公司工程管理制度.doc

温岭市园林绿化工程管理制度第一章 总 则第一条 （目的）：通过对工程建设过程控制，确保工程施工顺利进行，使工程建设的进度、质量、成本、安全文明施工等满足要求，实现工程管理的科学化、规范化、专业化和系统化。第二条 （适用范围）：本制度适用于设计图纸完成后至工程竣工验收期间的工程建设管理；本制度适用于公司内部与工程施工相关的部门。并要求施工单位及分包单位、监理单位参照执行。第三条 （主要内容）：本制度包括工程管理体系及权责分工、工程技术质量管理、工程计划进度管理、工程变更联系单及工程款支付管理等主要内容。第二章 工程管理体系第四条（管理体系构成）：工程管理体系由建设单位、施工单位、监理单位三方构成，其中建设单位以工程部、项目部为归口负责部门，其他相关部门配合。第五条（管理权责）：艰涩单位、施工单位、监理单位三方的主要权责分工如下：主要职责主要权力建设单位工程部负责审核设计单位提供的设计图纸、组织相关单位进行设计交底；负责对重大设计变更的审查、确认及变更通知及技术资料档案的更新、发放与保管；参与工程招投标、材料选用、施工过程监督、工程竣工验收；参与审核项目施工组织设计方案；对施工过程提供技术支持。审核项目施工组织方案，监督工程进度计划和质量完成情况；参与项目合同经济条款变更审查及付款审议；参与施工单位、监理单位、主要材料、设备的招标、评标、决标；对工程变更联系单的审核、确认。负责公司、施工单位、监理单位三者之间的关系协调，确保工程施工顺利进行；组织拟定工程建设总体计划，审核施工组织设计方案、监理组织方案并提交公司审核，并按审核结果实施；抽查、监督施工计划与质量、监理计划与质量的实施情况，提出并监督整改；负责施工材料，设备质量验收和核查；定期向公司提交施工进度和质量检验报告及相关信息；负责组织项目的工段验收和竣工验收；填写或传递工程变更联系单，并按变更通知监督实施。对工程技术资料和图纸、设计变更要求进行审核的权利；对不符合设计要求的施工作业、材料使用等进行监督、予以阻止并提出整改的权力；经济变更审查、付款审议的权力；对工程变更合理性，必要性审查权力；监督项目工程进度与质量情况，对不符要求者提出整改的权力。施工现场突发事件的协调处理权；随时督查施工情况和监理情况的权力；对工程材料、设备质量进行检查的权力；对施工单位和监理单位提出工程变更要求进行初步审查的权力；向公司要求及时提供材料及相关信息的权力；预算部负责工程预决算。对工程变更联系单的审核、确认。参与施工单位、监理单位、主要材料、设备的招标、评标、决标。开展工程预算、决算、经济变更审查、付款审议的权力；参与招标的权力。财务部负责对合同付款条款审查，工程款支付审查及支付。根据合同和公司资金计划，提出付款时间和金额调整建议的权力施工单位根据设计交底资料和开发计划，制定施工组织设计方案，提交工程部审查；按项目（部）公司认可的施工计划组织人员、机具等按时按质进行施工；负责施工现场人员管理，作业管理和安全管理，确保安全有序施工；及时填写施工质量记录，每周向工程部提交工程进度和质量报告；根据标化工地要求进行文明施工；参与工段验收和竣工验收，对不合格项按要求及时整改。在确保施工计划及时完成情况下，自主调配人、物、财的权力；对设计不合理、施工有难度提出合理化变更建议的权力；根据合同约定提出付款申请的权力。监理单位根据设计交底资料、制定监理组织设计方案、提交工程部审查；负责对重要材料质量、施工质量的检验，负责对隐蔽工程现场验收，阶段工程验收和竣工验收，对不合格项提出整改要求；及时填写监理报告，每月向工程部提交监理月报；参与工程设计变更的审查和事后执行监督。检查施工质量并提出整改。监督整改的权力；施工单位无正当理由拒绝监理指令，有权发出停工令。第三章 技术质量管理第六条（主要内容）：技术质量管理包括图纸收发和审核、设计交底与技术交底、材料与技术检验、施工组织设计和实施、中间工程验收和隐蔽工程验收及竣工验收等。第七条（图纸收发与审核）：工程部对设计院提交的设计图纸进行审核验收后，统一分发给监理工程师、监理公司分发给施工单位；施工单位和监理单位技术负责人取得图纸后应组织有关人员审查图纸；图纸审查要点包括；尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确，重要构造是否合理、图纸与文件等资料内容是否互矛盾，执行标准、规范是否明确，土建与安装的衔接有无问题，现在施工技术、装备、供应条件是否适合技术难点的特殊要求，有无危及安全因素等。如有问题及时向工程部反馈或设计交底时提出。第八条（设计与技术交底）：设计交底由工程部、施工单位、监理单位等有关单位进行。设计交底主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后由建设单位分发有关单位。工程部、施工单位、监理单位技术负责人应向各自的属下进行技术交底，尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，应有针对性地说明操作要点，质量标准和安全注意事项。第九条（材料检验）：工程部对甲供材料进行初验，施工单位应在使用前对主要材料、构建、配件、设备、仪表验证合格证、材质单、新材料、新产品验证鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求，验证符合要求方可使用并作记录：无合格证、部位特别重要的材料、构建、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由监理单位复验；公司工程管理人员、监理人员对材料、构建、配件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格后由公司承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。第十条（技术检验）：施工规程、规范和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按规定有施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准，关键的检验应通知监理到场，施工单位应将检验报告提交监理审查登记；工程部人员不定期进行巡查。第十一条（施工设备）：施工设备在正式施工前应进行试运转并作记录归档；具备以下条件方可进行设备试运转：安装完成并经质量检验合格，技术文件规定的检验工作完成并合格，编制试运转方案完毕及测试工具和量具齐全；设备试运转由施工单位组织实施，工程部和监理单位参加。第十二条（施工工量计算）施工单位应确保所有仪器、工具必须合格，并在规定计量检定周期内使用。监理应对所有量具的“检定合格证”进行检查登记。第十三条（隐蔽工程验收）隐蔽工程指上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很艰难进行再次检查，发生错误无法或很艰难弥补的工程项目。隐蔽工程必须进行隐蔽前检查，合格后方准开始下道工序。监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明检查项目、部位、检查内容、并局面通知工程部和建设单位。工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术核查、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。工程部、监理人员、施工单位代表都须参加隐蔽工程验收，必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。第十四条（中间工程验收）根据施工组织设计方案，施工单位在分项、分部工程施工结束后，由工程部召集施工、监理、设计联合进行验收，做出局面记录，未经验收，不得进入下一道工序施工。第十五条（竣工验收）当合同规定的工程范围全部施工完毕，并达到质量标准，施工档案齐备时方可进行竣工验收。竣工验收由施工单位申请，工程部同意后，报请公司、质量监督站、施工单位、设计单位、监理单位等单位联合进行，竣工验收后应填写验收单。第十六条（分包工程质量管理）分包单位的资质由工程部和监理单位审核确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。第十七条（关键岗位人员监管）：需要持证上岗的特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。第十八条（质量事故管理）：发生质量事故，施工单位应立即通知工程部和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施；质量事故不得擅自修补掩饰，施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面报告监理，经设计单位和施工单位同意后方可进行处理；事故处理完毕，施工单位应提交事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。监理对处理结果进行检查、登记备案。工程部要及时通过各种方式收集质量事故现场的资料，以备调查之用。第十九条（质量资料）：施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编造数据。质量保证资料应报监理审查、登记，竣工后由施工单位整理成卷，一式三分报监理核定。监理单位也应按有关规定作好质量监理记录，严禁弄虚作假或与施工单位串通瞒报。施工单位和监理单位质量保证资料整理成卷，在竣工验收后，经工程部核查后，提交公司归档。第四章 计划进度管理第二十条（计划制定）：根据公司制定的工程建设总体计划和设计图纸资料，施工单位制定施工组织设计方案，明确工程总进度计划和分项工程工期安排计划；监理单位制定工程监理计划。施工单位和监理单位计划报工程部审核汇整。工程部根据工程建设总体计划、施工组织设计方案和工程监理计划，制定年项目工程管理计划，提报公司。第二十一条（施工前控制）：工程部和监理单位审核施工单位的施工组织方案，确定工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标，施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由工程部监督施工单位进行整改。工程部检查甲供、甲控材料采购计划是否与施工进度计划同步，组织监理单位审核施工单位的材料、设备的采购计划与施工进度计划是否同步，检查施工进度与监理计划是否同步，对不能满足要求的计划进行修正。工程部组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。第二十二条（中间控制）工程部对施工计划实施情况主要通过现场察看和会议方式加以控制。会议分周例会、月例会、专题会等。周例会：监理单位每周组织工程部、施工单位召开工程例会，工程部听取施工单位和监理单位对上两周工作的汇报，布署下两周工作任务，工程部对影响进度的问题进行协调，将会议记录或结论汇报公司。监理月会：工程部各主管要及时参加监理例会，听取施工单位、监理单位汇报上月施工情况及下月施工计划，协调影响工程进度问题和各方关系，及时反馈会议内容提出处理指导意见。部门月会：工程部每月举行部门工程会议，可请公司管理部门参加，总结上月工作完成情况及所发生问题，分析产生原因，落实解决措施，形成会议纪要，分发给相关部门和报送公司领导。月报表：监理单位每月底前编制监理月报，施工单位每月编制施工进度月报，由工程部审查。工程部每月编制工程月报，上报公司审查。专题会议：针对项目工程中出现的难点或共性问题由工程部收集提报、组织讨论、分析、信息共享、提高工作效率、以减少工程中出现重复相同类似错误。第二十三条（时候控制）：工程竣工后，监理单位编写工作总结由工程部审查，评判单位对工程进度、质量、安全的控制情况。工程部做好工程建设的统计总结，对实施工程监理控制过程涉及的文件资料和质量记录，由工程部收集、整理、存档，竣工验收后，一角公司。 第五章 工程变更联系单第二十四条（联系单类别）按变更提出人不同分为设计单位变更单、工程部联系单、施工单位联系单三种。根据变更内容可分为设计变更单、材料变更单、工程整改、因工程量增减和材料差价等引起的经济签证单四种。提出者设计单位工程部施工单位设计变更材料变更经济签证工程整改第二十五条（签证权限）：工程部负责设计变更图纸的审核确认、材料变更的审核确认；工程部负责确认工程变更实物量，负责拟定和发放工程变更通知书；工程预决算部负责变更的价差确认；分管副总、总经理负责工程联系单的最终审批。设计院工程部预算部施工单位监理单位设计变更1确认、更改审核、传达，监督执行工程量确认，差价核定执行更改结果监督执行设计变更2确认、更改提出更改要求；传达、监督执行工程量确认，价差核定执行更改结果确认更改要求，监督结果执行设计变更3确认、更改审核、确认要求；传达、监督执行工程量确认，价差核定提出更改要求，执行更改结果监督结果执行材料变更确认、更改提出更改要求；传达、监督执行工程量确认，差价核定执行更改结果监督结果执行工程整改提出整改申请执行整改监督执行经济签证1填签证单工程量确认，差价核定结果会知经济签证2确认、传递工程量确认，差价核定提出经济签证要求注：设计变更1：由设计院提出的设计更改；设计变更2：工程部提出的设计更改；设计变更3：由施工单位提出的设计更改；经济签证1：工程部提出的签证单；经济签证2：施工单位提出的经济签证要求。第二十六条（设计变更签证流程）指由设计单位提出的关于设计图纸和材料变更联系单。其签证流程如下：设计院出联系单工程部（设计变更原因、明确表达更改部位）工程预算部核定价格副总核定总经理核定（返回）盖章工程部登记、发放给施工单位和监理单位。第二十七条（工程联系单签证流程）工程部填写的联系单根据内容不同可分为四种：技术联系单、材料联系单、经济签证单及工程整改通知单。1、技术变更单签证流程：工程部填写工程联系单（说明变更原因、明确表达变更部位和内容）设计院审核（返回、说明变更原因、明确表达变更部位和内容）工程院算补核定价格分管副总核定，总经理核准盖章工程部发放给施工单位和监理单位。2、材料联系单签证流程：工程部出联系单预决算补核定价格分管领导审核总经理核准签证工程部发放给施工单位和监理单位。3、经济签证单流程：工程部出工程联系单（说明变更原因、明确表达变更部位和内容）工程部经理签字工程预决算部核定价格（或工程量）（返回）分管领导会签，总经理核准盖章发放给施工单位、财务部等相关部门。4、工程整改单、警告单：工程部填写联系单工程部经理审核盖章发给施工单位和监理单位。第二十八条（施工单位联系单签证流程）：施工单位针对施工技术质量和差价申请分别开立技术变更和经济签证单。1、技术变更单签证流程施工单位出联系单工程部校核，工程部经理审核设计院审查（返回）预决算部核定价格分管领导审核总经理核准盖章工程部发放给施工单位和监理单位。2、经济签证单流程施工单位出联系单监理单位审核工程部校对工程部经理审核工程预算部核价分管领导审核总经理审核（返回）盖章工程部发放给施工单位及相关部门。第二十九条（出联系单依据）：施工单位依据下列情况开立工程联系单和经济签证手续：1、施工单位依据设计院或工程部出具的设计变更图、洽谈记录、变更通知而变更施工。2、由于公司责任（非