数质量管理.doc

ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号Q/JGDL武汉大隆天然气投资有限公司企业标准Q/JGDL GL 1.3.1.152012数质量管理点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（本稿完成日期：2013年3月6日）2013 - XX - XX发布2013 - XX - XX实施武汉大隆天然气投资有限公司发布Q/JGDL GL 1.3.1.152012目次前言II1范围12本标准规定了13规范性引用文件14术语和定义15总则16机构设置17生产管理28附则3前言本标准由武汉大隆天然气投资有限公司经营管理部提出并归口。本标准由经营管理部负责起草本标准起草人：胡镜开本标准于 2013 年 1月首次发布3数质量管理1 范围2 本标准规定了广东大隆（武汉）天然气投资有限公司（简称本公司）数质量管理办法、总则机构设置、生产管理、附 则。本标准适用于本公司资源需求计划和销售计划管理的编写工作3 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。4 术语和定义5 总则5.1 为了提高加气站管理水平，调动各级管理人员及操作人员的积极性，形成全员参与CNG数、质量管理的氛围，根据总部有关规定，结合武汉大隆天然气投资有限公司的实际情况，特制定本办法。5.2 本办法适用于武汉大隆天然气投资有限公司所属加气站经营中CNG进、销、存、核算环节的数质量（溢余）管理(气损)及质量管理。6 机构设置6.1 成立数质量管理组织机构6.1.1 数质量管理领导小组组 长：副组长：成 员：领导小组下设办公室，负责日常CNG的数质量管理工作，办公室设在经营管理部。主 任：成 员：6.1.2 主要工作职责1负责公司数质量管理工作的总体安排和指挥；2负责加气站CNG管理、盘点工作，做好加气站的CNG数质量管理工作；3负责公司CNG数质量考核办法的制定；4对各加气站数质量管理进行考核。7 生产管理7.1 入库原则7.1.1 加气站CNG数质量管理实行谁接卸谁负责、谁使用谁负责、相互监督的管理原则。在进气验收时要严格执行验收程序，即：“一检查、二复核、三监督”验收程序（一检查指检查CNG含水及含硫指标是否达标，二复核指复核配送单数据，三监督指加气站经理（或核算员）、当班班长和配送司机（或押运员）3人共同监督、签字确认），严把CNG进货验收关。7.1.2 在进气验收前手续必须齐全，必须要有CNG配送单，认真查看CNG配送单的相关数据，核对无误方可接收；手续不全、数据不符，加气站经理及时上报公司数质量管理办公室，经书面同意后方可接收。如未按规定执行，由此造成的损失由相关责任人承担；公司根据情况将对相关责任人给予相应的处罚。7.2 CNG接卸数量纠纷解决7.2.1 核算交接过程中出现数量纠纷，加气站应在卸气前做好以下记录：配送车号、驾驶员名字、罐车压力、气温，并在CNG配送单上注明“数量有异议，待处理”字样，经双方签字确认后，先行卸车。如果司机不签字，加气站应立即上报公司经营管理部，经同意后并协调处理后方可卸车。并由加气站通知数质量管理人员。7.3 卸气作业完毕后单据的填写要求7.3.1 卸气作业完毕，认真填写CNG配送单和加气站CNG验收入库单，未按规定填写，签字不全，对直接责任人每处扣绩效工资10元，并对加气站经理处相同额度的罚款。7.4 如加气站人为加大运输数质量量，一经发现，由责任人按时价全额赔偿，并处500元以内的罚款，加气站经理（或核算员、核算员）承担罚款总额80%、当班班长（或班长）承担20%。7.5 加气站接卸人员要严格按照操作流程验收、保管CNG，如未按流程操作，导致加气站CNG出现质量问题、质量纠纷和数量问题，由此造成的所有损失由加气站直接责任人承担。所属加气站经理承担连带责任。7.6 加气站CNG销售数量以加气机付出数为准。在CNG销售过程中，要认真执行国家核算标准，不得损坏加气机铅封，改动流量计付出量，按时对加气机进行鉴定，确保加气机的付出量在 10 之内。如果违规调整付出量，造成执法部门处罚，将由加气站经理(或核算员)及责任人全额承担；被新闻媒体曝光，对加气站经理和责任人给予开除。7.7 加气站交接班时必须由加气站经理（或核算员）以及交接班当班班长（或交接班班长）对气罐及撬车内储存的CNG及进行核算交接，核算的内容包括：压力、气温，手工填写加气站CNG核算单。核算员根据交接班时加气站CNG核算单记录的相关数据，录入加气站进销存报表并审核。出现异常亏损，由核算员和加气站经理查明原因，上报公司零售运营部。 7.8 加气站每天9时前，要将实际核算数据上报经营管理部相关邮箱，零管系统录入的数据必须与实际相符。及时对录入数据进行审核，确保帐表、帐帐、帐实相符。7.9 若加气机进行强检、维修时，必须当班经理同意后方可进行，同时填写记录；如果发现加气机的付出量异常，应立即停止使用并上报公司零售运营部，由零售运营部派人进行内部校验，并进一步联系度量衡进行检测。经校验合格后方可投入使用。7.10 加气机必须定期排污，在排污及维修过程中必须严格控制气量损失。并由当班管理人员现场监督实施。违者对责任人进行处罚。7.11 各站要确保盘点数据的准确性，不得弄虚作假。如人为加大盘点库存量，一经查出，数质量CNG将由责任人按时价全额赔偿，并通报批评，各罚款300元。7.12 如人为瞒报盘点库存，一经查出，盈余CNG在考核中剔除。对站经理与核算员（或核算员）以及当班当班班长（或当班班长）通报批评，并各处500-1000元罚款。7.13 加气站经理、核算员、核算员共同对盘点结果进行分析，形成详细的月度气损分析报告在次月3日17时前上报公司零售运营部。无月度气损分析报告或未能及时上报，对责任人各扣绩效工资50元。签字不全的，每处扣绩效工资10元。对盘点数据有异议的加气站，应及时向零售运营部反映情况，由零售运