进行。1.4 监督检查应以安全生产和工程质量为重点，对存在的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并应跟踪复查直至整改完毕。2 监督检查组织2.1 监督检查活动由公司生产经营副总或总工程师领导，生产经营部组织，各项目部经理参加，相关部门参与，组成监督检查组。2.2公司组织的定期监督检查，每月不少于1次，工程项目的受检频次应符合以下规定。1 在西安市区域范围内的工程项目每个月不少于1次；2在西安市区域范围外陕西省区域范围内的工程项目每两个月不少于1次；3 在陕西省区域范围外的工程项目每季度不少于1次。2.3公司组织的专项监督检查，主要包括以下3类。1 按照政府主管部门或有关部门要求开展的监督检查；2 根据公司工程项目管理存在的普遍问题或突出问题进行的监督检查；3 针对季节性或阶段性项目管理特点进行的监督检查。2.4危险性较大的分部分项工程实施过程中，应组织不少于1次的安全专项检查。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程实施过程中，应组织不少于2次的安全专项检查。3 监督检查3.1 监督检查应按照召开监督检查预备会、开展查验活动、召开总结会议的步骤进行。1召开监督检查预备会会议由监督检查组负责人主持；由项目部汇报生产组织、安全管理、工程质量、进度管理、文明施工及绿色施工等项目管理工作情况；检查组根据分工确定检查内容，并明确项目部的配合要求。2 开展查验活动检查组成员根据分工采用下述方法开展查验活动，项目部有关人员配合。查阅相关文件资料和资质资格证明；考察、问询有关人员；勘察施工现场；对工程实体进行实测实量；进行必要的检验或试验；征询建设、监理单位等的意见。3.召开总结会议会议由监督检查组负责人主持；由检查组通报检查情况，对发现的问题提出整改要求和建议；形成监督检查记录。对发现的严重管理问题、质量缺陷、安全隐患应下发整改通知单，必要时应下发工程罚款通知单。4 监督检查内容监督检查采取抽查的方式，抽查应包括但不仅限于下列内容。4.1法律法规、政策文件和标准规范的执行情况。4.2公司管理制度、有关文件、会议精神的贯彻执行情况。4.3建设工程施工合同、工程承包协议书等的履行情况。4.4工程项目管理目标的分解落实及各项管理目标的实现程度。4.5项目部管理人员的配备、岗位职责的履行及从业人员持证上岗情况。4.6项目部安全生产、工程质量等管理制度的建立和执行情况。4.7施工组织设计、施工方案等策划文件的编、审、批及实施情况。4.8施工现场的管理行为、作业活动、实物状况和工况。4.9危险性较大的分部分项工程的安全管理情况，关键工序和特殊施工过程的质量控制情况。4.10项目部组织的定期检查、专项检查、日常巡查和验收性检查的实施情况。4.11对政府主管部门、建设单位、监理单位及公司提出的意见和整改要求的落实情况。4.12工程质量事故、生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的报告调查、处理情况。5 检查整改5.1检查组对检查中发现的问题和隐患应做出记录，并书面下达整改通知单，明确整改时限和整改要求，安全隐患严重，存在重大危险的，应责令项目部停工整改。5.2整改通知单应由检查组负责人签发，由项目承包人或项目经理签收。整改通知书应一式两份，一份由生产经营部存档，一份由项目部存档。5.3项目部对检查组提出的问题和隐患，应按整改通知单的要求定人、定时间、定措施认真组织整改。5.4项目部应针对检查发现的问题和隐患，对照工作职责，查找责任人，对问题严重的，应做出相应的处理。5.5整改情况应向生产经营部书面（或电邮）回复并在项目部存档。对于实物方面存在的重大安全隐患或严重质量缺陷，应附整改前后的实物照片印证整改情况，对于管理方面存在的问题，应附整改后有关具体资料。5.6在责令整改期限届满或者收到整改回复后生产经营部应组织复查。对重大安全隐患或严重质量缺陷整改不力，复查时仍未得到有效整改的项目部，应按照公司相关奖罚制度规定加倍处罚，并应继续跟踪复查直至整改完毕。6 附 则6.1受检项目部的主要负责人和管理人员（施工员、安全员、质量员、资料员、材料员等）必须参加。6.2公司生产经营部每月初制定本月监督检查计划，并于检查前通知受检项目部。6.3生产经营部对监督检查的情况应定期在公司范围内进行通报，指出存在的主