公众人物忍受义务.doc

日常办公用品管理规定第一章 总则第一条 为了加强公司日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的采购、保管、领取、使用，特制定本规定。第二条 本着历行节约，利于工作的原则，确保减低成本，保证质量。第三条 本着物尽其用的原则，准确掌握库存、适度消耗。第四条 本着公开透明的原则，做到货比三家、质优价廉。第五条 本规定适用于集团各部（室）、各事业部、各直属公司。第二章 办公用品分类第六条 低值易耗类：圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）等。第七条 控制类：文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。第八条 特批类：电脑、打印机、复印机、传真机、饮水机、办公桌、办公椅等。第三章 申购和采购第九条 集团公司综合办公室、各事业部办公室、各直属公司办公室，具体负责本单位日常办公用品申购工作。集团公司本级部（室）、各事业部、各直属公司购买办公用品一律填写办公用品申购单，具体申购程序如下：低值易耗类,由各单位办公用品保管员申请，填写办公用品申购单，办公室主任批准；控制类，由各单位办公用品保管员申请，填写办公用品申购单，由办公室主任审核，单位经理（矿长、厂长）批准；集团公司本级部（室），由办公用品保管员申请，填写办公用品申购单，行政处、综合办公室主任审核，分管副总经理批准。特批类，使用单位（人）申请，填写办公用品申购单由办公室主任、单位经理（矿长、厂长）审核，分管副总经理或总经理批准。报综合办公室登记，物资供应公司采购。第十条 集团公司本级机关部（室）所需低值易耗类、控制类办公用品由综合办公室行政处具体负责申购、采购。第十一条 集团公司、各事业部、各直属公司所需用品采购时，应遵循公开透明、货比三家的原则，选择质优价廉的经销商，同等条件下优先选择物资供应公司。第四章 管理和发放第十二条 集团公司综合办行政处、各事业部办公室、各直属公司办公室应设办公用品保管员一名（兼）；保管员应将采购人员送达物品与申购单对照验货无误后，登记入库，核定单价，办理入库手续，填写办公用品台账；保管员应准确掌握库存，做好每月的盘库工作；保管员应做好库房的防潮、防火、防盗、防鼠虫等防范工作。第十三条 集团公司本级机关各部（室）、各事业部、各直属公司领取办公用品一律填写办公用品出库审批单，具体领用程序如下：低值易耗类,由使用单位（人）填写办公用品出库审批单，经办公室主任批准，方可领取；控制类，由使用单位（人）填写办公用品出库审批单由办公室主任审核，单位经理（矿长、厂长）批准，方可领取；集团公司本级各部（室）需领取办公用品，由使用单位（人）填写办公用品出库审批单，经行政处、综合办公室主任审核，分管副总批准，方可领取。特批类，由使用单位（人）填写办公用品出库审批单，经办公室、单位经理（矿长、厂长）审核，分管副总经理批准，方可发放。第五章 使用、费用第十四条 集团公司综合办公室行政处、各事业部办公室、各直属公司办公室负责本单位办公用品使用监督；任何单位、个人不得公物私用，一经发现予以重罚。第十五条 所有日常办公用品使用人，需本着厉行节约，物尽其用的原则，合理使用办公用品。第十六条 凡需打印、复印、传真，须经本单位办公室主任批准，严格按照操作规程，在保证质量前提下，节约用纸。第十七条 打印、复印原则上一律实行双面打印。第十八条 因工作需要，各单位在集团综合办公室打印、复印、传真，须填写文印审批单，由所在单位领导签字，经综合办公室主任批准，综合办公室专管人员负责打印、复印，并将费用计入所在单位。第十九条 集团公司综合办公室、各事业部办公室、各直属公司办公室应严格控制办公费用，严格把好申购和领用关，严禁无原则超标发放。第十二条 集团综合办公室行政处、各事业部办公室、各直属公司办公室，每月25日-30日将本单位办公用品的使用、库存及消费情况汇总，报集团公司综合办公室。第六章 其它第二十一条 集团公司、各事业部、各直属公司严格控制使用办公用品，杜绝浪费现象，对胶水、笔芯、中性笔、计算机、热水壶、订书机、多功能插板等重新使用者应以旧换新。第二十二条 电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的维修费用应严格控制，其维修费用计入各单位及部门。第二十三条集团公司综合办公