质量管理办法(09版).doc

关于印发质量管理办法的通知公司所属各单位、机关各处室： 集团公司质量管理办法经公司重新研究修订，现予印发， 请各单位接到文件后，组织各有关人员学习，认真贯彻执行。 二00九年五月二十八日 批 准：曹 晓 岩审 核：邢 庆 毅编 制：赵 得 铭更 改 栏更改情况序号更改章节号更改通知单号执笔人日期备注质 量 管 理 办 法（09版）1、总 则1.1为了确保我公司工程质量，结合我公司的实际情况，按照ISO9000:2000、ISO14000，OSHMS18000系列标准，以国家标准、规范、公司质量手册和质量管理程序文件为依据，积极推行 工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430 -2007） 实施精品战略和精细化管理，创新工作思路，加大公司对项目质量管理的监控力度，着力提高工程项目部的质量管理工作质量，内强管理，提高企业核心竞争力，杜绝影响结构安全的质量事故发生。促进企业整体工程质量水平的提高，对07年版质量管理办法进行了修改完善， 特制定本办法。1.2质量方针：保持技术领先，建设满意工程，强化过程控制，追求更高目标。1.3年度质量管理目标：交工验收合格率100%，合同优良率100%，竣工工程回访率100%，顾客满意率90%以上。1.4质量保证体系：总公司成立工程质量管理领导小组对全公司工程质量管理全面负责，领导小组成员如下：组 长：曹晓岩 副组长：邢庆毅 李力 成 员：刘俊清 陈西克 赵继刚 赵得铭 王 民 曲焕章 宫文晋 杨毓武 牛金泉1.5进一步创新管理机制，强化现场管理，通过管理体系的完善和提升，工作流程的理顺，建立适应当前公司发展现状的管理模式，实现管理精细化的目标。 1.6本办法进一步细化了公司质量管理的各级质量责任、质量保证体系设置及上岗资格、岗位职责与权限、项目部和二级单位质量管理制度，集团公司工程质量控制与管理措施，质量奖罚，精品工程（优质结构杯）控制措施、各类创奖工程工作程序、工程竣工验收及交付管理、用户回访服务等内容。1.7本办法适用于公司所属参与工程施工的各项目部及二级单位。2、质量保证体系设置及上岗资格2.1质量保证体系设置2.1.1总公司设立质量处，在总公司质量管理小组的领导下工作，项目部必须设立质量科，质量科负责项目部工程质量的质量管理工作。质量科长和专职质量检查员工作均由公司质量处直接领导，项目部的技术负责人应分管质量科和质量检查员的工作。 2.1.2质量科和专职质量检查员必须与项目经理签定质量目标责任书，并分解到各专职质量人员。2.2 人员配备2.2.1专职质量人员的配备应满足工程质量检查验收的需要，根据上级文件要求：项目部编制总人数规定，项目部施工面积在1万 m2以下至少设1名专职质检员，1万m2-3万m2至少设2名专职质检员，3万m2以上至少设3名专职质检员。2.2.2专职质量人员由项目部统一调配。对大体量和群体工程在3万m2以上工程，一般应根据专职质量人员的专业、技术职务组成合理的检查组，设质量负责人一名。成员数量根据工程规模的大小，人员配备须按施工组织设计确定。2.2.3与工程质量有关的二级单位应根据其经营状况至少配备一名专职质量检查员。2.3 项目部质量科长的上岗资格2.3.1具有助理工程师以上的专业技术职称并取得质量检查员（质量验收人员）上岗证；2.3.2具有5年以上的现场施工质量管理经验。2.4专职质量人员上岗资格。2.4.1必须取得质量检查员上岗证。2.4.2具有3年以上工程施工管理（检查）工作经验。2.5质量检查人员的考核与考试由公司人事处、质量处、科技处共同进行，每年度进行考核与考试，根据考试（考核）结果，经审查后聘用。2.6受聘担任专职质量人员属于项目部编制。2.7公司所有专职质量人员均在组织处备案，调整岗位或工作调动，必须经项目部提出书面意见，经公司质量处同意后方可实施。专职质量人员改变岗位，应及时将变动名单报公司组织处。3、各级岗位职责与权限总公司人员职责与权限3.1总经理对全公司的工程质量负全面责任；总工程师在总经理的领导下，具体负责质量管理工作。3.2质量处的职责与权限：质量处在总经理、总工程师和总公司质量管理小组的领导下开展工作，具体负责总公司的质量管理工作，贯彻执行上级的质量政策、规定，对总公司质量指标负责。3.2.1定期组织质量检查，监督检查项目部和二级单位的工作质量和实体质量，对发现的问题有权依据本办法和相关的法律法规及行业标准处理解决。3.2.2有权及时制止违反质量管理办法的一切行为，有权提出停工，并上报质量领导小组。3.2.3分析质量动态和综合质量信息，及时提出处理意见并上报质量领导小组。3.2.4执行公司质量奖惩政策，提出质量奖惩意见。3.2.5对工程质量不合格或造成严重质量问题，应负管理责任。3.3质量处管理人员的职责与权限：质量处管理人员对所分管的工作内容和分管的各项目部的工程质量负责，实行定向管理，实施过程控制，把好“三关”，即基础、主体、竣工三个阶段分别把关，杜绝影响结构安全和质量事故问题的发生。3.4各项目部及二级单位都应建立各级质量责任制，责权利到人，各负其责，确保本单位质量目标的实现。 项目部人员职责与权限3.5项目经理职责与权限：项目经理是施工现场的施工组织者，是工程质量管理的第一责任人。应接受质量部门的质量检查和监督，对本单位的质量目标负责。3.6现场项目负责人职责与权限：现场项目负责人是施工现场的具体组织者，对单位工程的施工质量负直接责任。应认真执行上级各项行业管理程序、质量管理规定、技术操作规程和技术措施要求，严格按图施工。接受质量部门的质量检查和监督。是施工现场过程控制的主要组织者。3.7技术负责人的职责与权限：项目公司技术负责人对单位工程的质量负分管责任，负责单位工程质量设计、施工组织设计（施工方案）的编制和施工现场工程质量的，对质量管理中工序失控环节和存在的质量问题，及时组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施。3.7.1协助和配合质量部门的质量检查和监督，有权制止不按国家标准、规范和操作规程施工的行为，及时纠正并提出处理意见。3.7.2检查现场质量自检情况及记录的正确性和准确性。3.7.3 组织好工程的分项、分部工程质量验收，参加竣工质量验收，审查施工技术资料。组织并协助专职质量人员开展质量检查。3.7.4对发生质量事故的项目，协助调查并分析事故原因，提出对有关人员的处罚意见并及时上报。3.7.5负责协调专职质量人员和项目之间关于工程质量方面的不同意见，并对工程质量的分歧有决定权。3.8项目部质量科的职责与权限：3.8.1负责对项目部范围内的专职质量人员进行管理，并根据对专职质量人员的业绩考核结果提出奖励或处罚意见。3.8.2负责制定项目部的质量管理办法实施细则，并负责上报公司质量处监督实施。3.8.3对所管辖工程项目的质量实行动态监督，定期进行质量检查。3.8.4每月定期召开专职质量人员会议，及时掌握项目部范围内各项目的质量状况，分析项目部的质量动态和综合质量信息并上报给公司质量处，做好信息反馈工作。3.8.5组织专职质量人员的再教育和培训。3.8.6主持对施工项目的地基与基础、主体、安装主要分部工程等质量等级评定和单位工程的验收，并签署意见逐级上报。3.9专职质量人员的职责与权限：3.9.1严格执行山东省建筑工程施工操作规程、建筑工程质量验收标准和公司企业标准，严格执行工序交接检查和把关制度。3.9.2结合项目具体情况，制定所管理项目的质量计划，做好分管项目质量检查记录，随时向质量处报告工程质量情况。3.9.3日常对工程进行质量巡查，确保工程质量达到合同规定的标准。3.9.4参与执行监督旁站，对关键部位、关键工序在施工现场采取不同的旁站方式，对发现问题提出书面整改通知单，督促整改。3.9.5根据施工的进度，有责任向施工人员提出当前分部（子分部）分项工程中应注意的质量问题，并提出预防措施并有书面记录。3.9.6检查工程质量保证资料；检查验收所管理项目的检验批质量，并参与所管理项目的分部分项工程的质量验收。3.9.7协助工程质量事故的调查处理；协助项目进行工程质量竣工验收。4、项目部和二级单位的质量保证条件4.1项目部质量责任制落实：项目部和二级单位应根据合同约定和集团公司下达的质量指标，制定质量管理目标；建立项目质量管理责任制，将质量管理责任分解到各质量责任部门和人员。 建立健全工程质量控制体系，制定严格有效、奖罚分明的项目质量管理制度。质量管理内容要覆盖工程各项工序、各责任人、各个施工阶段、相关各项主要工作范围。应在项目工地上设置项目质量管理网络体系框图和质量管理目标责任制框图。4.2项目部质量“三检”制度：项目部和二级单位的质量管理必须建立三检制度。要针对工程特点、难点、关键点、消除质量通病、并对关键工序制定预控措施。4.2.1项目部送检制度：项目部施工现场必须完善见证取样送检制度。施工单位应建立见证取样送检台账，各方参加见证取样人员应取得相应资格并在样品上签字，对取样及送检过程的真实性负责。特别是对钢筋、钢筋连接件、防水材料等应采用随机抽检，严禁制作专门送检的假试件。 4.22现场各种标识：项目部施工现场应有明晰的施工标识，对控制测量线(50线、结构中心线)点状预埋件位置、拉结筋位置、结构工程质检标识、现场结构用建筑材料(名称、规格、产地、数量、进场时间、质检状态、用途)等进行准确、清晰、齐全的现场质量控制标识。4.2.3项目部抽样检验制度：项目部要严格按照施工工艺规程和公司的企业标准，加强对工程质量薄弱环节的管理，确保工程施工符合规范要求。项目部应设专人负责施工项目同条件试件的制作与养护，并在工程实体的相同或近似部位设立同条件试件养护点，保证同条件试件的真实性与代表性。 4.3 项目部各种验收制度：项目部要及时组织相关人员按检验批、分项、分部进行验收，对即将竣工的工程进行预验，对工程存在的质量通病和发现的质量安全隐患进行整修。4.4项目部质量目标：项目部要将工程创优和创精品目标列入本单位的质量管理目标，建立本单位的激励机制和措施，并接受集团公司的统一的管理和协调，确保本项目部和公司质量目标的实现。4.5项目部各种方案措施的落实：项目部工程开工前，项目部应根据设计图纸、国家规范标准和工程实际情况，编制质量计划和各专项施工方案及施工组织设计，确定质量目标，制定质量管理措施。4.6项目部各种标准、规范配置：项目部的质量技术管理人员及专业工长、技术员应配备与工程和承担的项目任务相适应的现行技术标准、操作规程、标准图、企业技术标准和工法。4,7项目部技术交底制度：项目部应将施工方案落实到技术交底上，对于比较复杂或难点部位，关键工序和首次施工的分项工程，项目部必须做好对有关人员、操作人员的书面技术交底，交底必须具有可操作性。 4.8项目部“样板引路”制度：项目部在结构、外墙保温和装修施工中必须先做样板，制订详细的“样板计划”，以样板指导施工。在结构阶段，多层工程主体施工到二层梁板，钢筋绑扎完1/2；高层工程主体施工到三层梁板，钢筋绑扎完1/2，作为样板层；外墙保温须作出所有节点和细部做法的样板，装修阶段必须做出“样板层”和“样板间”，统一操作要求，明确质量目标。 4.9项目部资料管理：各项目部及二级单位必须依照国家规范进行分部、分项、检验批的验收，保证技术资料的及时、完整、齐全准确，在此基础上，项目部及二级单位质量科每月要组织一次检查，汇总检查结果，形成质量月报表并上报质量处。根据检查的情况进行整理分析，针对薄弱环节提出改进措施。4.10项目部检查汇总报表制度：各项目部及二级单位质量科将工程质量月报表每月20号前报总公司质量处，质量处随时掌握质量动态，并作为质量抽查的依据。4.11项目部逐级报验制度：对于在建工程，在质量监督站“三到位”之前，专职质量人员要认真履行职责，做好分部、分项工程的质量检查验收。单位工程的基础、主体、结构样板层、竣工工程等验收阶段完成后应由专职质量检查员和质量科长检查达到合同要求的质量等级后签字、盖章，并提前一周上报公司质量处，经质量处分管人员检查达到标准后签字、盖章方可报验。4.12各二级单位应根据各自的业务范围，参照以上条款制定质量管理制度，采取相应的管理措施。4.13以上条款为公司质量管理的强制性条文，如检查发现不按以上制度执行者，每发现一项次，处以500-1000元的罚款。罚款数额按比例分配到个人，分配比例为：项目经理40%，其余由项目经理分配到相关责任人。5、集团公司工程质量控制与管理措施5.1集团公司质量处负责组织对全公司工程质量进行检查。5.1.1检查频次：每2月检查一次（特殊情况更改，需报质量领导小组批准）；确定为公司定向精品工程和省市重点工程的视情况加大检查频次。5.1.2检查方法：按照国家标准、规范、企业标准及地方行业主管部门的有关规定，分别对各项目部在建工程采取集中检查与分组检查相结合的办法。单位工程受检后，得分90-100分评为“优”，得分85-90分评为“良好”，得分70分-85分以下评为“一般”，得分70分以下评为“较差”工程（详见附表1），同时作为奖罚依据，然后对各项目部施工质量进行绩效考评，提供给公司考核委员会作为打分的指标依据 。 5.1.3检查内容：采取内业管理与实体质量检查相对照、管理工作质量与实体工程质量检查相结合的方法，检查重点从以检查实体质量为主转移到以检查项目部的工作质量上来，是对项目部考核过程控制和控制结果，对专职质量人员考核过程监督与把关情况，具体执行标准和罚款细则按照严控项目和监控项目两个控制标准进行质量内部监督控制，过程控制处罚原则 ：一、对过程控制中，对违反严控项目的质量问题每项次处以500-1000元罚款，直至整改处理完毕，再次违反者，加倍罚款。二、对违反监控项目的质量问题，限一定时间内整改处理完毕，经复查后整改处理不彻底者，每项次处以200-500元罚款。具体执行细则详见2008年颁布的质量管理过程控制处罚细则。5.1.4检查形式：通过质量处组织大检查和重点项目专门检查，必要时采取质量处、科技处、试验室和项目部质量科组成联合检查组进行“联检”两种形式。5.1.5集团公司质量检查评分在70分以下的单位工程进行罚款，质量处按规定时间组织复查，复查结果报公司质量领导小组。5.1.6检查的结果，公布检查简报，并在公司管理平台公布。5.1.7为交流通报质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司质量处每两月召开一次质量例会，各项目部每月召开一次质量例会。5,2质量处检查出的质量存在问题，以联系单的形式下发，并限期整改，整改完毕后，由项目经理签署整改意见，在规定的时间内反馈总公司，质量处进行复查，如果不按提出的质量问题整改或整改不彻底按6.2.1处罚。5,3质量处要落实每次大检查的奖罚兑现情况，各项目部必须在下一次大检查前将项目部的财务发放清单上报质量处。 5,4各项目部及二级单位的施工组织设计及质量计划的审批执行集团公司施工组织设计编制规定和质量计划编制程序。5,5项目部在结构、外墙保温和装修施工中必须先做样板，经项目部质量科检查认可后上报公司，需由质量处确认后方可按“样板”标准展开施工，并不得低于“样板”标准。 5,6专职质量人员管理制度：工程质量的管理关键是人的管理，建立公司在岗专职质量人员注册档案考核表，根据质量处质量检查和项目部工程质量的情况，随大检查公布考评结果，质量处定期举行专职质量人员的培训，提高公司专职质量人员的整体素质。5,7项目部要组织开展针对消除质量通病、质量攻关等有效的QC小组活动，集团公司定期组织审查活动成果，提高工程质量。6、质 量 奖 罚6.1 奖励6.1.1对创成各类优良工程的奖励。（附表1）6.1.2对创成各种奖项的奖励。（附表2）6.1.3对全面质量管理成果的奖励。（附表3）6.2 处罚6.2.1公司质量大检查的奖罚。（附表4）6.2.2对过程控制中的罚款。（附表5）6.2.3对各类质量指标的罚款。（附表6）7、精品工程（包括优质结构杯）控制措施7.1每个项目部每年应在充分论证的基础上，至少上报总公司一个精品工程（优质结构杯）计划，然后经过质量领导小组研究通过后，确定总公司的年度创精品工程计划（详见附表8），然后由项目部逐级分解。7.2每个创精品工程（优质结构杯）的项目部，都应编制有针对性的创精品工程质量措施，必须从基础结构施工开始，就提前进行模板设计和专项施工方案，确保基础、主体工程质量达到优质结构杯的标准。7.3公司质量处要对精品工程（优质结构杯）制定具体控制措施，做到定人、定期、定目标进行重点管理，确保精品工程（优质结构杯）目标的实现。7.4外地施工的工程，要积极争创当地的优质工程和信誉工程，为创“四建”品牌而努力。7.5对完成精品工程计划的项目部，公司按6.1.2进行奖励；对完不成精品工程计划的项目部，按6.2.3进行罚款。 质量信息和质量管理改进8、用户回访服务和维修8.1认真执行工程质量保修制，每个工程竣工备案验收、交付使用后，回访中心协调项目部指定专人，制定回访计划，随时处理业主和用户的意见和使用中出现的问题，质量处分管人员参与处理回访中出现的问题，定期回访，最终达到用户满意。8.2在各类奖励中扣除30%存在总公司，第二年通过回访中心核实没有问题者返还20%（泉城杯、泰山杯、鲁班奖等专项奖除外）。达到用户满意后，第三年全部返还。8.2.1凡是业主投诉经回访中心核实确因施工质量造成的，30%全部扣回。8.2.2按维修实际发生额从项目承包兑现中扣回，不足时从有关责任人奖金中扣回，由回访中心出数据交考核委。8.3对用户提出的质量问题不及时处理，出现用户投诉的情况，虽进行维修，但不符合维修方案和质量标准，提出批评，给集团公司造成不良影响的加重处罚1000-10000元。8.4