项目经理部质量管理办法.doc

附件一中铁八局八局大丽铁路项目经理部工程质量管理办法（试行）第一章总则 第一条 为确保实现大丽铁路W8标段“全部工程达到质量验收标准及设计要求，满足基础设施速度目标值的质量要求，确保局优，”的质量目标，根据集团公司和建指的有关规定，特制定本办法。 第二条 质量是企业生存和发展的根本。各部门、作业队要坚持“百年大计，质量第一”的方针，贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守建设工程质量管理条例，确保工程（产品）质量。充分调动广大职工的参与意识，发挥其在质量工作中的积极作用。 第三条 按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式，认真贯彻实施IS09001标准，建立健全内部质量保证体系，使工程质量管理的全过程处于有序可控状态。教育全体参建干部、职工牢固树立“安全第一、质量为本”的思想，正确处理质量、安全、工期和效益的关系，切实贯彻执行部颁设计、施工技术标准规范和验标。 第四条 鼓励积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称四新技术”），开展科技创新、“QC小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，不断提高工程质量水平。第二章 质量责任制 第五条 项目经理是质量总负责人，对最终工程质量和工作质量全面负责，对承建的工程质量负主要领导责任，主管生产的副职对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程质量负技术管理责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。直接组织工程项目施工的作业队，行政和技术负责人对工程质量负直接责任。各类技职人员、各工种工人对本岗位的工作质量、工程及相关产品质量负责。第三章 质量管理组织机构 第六条 按照“分层管理、逐级负责”的原则，项目经理部成立以项目经理为组长，总工程师、副经理为副组长，相关部门负责人和质量检查工程师为成员的质量管理既创优领导小组；作业队相应成立以队长为组长，总工程师（技术主管）为副组长，各职能部门人员组成的质量管理领导小组。 第七条 项目经理部质量管理既创优领导小组及职责组 长：经理丁 智副组长：总工程师杨先荣（分管）、副经理江洵、李荔琨、屈宪军。成 员：项目部安质部、工程部、综合部、财务部部长、各作业队队长、总工程师（分管）。 领导小组办公室设在安质部办公室主任：安质部部长（兼）办公室成员：各部相关人员一、领导小组职责：1、认真贯彻党和国家以及上级有关质量的方针、政策、法规和制度，动员干部、员工积极参加质量活动。2、组织制定质量年度规划和阶段性计划，分解质量指标以及明确实施保证措施。3、建立健全质量保证体系，推进质量工作全面展开。4、指导和监督作业队各级质量领导小组的工作。5、定期组织召开质量工作会和现场经验交流会，表彰和惩罚有关单位和个人。6、讨论决定有关质量的重大问题。二、领导小组办公室的职责：1、在质量管理领导小组的领导下，全面落实有关质量的方针、政策、法规和规章制度。2、拟质量工作计划送领导小组会议审定，并负责检查计划的执行、统计和考核工作。3、积极推行工程创优活动，并经常进行宣传和指导。4、负责收集整理有关质量方面的信息，进行综合分析，提出改进质量的措施，供质量领导小组处理和有效利用。5、负责定期和不定期地传递有关质量方面的信息。 第八条 专（兼）职质量监督检查人员应取得相应资格，做到持证上岗。专职质量监督检查人员由中铁工程总公司统一制发质量检查证。质量监督检查人员须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的高级工程师、工程师、助理工程师或技术员（从事本专业技术工作3年以上）担任。各级工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量监督管理工作的连续有效。第四章 施工过程的质量管理与控制 第九条 现场施工技术管理一、各部门按如下职责进行分工。1、项目经理部工程部负责对本段施工全过程的施工技术管理和施工过程控制；结合工程实际，制订施工技术管理方面的规章制度和实施办法；适时检查、交流、评比施工技术管理工作，指导和督促现场施工技术管理工作有程序、高效率地运行。2、各作业队总工程师（技术主管）和施工负责人是贯彻实施“规范”、“验标”及“现场施工技术管理 ”的负责人，组织落实“三个责任制”（即“技术岗位责任制、设计审核制、测量双检制”），严把“三道关”（即“工程材料进场关、试验关、施工操作关”），坚持“三交底”（即“技术交底、施工组织设计交底、施工合同交底”），抓好“三重点”（即：“施工图绘制、竣工文件编制、施工技术总结”）；开展有关作业技术、操作规程的制订工作；根据工程实际提出变更设计；对现场技术文件和资料、质量记录实施有效控制。3、各级施工技术管理人员，要认真贯彻执行国家、行业有关施工技术法规、政策、规范和标准以及武广客运专线铁路工程特有的各项实施细则；贯彻执行质量方针、目标和质量体系文件；应用统计技术，做好本岗位的质量记录，做好资料的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件资料真实、准确、有效。二、施工调查（详见施工调查管理办法）施工调查的主要内容：现场核对设计文件;察看工程施工条件;核实沿线的工程地质和水文地质及气候情况;落实地产材料的产地、产量和价格；当地建筑材料的品种、价格及供应能力；预制构件场地设置及当地构件生产能力及价格;沿线铁路、公路等交通运输情况，及公路桥梁的承载能力，以及运价、装卸费率等;可以借用的当地劳务工情况;沿线主副食品的生产情况及供应能力；水源、电源及施工通信径路；沿线地区时发性、传染性的流行病，以及当地人民的生活风俗习惯;沿线对环境保护及其它有关方面的要求。三、设计文件审核制（详见设计文件审核管理办法）1、工程开工前，对设计院（业主）提供施工的设计图纸和资料，都必须进行复核，未经审核的图纸、资料、不得交付施工。2、本标段实行项目经理部、作业队两级复核审查制；由项目经理部总工程师组织、领导，有关科室参加，负责总体审核。3、 审核中发现的问题，逐级汇总上报，通过上报制度，向设计部门提供更正依据，便于更加完善设计和施工。四、施工组织设计（详见施工组织设计编制管理办法）施工组织设计是指导和组织建设工程施工的依据，是工程建设重要的技术经济条件。任何单位承担的工程在施工前都应编制施工组织设计，并经审批和完成交底工作后付诸实施。五、技术交底制（详见工程技术交底管理办法）1、按项目经理部、项目作业队两级进行技术交底。分别由项目经理部主管生产的副经理、总工程师，各项目作业队队长（或主管生产的副队长）、总工程师分别向下属进行技术交底，各有关业务部门负责人参加。2、施工组织设计交底工作进行完毕后，须将交底工作情况以质量记录形式报送上级主管部门备案。六、施工过程控制1、根据大丽线的实际情况，对施工过程中出现的问题采取由项目作业队项目经理部逐级上报制度。2、对施工中出现的一般技术问题，作业队解决，重大技术问题、重大施工方案的确定需由项目作业队上报项目经理部。3、关系到需建设单位解决的问题、各项目作业队共性问题以及涉及到重大经济问题，各项目作业队需上报项目经理部，由项目经理部统一协调解决或提交建设单位、监理、设计院。七、施工图的绘制及复核1、施工图的绘制由工点技术负责人绘制、作业队总工程师负责复核、审批。凡没有审核人签章的施工图不得在工地上指导施工。2、施工图上署名，不得用草书等其它难以确认的字体;图幅为：宽是A4纸的倍数，长度根据实际需要定。3、施工图必须按工序绘制，并有完成该工序的工艺方法、注意事项、质量标准。并由工点技术负责人根据施工图向施工现场负责人作详细的交底。八、施工测量（详见施工测量管理办法）1、各项目作业队必须按要求建立测量机构，并达到与所承担的测量任务相适应的资质条件，维持测量队伍的稳定。2、各项工程都必须进行施工复测，未经复测的工程一律不允许开工或进行下一道工序施工。施工管段内的重点工程，在施工过程中，必须执行独立的测量复核制度；两个单位的分界处，双方必须共同进行贯通测量，确认共用的中心桩和水准基点。3、建立和完善测量检查制度及测量机构，测量工作中一旦发现问题，必须及时上报，不允许自作主张，各行其是，更不允许隐瞒不报。九、开工报告制1、每一个建设项目的开工，必须按照建设单位有关规定提交开工报告。2、当施工所需的投资、设计文件、劳动力、物资和机械设备、征地拆迁与运输道路等已基本落实，复测工作已完成，施工组织设计已编制，技术组织措施已制定，交底工作已进行，安全质量体系已建立，即可提出开工报告。开工报告要按有关规定和内容填写，并在规定日期前上报，经监理、业主和上级主管部门批准后，方可正式开工。十、施工现场管理1、施工现场管理的主要内容：按实施性施工组织设计或作业计划组织施工；对施工过程全面控制；随时收集施工中的有关信息，与计划目标对比，即进行施工检查；根据检查结果，分析原因，提出调整意见，拟定措施，实施调度，使整个施工过程按照原定计划目标的方案进行。2、施工现场行政第一管理者全面负责施工过程中的现场管理，并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制和其它管理制度，并组织实施。为加强施工现场管理，现场行政第一管理者可指定主管施工生产的副职或总工程师负责施工现场管理具体业务工作，对现场管理工作进行组织、协调、检查和监督。3、施工现场必须设置“五牌一图一表”，即施工公告、安全纪律（安全揭示牌，注明安全生产天数。）、文明施工、工程概况、工程简介等五牌，平面图，工程形象进度表。标牌应标明建设工程的名称、规模、监理、施工单位名称，施工单位项目经理与总工程师的姓名，开、竣工日期等。各工种、管理人员上岗挂牌制。4、施工现场管理要做到人尽其才，物尽其用，实现“三优二好一无一保”的管理要求。具体为：三优：样板先行、规范操作、工序监控、一次成活的工程质量优；严格验收、堆放有序、限额领料、物尽其用的物料管理优； 合理布局、路沟畅通、生活卫生、整洁高效的场容场貌优。二好：合理配置、按章使用、及时保养、进出有序的设备管理好； 考核到位、台帐清晰、降本有方、信守合同的项目效益好。 一无：进场教育、标志明确、防范周密、定期巡视，无重大安全和质量管理事故。一保：科学施工，协调进场，群策群力，提高工效，确保项目工程按期完成。十一、技术资料、设计文件管理（详见技术资料管理办法）1、项目经理部、项目作业队工程技术部设专职或兼职人员，对技术资料与设计文件实行集中统一管理。保证其完整性、正确性、及时性和先进性。2、建立健全严格的管理制度，认真做好订购、收发、保管、借用、会签、归档、报废、赔偿、交接、保密等环节的工作。分类建立台帐，并定期清理核对，做到帐物相符。3、对设计文件（含变优化计）进行登记、审核，未经审核的设计文件不得下发，同时要清理设计工程项目和数量，建立工程台帐。4、施工技术资料的收集要求事无具细，实事求是，施工不得弄虚作假、遗漏项目。并应完整、准确、规范化，且贯穿工程的始终。各职能人员定期向资料员移交有关资料，做好交接签收手续。5、建立单位工程档案袋，分工点保存各类技术资料和施工记录，作为验工计价、竣工文件之用。对所存资料特别是施工原始记录要认真复核，凡签证不全或不符合规定者及时补齐或纠正。 第十条 工程质量监督检查一、开工前监督检查内容及要求1、施工调查及复测己完成，测量严格贯彻“测量双检复核制”。2、图纸会审、技术交底工作己按规定执行，并有记录。3、实施性施工组织设计己编制、审批，已进行施工组织设计交底和施工合同交底。4、采用“四新技术”之前，己对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训。5、新上岗、转岗职工已经进行岗前培训。特种作业人员己按国家规定培训、考核、持证上岗。6、安全质量保证体系己建立。7、各类施工检验（测）设备及计量器具（表）的状态，符合规定要求，配置合理，有管理、校验制度。8、路材地料的选用、施工配合比的选定，工地试验室满足工程需要，符合建设部建筑施工企业试验室管理规定建监1996488号及其它相关行业的要求。二、施工过程中监督检查内容及要求1、施工测量放线精度满足规范要求。2、按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求。3、变更设计履行审批程序。4、建立文件资料记录制度。图纸审核记录、技术交底记录、隐蔽工程质量检查记录、钻孔桩记录、沉井下沉记录、水下砼灌注记录、试验报告单、路基压实记录、材质检测记录、变更设计记录、工程日志薄等施工原始记录都是质量追溯的依据。必须指定专人收集整理，并经常检查落实情况。记录要力求填写及时、真实、详尽、准确、规范、完整、签认齐全，妥善保管，为工程留下完整的技术档案。5、有关保证工程质量的措施得到落实。6、建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。7、严格执行班组“三检制”（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。8、做好成品保护工作。各类施工人员，在施工中应树立成品保护意识，下道工序的施工，必须保护上道工序产品的完好。对贪图方便、野蛮施工，给上道工序产品造成损失的，应对相关责任人进行处罚，以确保项目整体的内外质量。三、隐蔽工程检查签证制度1、工程在隐蔽前必须进行质量检查。经作业队总工程师或技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证，未经检查签证不得隐蔽作业。2、隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存。3、隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。四、工程质量检查制度1、工程质量检查分开工前检查，单位工程的首道工序检查，施工过程中的经常性的检查、定期和不定期检查，一般性、季节性和节假日前后的检查，竣工前后的检查。2、工程质量检查的内容是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理；方法是看、听、问、评，其处理措施为劝阻、限期整改、罚款、停工整顿、追究行政和法律责任。3、定期检查制度：项目经理部每月进行一次质量安全大检查，项目作业队每月10日、20日和每月末最后一天共检查三次。并将检查内容逐级上报。4、项目经理部定期质量检查由项目经理或总工程师带队，经理部工程、安质、试验等部门参加，项目作业队队长或主管领导、总工程师和专职质量监督检查人员参加。检查结束后，项目经理部将根据检查情况，对作业队进行奖罚，并以“安全质量检查情况通报”的形式，形文通报。对查出的问题，经理部将根据整改措施，进行跟踪检查验证。5、项目经理部工程部、安质部检查人员在执行日常质量安全检查过程中，对出现质量安全问题的单位和个人，有权视其情节轻重给予口头警告、书面通知、罚款，罚款超过3000元，必须征得主管领导的同意。如出现较为严重质量安全问题，现场施工管理混乱，检查人员应立即报告项目经理部领导，经项目经理部质量管理领导小组讨论，行文对被检查单位黄牌或红牌警告。6、项目经理部质量安全检查人员填发的质量整改通知书和罚款通知书，被检查单位必须坚决执行。7、质量整改通知书要求整改的事项由被检查单位领导、技术室执行，经理部质量安全检人员负责监督检查执行情况及效果。因不履行整改要求而导致事故，由整改执行人负责，并按本办法处罚标准加倍处罚。五、质量验收评定制1、工程项目的质量验收评定按照铁道部、建指有关规定工程质量验收实施细则及合同的特殊条款要求执行。2、检验批、分项、分部、单位工程完工以后，按工程质量验收实施细则及时进行工程质量评定。验收评定应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量检验评定表。六、工程质量报告制度1、各作业队按期向项目经理部填报由业主、监理要求相关质量报表、报告等，由作业队队长签字，并加盖公章。2、质量总结。作业队每季度、半年和年终对质量监督管理工作进行分析，形成总结报告报项目经理部。七、质量事故报告制1、工程质量事故快报制度。发生一般质量事故12小时内报告项目经理部；大及以上质量事故，必须在4小时内报告项目经理部。事故单位填写快报内容包括：工程项目、时间、地点及施工相关单位；简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；原因初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。2、各作业队不得隐瞒质量事故，下列情况之一者，按隐瞒事故论处：1）发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者。2）事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者。3）事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。4）有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。第五章 奖 惩 第十一条 奖惩