样品制作管理办法.doc

样品制作管理办法文件编号 ：HLSG3-E00018版本/次 ： A/2页次： 8OF6日期： 20100326 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 修 订 记 录修订日期变更编号变更内容版本/次总页数20090331D0904053变更格式A/0620091209D0912008文件内容修改A/1620100326D1003016组织架构变更A/26会 签 记 录会签单位会签姓名会 签 意 见工程部毛虎青同意营业部朱军民同意财务部人力资源部品控部谭林同意制造部孔蕾同意物流部吴梅同意体系办梁欢欢同意核准审核制定集团体系办制作单位发 行 章曾志铭毛虎青孟妍工程部一、目的：1.1配合公司发展需求，规范样品制作流程、最终达到顾客满意。二、适用范围：（适用于常熟泓淋连接技术）2.1适用于营业需求之自制新产品、非自制之新产品、新客户需求样品。三、定义： 略.四、职责：4.1营业部：样品需求的提出,市场调查、掌握客户需求信息，负责承接客户需求，对厂内提出需求，负责送样及客户信息回馈与传达。4.2物流部: 外购品供应商开发与评鉴，负责和供应商联络及索取所需之样品及资料；负责样品或制作样品所需之原材购买。4.3工程部：负责接收营业部提出之样品需求,并协助制造部制做样品；负责营业、采购提供之样品及资料审核；外购样品承认核准及建档；负责营业、采购提供样品之最终判定；负责跟催营业取得客户反馈样品承认状况。4.4制造部: 生产样品、协助执行外购样品包材或自制产品之零组件试样。4.5品控部：受工程委托进行样品之检验及相关功能测试。五、作业内容： 5.1样品需求的提出： 5.1.1营业根据市场和客户需求（包括HSF要求），确认需求的样品数量，如为已量产产品需先确认是否有库存,如有则自行领取,并送品保做检验。如需重新制作则开立样品制作需求单,审签后交工程样品专员处理.5.2样品制作:5.2.1工程样品专员收到样品制作需求单首先确认所需样品为自制还是外购，如确认为自制则填写样品制作流程管制表，交由负责该产品工程师开立非生产领料单领取所需物料或开立请购单购买物料，通过生管安排制造单位制作,并将样品制作流程管制表及相关资料交与制造单位。5.2.2当样品为外购时由工程开立工程样品需求单,由采购向供应商索取样品、承认书(包含图面、材质证明、电镀测试报告、包装方式、SGS检测报告、低毒测试报告,保证函等)、相关检验报告并交工程负责人员确认，工程单位主管判定并签核。签核后之样品承认书交于文控中心分发至相关单位,以备查看，参考零件承认管理办法。客户索要样品数超过500PCS时，营业需要求客户下订单，特殊情况需呈请事业部最高主管核准。5.3样品检验及测试:5.3.1 制造单位样品制作完成后将样品及样品制作流程管制表交品保单位。5.3.2品保接获样品及样品制作流程管制表后，按工程单位要求检验项目找到对应检验标准如：工程图面（客户提供资料）、QIP、产品规格书等进行相关检验与测试，保证厂内工程图面与客户提供标准的一致性。5.3.3检验及测试项目：项目检验依据随样报告必须提供依客户要求外观工程图面、不良履历、限度样品、制程检验规范尺寸工程图面、QIPCPK工程图面、QIP群组测试机械特性产品规格书电气特性产品规格书环境特性产品规格书其它依客户要求 5.3.4 样品测试完成由品保填写样品检验记录表，由主管签核。5.4样品包装:5.4.1样品外购或自制并测试完成后,交工程负责产品工程师做此次样品的最终判定，判定OK后，由负责产品工程师指导进行包装,贴上相关标签；交样品专员登记后转交需求单位；如客户有特殊要求，依客户要求执行。5.6作业流程图: 六、相关文件：6.1零件承认管理办法 HLSG3-E00023七、相关记录：7.1工程工程样品需求单 HLSGQ-E000107.2样品制作需求单 HLSGQ-B00008 7.3样品制作流程管制表 HLSGQ-E000557.4样品检验报告 HLSGQ-Q00013修