原材料控制监理细则

2017年度严家港泵闸新建工程监理实施细则（原材料控制监理实施细则） 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 报 审 表报审岗位专业监理工程师报审项目原材料控制监理实施细则主要内容：根据施工单位施工组织设计及专项方案实施内容，依据国家、上海市地方相关法律法规及工程合同、监理规划编制完成了严家港泵闸新建工程原材料控制监理实施细则，作为本工程项目监理部原材料控制监理工作指导文件，细则包括以下内容：一、工程概况二、监理工作依据三、监理工作流程四、监理工作方法五、监理工作措施六、监理工作审核要点七、见证取样送样制度报 审: 日 期: 审批意见：批 准: 日 期:注：本记录适用于监理部内部报审，由报审部门保存。目 录一、工程概况41.工程名称42.工程建设地点43.工程内容及规模4二、监理工作依据5三、监理工作流程61.材料、设备供应单位资质审核工作流程62.原材料质量控制流程图7四、监理工作方法8五、监理人员职责81.监理项目部见证人员82.专业监理工程师83.总监理工程师8六、监理工作措施9七、监理工作审核要点101.材料的要求102.材料试验项目（以检测单位报告为准）103.工程材料等检测选择资质符合要求的实验室来进行检测114.认真审定抽检报告115.选定平行检测单位11八、见证取样送样制度121.见证取样、送样的范围122.见证人员的基本要求和职责12九、材料监督台账13十、检验资料和报告.14十一、采用的表式清单14严家港泵闸新建工程原材料控制监理实施细则一、工程概况1.工程名称严家港泵闸新建工程2.工程建设地点于本工程位于浦东新区高桥镇严家港河道距长江大堤100米处。3.工程内容及规模主要工程项目为新建孔径10米节制闸1座，20立方米/秒排涝泵站1座和泵站配套设施；管理用房建筑面积1573平方米；浆砌块石小挡墙护岸180米，斜坡式生态绿化护岸550米；拆除机耕桥1座，新建宽5米防汛通道桥1座；新建水文测亭1座；绿化工程14364平方米等。上海鑫圆建设咨询监理有限公司 严家港泵闸新建工程 原材料控制监理实施细则二、监理工作依据合 同 文 件1依法成立的本工程招标文件2依法成立的本工程建设监理合同3由发包方单位提供认可的本工程施工设计图纸、工程建设计划及其它文件4发包方单位认可的监理大纲5发包方与承包方、第三方签订的有关合同及附属、支撑文件。6经监理审批的施工组织设计及专项方案等。有关的技术规范、规程1水利工程施工监理规范SL288-20142工程建设标准强制性条文（水利工程）3上海市工程建设地方标准强制性条文9混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002（10版）11水工混凝土施工规范SL677-201412混凝土外加剂应用技术规范GB50119-201315水利水电工程土工合成材料应用技术规范SL/T225-9818钢筋焊接及验收规程JGJ18-201219建筑桩基检测技术规范JGJ106-201424公路路面基层施工技术规范JTJ034-200025公路沥青路面施工技术规范JTG F40-200431水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范DL/T5018-200432水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范DL/T5019-200433水工金属结构防腐蚀规范SL105-2007上海宏波工程咨询管理有限公司三、监理工作流程1.材料、设备供应单位资质审核工作流程不同意不同意提供供货商资质填报材料、构配件、设备供应单位资质报审表（承包单位）同意同意不同意必要时组织考察考察内容：A. 类似业绩B. 供货质量C. 供货周期、进度D. 供货单位质量保证体系签订供货合同（供、需双方）返回监理、总承包批件（业主）确认供货商（业主）审核供货商资质（监理工程师）审查供货商资质（总承包单位）审查供货商资质（总承包单位）审核供货商资质（监理工程师）确认供货商（业主）提供供货商资质填报材料、构配件、设备供应单位资质报审表（A4）（承包单位）返回监理、总承包批件（业主）签订供货合同（供、需双方）必要时组织考察（总承包）考察内容：E. 类似业绩F. 供货质量G. 供货周期、进度H. 供货单位质量保证体系不同意施工单位同意同意2.原材料质量控制流程图不合格合 格有问题没问题正 常 施 工监 理 工 程 师批 准 使 用施 工 单 位清 退 出 场检验结果监 理 工 程 师送指定单位检验监 理 工 程 师见证复试和送指定单位检验监 理 工 程 师材料平行检测施 工 单 位材料进场复试监 理 工 程 师检查审核施工单位申报的进场材料及资料，审查材料复检计划施 工 单 位申报进场材料的种类、规格、数量和出厂质量保证书、进沪准用证等资料，和材料复检计划材 料 进 场四、监理工作方法首先监理部建立工程材料审核工作组织。涉及工程结构性、功能性的材料，按规定必须复试。建立健全驻厂监造制度，对闸门、预制构件生产进场抽测。五、监理人员职责1.监理项目部见证人员（1）监理项目部按要求配置4名专职的经过培训考核合格的材料见证员，全面负责本工程材料（含土质）等的管理，负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作，包括核对进场材料的出厂编号、包装和标识，合理确定各种材料的检验批次，防止少复试和漏复试。（2）负责收集和统计工程材料/构配件审核所需的合格证明文件（包括质保书、准用证）、工程材料复试报告和现场试块等试验合格文件。（3）及时准确地填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。2.专业监理工程师（1）负责对所分管工程使用的工程材料/构配件/设备报审资料和工程现场制作试块等试验报告进行审核，并签署意见。（2）负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料、不合格的工程材料使用以及不合格的工程实物，并复查整改结果。（3）在组织分项工程验收时，负责阶段性审核该分项工程所用的全部质保资料。（4）驻厂检查检测闸门、预制构件等生产。3.总监理工程师（1）定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量，原则上每周不得少于一次，在地基基础和结构施工关键阶段，每周应不少于两次。（2）分部和单位工程质量验收前核查工程实物质量现场试验结果。（3）负责处理需要返工处理或加固补强的工程材料上的质量事故。六、监理工作措施（1）所有用于工程上的工程材料/构配件/设备必须有出厂证明和规定应由监理见证复试（检）验合格的报告；并经专业监理工程师审核合格，严禁将需要复试而未经复试合格的材料提前签字确认后用于工程上。对于正式复试报告未出而工程急需使用的材料，一定要检测单位出具局面证明材料（如检测速报），方能使用。（2）对水泥、黄砂、石子、商品砼、土工织物、预制混凝土构件、应审查材料准用证明和备案证明，对消防产品应审查国家消防部门颁发的消防产品认可手续。（3）凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术，应有鉴定证明材料或生产许可证，并要有产品质量标准使用说明和工艺要求，使用前应组织专题论证，经审定后予以签认。（4）工程材料/构配件/设备的质保书采用复件时，应注明用于工程的具体数量、工程部位，当质保书上有多种材料等，应指明用于本工程的材料品种、规格和批号等。（5）进场工程材料验收时应根据有关规范、标准和政府的有关文件对材料的标识进行核验，严禁标识不全的工程材料用于工程上。（6）对实行生产许可证管理和准用证管理的材料进场验收时，应审查其生产许可证证件和专用的准用证复印证明材料。（7）对建设单位要求进行驻厂监造的，配备监理人员，进行驻厂监造。七、监理工作审核要点1.材料的要求对进场建筑材料、成品、半成品的要求：材料名称对 进 场 材 料 的 要 求水 泥应有生产厂家的出厂质量证明书或出厂检验报告（内容包括厂别、品种、标号、生产日期和试验编号、厂家3天试验报告和28天补强报告）钢 筋应有出厂证明书和试验报告，使用前按照有关标准的规定抽取试样测试其性能。对进口钢筋除做机械性能测试外还须做化学分析及可焊性试验砂、石应有质量证明书、交易证、准用证，使用前应按规定取样复试符合要求土工织物应有生产厂家的出厂质量证明书或出厂检验报告，使用前应按规定取样复试符合要求 工程设备、 预制构件生产许可证、出厂检验报告，使用前进行复试合格商品砼应有生产单位的资质证明书,实验室资质等级证书,生产许可证,原材料合格证及检测报告配合通知单,出厂报告,使用前应进行试配,符合要求后才能采用钢丝笼土方土质、含水率、土料粒径2.材料试验项目（以检测单位报告为准）建筑材料名称检测项目检测频次或批量土方含水率、粒径、土质每施工单元一次无纺土工布10000土工格室10000经编涤纶土工格栅10000镀锌生态石笼5000无锈熔接网生态石笼5000水泥安定性、强度散装500t,袋装200t石子含泥量、级配及针状石屑含量200t块石表层块石采用10-100Kg级配石料堤心堤脚抛石采用200-400KG级配石料5000m钢筋屈服点、抗拉强度、延伸率、弯曲60T3.工程材料等检测选择资质符合要求的实验室来进行检测 材料取样后,应在规定的时间内送检，送检前监理工程师必须考察实验室的资质等级情况。其试验范围必须在规定的业务范围内。4.认真审定抽检报告与材料见证取样表对比,做到物单相符,将试验数据与技术标准规定值或设计要求值进行对照，确认合格后方可允许使用该材料。否则,责令施工单位将该种或该批材料立即运离施工现场。5.选定平行检测单位监理部将选择一家资质等级符合要求的平行检测单位，按照监理规范要求及投标文件承诺，进行平行检测送检工作。八、见证取样送样制度为保证试样能代表母体的质量状况和取样的真实性，保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性，以确保建设工程质量，根据建设部水利部关于原材料检测规定及上海市建设工程监督检测管理办法、上海市建设工程施工监理平行检测的若干规定、上海市建设工程检测信息管理系统使用管理办法、建设工程检测样品唯一性识别标识管理实施细则的通知规定；由施工单位的现场施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并与监理人员一起送至经省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位（以上简称“检测单位”）进行检测，即在监理单位持证人员见证下，由施工单位持证取样人员在现场取样，同时，也在监理单位持证人员见证下送至有资格的检测单位进行测试。1.见证取样、送样的范围（1）见证取样的程序由建设单位向建设工程质量监督站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书写明本工程现场委托的见证单位名称和见证人员姓名，以便质监机构和检测单位检查核对。施工单位送样人员在现场进行原材料取样和试块制作时，见证人员在旁见证。见证人员对试样进行监护，并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。检测单位在接受委托任务时，须由送检单位填写委托单，见证人应在检验委托单上签名。承包单位在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人姓名，发生试样不合格情况时，便于检测单位及时通知见证单位。（2）见证取样范围用于反滤铺设的土工织物；用于基础处理搅拌桩材料；用于结构钢筋；用于结构中的商品砼；用于结构商品砂浆；国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。用于护面的生态石笼、土工格栅、土工格室等。2.见证人员的基本要求和职责（1）对见证人员的基本要求具备见证人员资格；是本工程的监理人员；具备初级以上技术职称或具有施工专业知识；经培训考核合格、取得“见证人员证书”；具有建设单位的见证人书面授权书；向质监站和检测单位递交见证人书面授权书；见证人员证书每隔五年换发一次。（2）见证人员的职责取样时必须有见证人员在现场进行见证；取样后必须有见证人员对试样进行监护；见证人员必须和取样人员一起将试样送至检测单位；有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样；见证人员必须在检验委托单上签字，并向检测单位出示“见证人员证书”；见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。（3）见证取样、送样的管理服从各地建设行政主管部门及建设工程质量监督站对建设工程质量检测见证取样工作的管理。无见证人员签名的检验委托单及见证人员监送的试样，检测单位有权拒收，未注明见证单位和见证人员的检验报告无效，不得作为质量保证资料和竣工验收资料，由质监站指定法定检测单位重新检测。提高见证人员的思想和业务素质，切实加强对见证人员的教育和管理工作是搞好见证取样、送样工作的重要保证。建立取样员和见证人员工作登记制度是加强见证取样、送样管理的有效措施。通过工作登记制度可分别对取样员和见证员各自的工作进行日常管理，工作登记制度又能反映施工全过程的质量检测情况，确保工程质量符合设计及规范要求。建设、施工、监理和检测单位凡以任何形式弄虚作假或玩忽职守者，将按有关法规、规章的要求严肃处理，情节严重触犯刑律者，依法移交有关部门追究刑事责任。九、材料监督台账（见附表）十、检验资料和报告监理人员要针对各检验资料和报告，及时跟踪、保证检验资料和报告的及时性、完整性、真实性；保证不合格的原材料、中间产品、半成品、配件；及时发现，不得用于工程实体，保证工程质量的真实性；检验资料和报告，做到及时归档、以及签字手续齐全，完备；随时查询