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文档简介

第一章 合同管理流程第二章 工程预决算管理流程第三章 招标作业管理流程第四章 工程项目设计管理流程第一章 合同管理流程1、 合同洽谈：根据职责规定，由部门经办人负责组织配合部门、成控部参与合同洽谈，重大合同需组织、总经理参与洽谈；未经招标的，经办人应“货比三家”，寻找多家单位进行合同洽谈；汇总洽谈结果各部门签署意见，报副总经理、执行总经理、总裁审批。 2、合同拟订：根据职责规定，由部门经办人负责合同拟订并填写合同审批表上报审批，合同经办人需询问成控部人员以便按顺序编写合同编号。 3、合同审批：（1）小额合同、格式合同审批流程：部门经办人拟订好合同后，报各部门经理、副总经理、执行总经理、总裁审核审批。各部门经理根据审核意见对合同进行修改或补充并在合同审批表上注明情况说明，以备复查。合同审批表由各个经办部门人员负责保存、归档。（2）重大合同审批流程：部门经办人将拟订的合同经本部门经理审核后报各部门经理、法律顾问审核并将审核意见及时反馈汇总，报副总经理、执行总经理、总裁审批。（3）特殊合同的审核流程：由成控部拟订后，经法律顾问审核，报副总经理、执行总经理、总裁审批。 4、合同签订：合同签订前，经办人应再次审查对方主体资格、资信情况等；合同经总裁审批同意后，经办人应将合同返给合同单位签字盖章（份数按合同规定），送公司前台办理签字盖章手续，印章申请采用简易格式，只需经办人、执行总经理、总裁签字确认。5、合同发放：合同签订后，经办人负责将合同发给合同单位，并按规定将合同复印件分发给公司各相关部门备案一份，其中：公司办公室、成本控制部、财务部（只发涉及金额的合同）必须备案原件一份；合同发放时接收人应在合同分发薄上签收。6、合同履行及纠纷处理：合同签订后，各部门应认真督促合同的执行、监督合同执行情况；合同履行过程中，如发现对方未履行或未完全履行合同，经办人应积极协调、督促对方履行合同，同时收集证据，将情况及时逐级反映给公司领导，以求解决；如发生纠纷，承办部门应积极协商解决；协商不成，应收集证据，及时将情况逐级书面反映给公司领导，总经理会同法律顾问、成控部根据合同按法律法规处理；合同履行过程中，因发生异议，合同双方往来函件等资料应及时将原件送成本控制部存档。7、合同变更及解除：合同变更和解除必须按法律法规执行；合同变更和解除必须填写合同变更、解除申请表，经办部门、成本控制部审核后，经副总经理、经总经理、总裁审批后方可变更和解除。作废合同盖作废章，统一交由成控部归档处理。 8、合同管理及保存：合同签订后，各部门应建立合同管理台帐并每月更新，合同原件和相关资料由经办人交成本控制部负责分类、整理、日常使用管理；办公室负责归档保存，合同终止后办公室统一报集团公司资料室归档保存；合同原件和相关资料应在合同终止后保存五年。 9、合同监督:按照中华人民共和国相关法
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