条钢厂内部质量审核管理办法.doc

内部资料注意保存宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司条 钢 厂 管 理 文 件文件编号AGZ05002 第1版 签发：郑雨炀内部质量体系运行检查管理办法为了确保条钢厂质量管理体系的规范与有效运行，特制订本管理办法。1 范围 本管理办法规定了内部质量检查办法、检查准备、检查实施、检查记录等管理事项。本管理办法适用于条钢厂各职能部门、生产分厂。 2规范性引用文件 内部质量审核管理程序 文件编号：SWZ07012 纠正预防措施管理办法 文件编号：SWZ070133 术语和定义不符合：未满足规定的要求。4职责4.1 生产技术室负责编制内部质量检查计划、组织检查小组、实施检查、作不符合项记录等管理事项。4.2有关部门配合内部质量检查的实施。4.3 受检部门负责本部门不符合项采取纠正措施。5 管理流程内部质量管理检查流程图6 管理内容与方法6.1质量检查计划6.1.1生产技术室每年年初根据当年的方针目标，对质量检查工作进行规划，并制定年度质量检查工作计划（详见表格：AGZ0500201A），报分厂领导批准后实施。6.1.2 年度质量检查工作计划的内容一般应包括：6.1.2.1检查的目的和范围；6.1.2.2检查时间和部门安排；6.1.2.3检查频次(可根据薄弱环节和需要按部门进行检查)；6.1.2.4其它需要规定或说明的事项。6.1.3 正常情况下，内部质量检查每季度1次，并覆盖全部质量体系条款和体系涉及的部门。当发生下列情况时，可根据需要开展临时内部质量检查。6.1.3.1发生重大质量问题或顾客有重大质量投诉；6.1.3.2管理职能发生重大更改；6.1.3.3对质量有直接影响的工艺技术、过程和设备发生变化；6.1.4 根据年度质量检查工作计划，编制当月质量检查计划，当月检查计划经管理者代表批准后由检查组组长提前一周向受检查部门发出。月度质量检查计划的内容包括：6.1.4.1检查的目的和范围；6.1.4.2受检查部门及检查的时间和日程安排；6.1.4.3检查所依据的文件；6.1.4.4检查的主要过程和条款；6.1.4.5检查小组成员及分工。6.1.5受检查部门接到检查计划后，如果对检查日期和检查的主要条款有异议，可在两天之内通知检查组，经过协商以后确定。6.2 检查准备6.2.1 由生产技术室确定合适人选担任检查组组长。检查组组长负责当季质量检查的具体组织工作。6.2.2 由检查组组长选派人员担任检查组成员，并根据检查计划适当的分工。6.2.3 检查组组长组织检查组成员准备检查所用的文件及资料：6.2.3.1检查计划(当季)；6.2.3.2检查所依据的标准、质量手册、程序文件、作业文件等；6.2.3.3内部质量检查表（详见表格：AGZ0500202A）；6.2.3.4不符合项记录。6.2.4 检查前，检查组组长应组织检查组成员进一步熟悉各类检查文件，并统一检查的思路和方法。6.2.5 受检查部门应根据检查的实施安排，指定陪同人员，其主要职责是：6.2.5.1准备本部门的文件、资料和记录；6.2.5.2负责与检查小组联系；6.2.5.3负责提供现场收集客观的证据；6.2.5.4负责了解纠正措施的实施及完成情况。6.3 实施检查6.3.1 检查的具体步骤按季度质量检查计划及检查表进行。6.3.2 检查员通过交谈、抽样和查阅文件、现场检查，收集证据来检查各部门管理体系的运行情况。6.3.3 检查员对实际观察的情况和有关证据进行评价，确定不符合项，填写不符合项记录（详见表格：AGZ0500203A）并经受检查部门领导确认。6.3.4现场检查结束后，由检查组组长召开会议，各条线介绍检查经过及不符合项情况，提出纠正措施的要求。6.4 检查报告6.4.1 检查结束后，由检查组组长编写检查报告，一周内交主管厂长批准后下发。6.4.2 检查报告的内容：6.4.2.1检查的目的范围及日期、受检查部门；6.4.2.2检查所依据的文件；6.4.2.3检查组成员；6.4.2.4不符合项内容；6.4.2.5检查结论；6.4.3 检查报告发放的范围：6.4.3.1专业主管厂长；6.4.3.2生产技术室主管；6.4.3.3本次检查所涉及的部门。6.5 纠正措施与验证6.5.1受检查部门接到不符合项记录后，应在一周内分析调查产生原因，并按纠正预防措施管理程序（文件编号：SWZ07013）制订切实可行的纠正措施，并经部门主管领导签字后，返回生产技术室。6.5.2 生产技术室在适当的时候，由检查员对纠正措施的实施效果进行验证，符合要求的可封闭不符合项报告，否则需重新制订纠正措施。6.5.3检查过程中形成的各类记录、报告由生产技术室保存。7 附加说明7.1本管理办法由生产技术室负责实施和考核7.2本管理办法附录为记录表式，记录保存期三年附录A 内部质量检查计划 AGZ0500201A 附录B 内部质量检查表 AGZ0500202A 附录C 不符合项记录 AGZ0500203A 7.3 本管理办法起草归口部门：生产技术室7.4 本管理办法起草人：李雪梅7.5本管理办法审核人：赵卫忠7.6本管理办法会审人：表格编号: AGZ0500201A内部质量检查计划检查日期：自 年 月 日至 年 月 日检查目的：过程的监视和测量 评价质量管理体系运行的有效性检查依据：质量管理体系标准 质量手册 作业文件检查范围：质量管理体系覆盖产品所涉及的职能部门和生产分厂检查方法：抽样检查检查安排：日期检查条款检查部门检查人生产技术室主任:主管厂长:年 月 日年 月 日表格编号: AGZ0500202A内部质量检查检查表NO：被检查部门检查日期检查员陪同人员标准、文件条款检查内容检查结果备注1、 请详细记录，字迹清晰；2、 检查结束一周后交生产技术室留存。表格编号: AGZ0500203A不符合项记录NO：被检查部门检查日期不符合类型： 体系型 实施型 其他不符合项描述：上述结果不符合 文件第 条款的规定，属严重不符合 一般不符合