广发策略优选.xls

涉涉密密测测绘绘成成果果和和地地质质资资料料自自查查表表 单单位位名名称称 甘甘肃肃省省地地矿矿局局第第二二地地质质矿矿产产勘勘查查院院 检检查查时时间间 20132013年年1212月月1616日日 内内容容具具体体事事项项 检检查查结结论论 其其他他情情况况说说明明 是是否否 一 涉密 测绘成果 和地质资 料使用情 况 1 指定专人管理 有专用的保管场所 建立了 领用 接收台账 2 领取使用的涉密成果资料的种类 数量与成 果资料提供单位分发单 或者使用协议 相符 账册齐全 3 单位内部工作人员借用 归还成果资料办理 登记手续 4 不存在擅自复制 转让或转借行为 5 经批准获得的成果资料按照被批准的目的和 范围使用 6 不存在将涉密成果资料擅自扩散到所属系统 的上级 下级或同级其他单位的情况 7 委托第三方开发产品时 项目完成后回收或 督促其依照法定程序和方法销毁成果资料及其 衍生产品 从未委托第三方开发涉密产品 8 不存在未经批准 擅自向外国的组织或个人 以及在我国注册的外商独资企业和中外合资 合作企业提供涉密成果资料的情况 9 不存在向外资企业 中外合资 合作企业发 包我国境内项目 未履行审批程序提供成果资 料的情况 10 不存在为其他单位购买成果资料情况 11 不存在未经行政主管部门许可 直接从有 关单位获取成果资料的情形 12 不存在掩盖真实用途骗取涉密成果资料的 情况 13 不存在将使用后的涉密成果资料留存在个 人手中的情况 二 处理 或存储涉 密测绘成 果和地质 资料设备 管理情况 14 存储和处理涉密成果资料的计算机建立了 登记备案制度并定期核查 15 存储和处理涉密成果资料的计算机设置了 开机口令并定期更新 16 存储和处理涉密成果资料的计算机有权限 控制 访问限制等措施 17 存储和处理涉密成果资料的计算机安装了 防病毒等安全防护软件 并及时升级 18 存储和处理涉密成果资料的计算机不含有 无线网卡 无线鼠标 无线键盘等具有无线互 联功能的设备 19 存储和处理涉密成果资料的网络和计算机 与互联网物理隔离 20 存储和处理涉密成果资料的计算机不存在 与连接互联网的计算机交叉使用移动存储介质 情况 21 涉密移动存储介质按要求登记编号 粘贴 密级标识 涉密移动存储介质按要求登记编号 但未粘贴密级标识 22 不存在将存储涉密数据的存储介质连接在 与互联网连接的计算机上 23 各类涉密和非涉密计算机和存储设备按照 规定使用 管理 24 涉密计算机 涉密办公设备 涉密移动存 储介质的维修 销毁符合保密要求 三 涉密 测绘成果 和地质资 料保密管 理情况 25 结合实际建立了保密管理制度 26 将保管 使用场所等确定为保密要害部门 部位 并配备了门禁或身份识别等保密防护 设备 配备了必要的保密设备 具备保密条件 未配备门禁或身份识别保密防护设备 27 有关工作项目完成后 成果资料由专人核 对 清点 登记 造册 28 建立了泄密事件报告制度 如发现泄密事 件 立即采取补救措施 及时报告本级主管部 门 认真分析原因 总结教训 采取措施堵塞 漏洞 29 办理涉密地质资料借阅复制证书时 已提 交含保密承诺的申请书 30 借阅涉密地质资料时 已提交涉密地质资 料借阅复制证书 四 自查 总体情况 1 涉密测绘成果和地质资料由院资料室专人管理 有专用的保管存放场所 单位内形成的和收 集的成果资料建有各类专门的台账 账册齐全 账物相符 2 单位内部职工借阅成果资料要根据资料类别分级审批 并按照批准借阅的目的和范围使用 借阅 归还资料时均办理登记 销账手续 不存在擅自复制或擅自转借 让 涉密成果资料的 现象 3 在存在向外资 合资 合作企业及其他 兄弟 单位提供或擅自扩散涉密测绘成果和地质资 料的情况 不存在为其他单位购买成果资料或掩盖真实用途骗取涉密成果资料的情况 4 对存储和处理涉密成果资料的计算机及存贮设备建立了登记备案制度 定期核查 设置开机 口令 定期更新 并安装杀毒软件 及时更新 且与互联网完全实行物理隔离 并按规定使用 5 我院结合工作实际制订了 二勘院地质资料管理制度 含测绘成果资料及保密管理等 建立了失 泄密事件报告制度 发现失 泄密事件及时报告主管部门 立即采取措施补救 堵 塞漏洞 6 在省地质资料馆办理了涉密地质资料借阅复制证书 每天更换一次新证 供借阅复制资料时 使用 二 处理 或存储涉 密测绘成 果和地质 资料设备 管理情况 7 存在问题 涉密移动存贮介质未粘贴密级标识 保密 存 涉密测绘成果和