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唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件 FZCC/QESCX13-2013过程的监视和测量控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 唐山方舟实业有限公司修造船厂1 目的 通过对管理体系过程能力的控制和采用适宜的监视、测量方法，证实达到预期的要求。2 适用范围 适用于管理体系过程，包括管理过程、产品实现过程和相关的支持过程。3 职责3.1 本程序由质量管理部负责组织、实施和对执行过程的监督管理。3.2 各有关部门为执行部门，对本程序规定承担的条款负执行责任。4 工作程序4.1 过程的识别和确认4.1.1 质量管理部负责组织各部门根据管理手册中管理体系职能分配表规定，对有关部门的过程进行分析、识别，主要过程有：与顾客有关的过程、设计开发过程、采购过程、生产过程、职责权限和沟通过程、有关的支持过程、产品的监视和测量过程、持续改进过程等。4.1.2各部门对过程识别后，结合船厂下达的各项目标和单位实际情况，确定本部门过程能力预期结果或目标、监视测量项目、方法和频次，经质量管理部确认后实施。4.1.3因产品实现的策划和与产品有关要求的评审结果而导致各部门须履行管理体系过程时，本部门应识别和确认控制项目、预期目标和控制方法。具体按产品实现的策划控制程序和与顾客有关的过程控制程序的输出结果确定。4.2 过程的监视和测量方式a) 定期监督检查、考核评价；b) 可行时，可对过程或结果进行测量（确定量值）；c) 对有关数据进行统计，可采用适用的统计技术，如百分率的计算、抽样检验、排列图、因果图、控制图、工序能力分析等方法进行统计分析。4.3 过程能力的监视和测量 4.3.1 各部门按确定的频次对过程（工作）能力进行监视和测量，监视和测量情况记录在过程能力监视测量检查表中，监视和测量人员对部门的过程能力满足预期结果或目标的程度进行评价。4.3.2 质量管理部按月组织对各部门过程能力监视和测量结果进行检查，根据各过程特点，也可不定期抽查。4.3.3 各部门每季后10日内将上一季度监视和测量分析资料报质量管理部，进行数据统计分析的格式、方法不限。4.3.4 质量管理部对各部门资料进行汇总、分析，对公司过程能力做出评价，每季后 20日内将分析资料报管理者代表。4.4 过程的持续改进4.4.1 当过程监视和测量中发现能力未能达到预期的的结果或目标时，各部门应进行分析，采取可行的纠正和预防措施，以消除过程中发生的不合格（问题）原因。4.4.2 每项纠正措施完成后，由质量管理部负责组织跟踪、验证实施效果。5 引用文件5.1 FZCCCX062012 产品实现的策划控制程序5.2 FZC
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