采购制度_生产经营管理_经管营销_专业资料.doc

中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 1 页 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了规范采购行为 加强内部控制 特制定此制度 第二条第二条 本制度适用于采购供应部各采购环节 第二章第二章信息管理办法信息管理办法 第三条第三条 目的目的 规范信息管理工作 洞悉市场 及时把握市场动态 第四条第四条 采集渠道采集渠道 市场信息采集渠道分为实地调研 电话咨询 客户群反馈 网络查阅 专家论 坛 市场顾问 报刊查阅等 第五条第五条 工作要求工作要求 1 信息工作以及时 准确为宗旨 以事实为依据 为公司领导决策提供参考 依据 2 信息整理分析工作必须客观 严密 并对公司内部信息保密 第六条第六条 信息上报信息上报 1 信息上报 经过整理分析后的信息经主管领导审阅后 报送公司领导 采 购领导小组相关领导 2 信息共享 经过整理分析后的部份信息经主管领导审阅后 传送至公司网 站 第七条第七条 资料保管资料保管 信息上传 上报材料终结后 及时将材料分类归档 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 2 页 第三章第三章驻库管理办法驻库管理办法 第八条第八条 目的目的 明确驻库人员工作职责 保障发运工作顺畅进行 第九条第九条 工作职责工作职责 驻库人员包括采购供应部业务员 计量室人员 化验室人员 1 采购供应部业务员负责原料出库前期的洽谈 铁路 公路运输协调工作 付款 发票催取及其他驻库员工作监管等事宜 2 计量室人员对公司原料发运计量过程进行监督 3 化验室人员对公司原料发运质量监督 第十条第十条 管理办法管理办法 1 驻库员驻库期间由采购供应部归口管理 负责将公司合同签订的 指定计 划规定的原料保质保量快速运回公司 满足公司生产需要 2 需要驻库员时 采购供应部通知相关部门 相关部门根据实际情况向粮库 派送驻库员 3 驻库员接到驻库通知后 到采购供应部玉米处确定发运时间 质量 数量 等发运事宜 将自己的联系方式留存采购供应部玉米处 4 驻库员进驻粮库以后负责与粮库人员 运输部门进行协调发运前后事宜 并且负责公司包装物 物料消耗等异地代保管工作 5 驻库员负责检查运输工具的设施是否齐全 有无防雨物资 并及时与运输 代理商及玉米处沟通 6 包装物 物料消耗等紧缺时必须提前四天前将所需数量 规格上报采购供 应部负责此项业务的业务员 保证发运环节有序进行 7 驻库员必须时刻关注天气情况 并且能够判断次日发运数量 及时与采购 供应部玉米处沟通 8 驻库员做好库内协调工作 争取及时发运 如需停止发运须报玉米处主管 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 3 页 领导同意 9 驻库员驻库期间每日详细记录驻库日志 出现问题及时汇报相关领导 10 驻库员驻库期间须相互协助 出现问题不得推诿 在发运过程中要维护公 司利益 不得损公肥私 如出现此类现象按 员工管理条例 处罚 11 驻库员驻库期间要服从采购供应部管理 接受相关部门监督 不得玩忽职 守 脱岗 漏岗 如出现以上现象 采购供应部有权将此驻库员遣回公司 不予核 销相关费用 并按公司的 员工管理条例 进行处罚 12 在发运过程中要及时催开增值税发票 铁路运输相关票据 在公司规定时 间内办理入账手续 13 驻库员驻库完毕后 回公司 3 日内到采购供应部核销费用 并将工作日志 交采购供应部存档保管 第四章第四章原料收购环节管理办法原料收购环节管理办法 第十一条第十一条 目的目的 规范公司原料收购行为 维护公司利益 第十二条第十二条 作弊行为界定作弊行为界定 1 二次扦样化验水分与票据标明的感官检验结果不一致 差值大于 2 0 按作 弊处理 2 二次扦样化验杂质与票据标明的感官检验结果不一致 差值大于 2 0 按作 弊处理 3 二次扦样化验等级与票标明的感官检验结果不一致 差值超过一个等级 含 1 个等级 按作弊处理 注 如果属作弊车辆 经保卫处调查取证处理后 将处理结果交化验室留存 化验室在最差结果基础上再降一等 加 1 0 的杂质处理 第十三条第十三条 化验环节化验环节 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 4 页 1 化验时以次充好 如内外质量不符 倒换车牌等作弊行为 将此类车辆按 次粮开票卸车处理 不得开出门证 2 对开出门证的粮车未出门而进行二次扦样 如在公司院内故意造成二次扦 样套取票据的作弊行为 要求粮户必须将此粮卖给公司 票据体现降一个等级处理 3 现场卸车时发现外部是好粮 中间部位扦不到样品的车辆 现场卸车的玉米超过 3 4 时 发现所卸个别袋粮食内外质量不符时 保 管员可根据实际情况进行现场扣重 现场卸车的玉米不超过 3 4 时 由化验室进行二次扦样 扦取三个样品 化验 分别为综合样品 次粮样品 好粮样品 化验后整车玉米按次粮结果结算 第十四条第十四条 计量环节计量环节 1 重车称重时携带附件 如袋皮 备胎 收粮台秤及杂物等 回皮时故意不 带 扣除作弊重量的 4 倍 2 在回皮时 主车或挂车有意不完全上秤 以减轻皮重来增加重量的 扣除 作弊重量的 4 倍 3 重车称重时 车内藏人的扣重 300kg 人 司机故意不下秤的扣重 300kg 人 4 倒换车牌 车头 车斗等行为交保卫处理 第十五条第十五条 现场接收环节现场接收环节 1 在现场卸车时 发现有超水分现象 化验室进行二次扦样 按二次扦样结 果更改票据 并根据第四章第十二条第一款执行 2 在现场卸车时 发现有超等级现象 化验室进行二次扦样 按二次扦样结 果更改票据 并根据第四章第十二条第三款执行 3 现场卸车时 发现个别袋中有超杂质现象 超杂袋数不超过整车袋数的 5 0 由保管员填写现场扣量通知单 由粮主 保管员班长 保管员签字进行按 2 倍扣重 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 5 页 4 在现场卸车时 发现个别粮袋中有超杂现象 超杂袋数超过整车袋数的 5 0 的 化验室进行二次扦样 并根据第四章第十二条第二款执行 5 现场卸车时发现倒换车辆以次充好的行为 由发现当事人通知其相关领导 经粮储值长 化验室代班长 现场协调员共同确认为作弊行为 6 在现场卸车时发现粮质均匀 但与化验员感官不符的 按现场最后一次扦 样 化验结果为准 属于检验人员合伙作弊行为 在最后一次化验结果基础上降一等 水分加 1 0 杂质加 1 0 处理 相关责任人移交人力资源部处理 7 送粮户涂改票据以此套取粮款的 交保卫处处理 第五章第五章运输代理商管理办法运输代理商管理办法 第十六条第十六条 目的目的 规范原料运输行为 加强原料运输管理 保证原料保质保量运回公司 第十七条第十七条 管理细则管理细则 1 运输代理商有责任与周边交通部门沟通 确保我公司原料运输畅通 2 运输代理商须在每日下午 16 30 分之前按公司原料发运计划将次日运输车 辆安排准确详细的提供给采购供应部玉米处 3 运输代理商须组织车辆按规定时间 规定数量到达目的地 不准出现少派 谎派 不派车辆等现象 4 运输代理商所管辖的车辆须严格按照要求在指定粮库运输 不得随意改变 运输地点 5 运输代理商须安排车辆准时将我司驻库员送到粮库 该车辆统一排队装车 6 运输代理商所辖运输户不得私自与粮库联系 以达到先行装车目的 影响 装车秩序 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 6 页 7 运输代理商须严格要求车队司机 在装卸过程服从本公司员工及所在粮库 现场工作人员指挥 8 运输代理商严格要求车辆不得在无驻库员监装的情况下装车 9 运输代理商的运输车辆在装车前须检查包装袋皮有无破损现象 在装车完 毕后必须封顶 10 运输代理商在装车过程中发现质量 计量等有问题时 需及时向驻库员汇 报 11 运输车辆如在途中出现特殊情况不能按时返回公司 代理商及时通知玉米 处 并做出快速处理 12 运输代理商对所运输的原料安全性负责 第六章第六章合格供方管理办法合格供方管理办法 第十八条第十八条 目的目的 加强合格供方管理 保障生产需求 优化采购 第十九条第十九条 原料供应商管理原料供应商管理 有下列行为之一者取消 1 年合格供方资格 1 年度合作过程中所供原料质量不符合合同标准者 2 年度合作过程中所供原料减量比率超过公司标准者 3 年度合作过程中发票不能按合同规定开具者 第二十条第二十条 原煤供应商管理原煤供应商管理 当月合格供方在运作过程中违反以下 1 5 条中任意一条者取消次月参加招标资 格 违反两条者取消 3 个月参加招标资格 1 在合同规定日期内所完成合同量低于 80 2 在合同规定日期内发运数量超出合同约定数量 3 在合同规定日期内未能按照合同质量约定发运 低于合同质量约定 500 卡 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 7 页 克 4 合格供方未按采购供应部的发运计划执行 5 合格供方提供车号不及时 不准确 致使混样 此类事件一个月内发生 1 次 6 合格供方在发运过程中出现不合格原煤 成品保管处将不合格原煤单独存 放 经由原煤处通知供方后 供方在接到通知 3 日内来公司做退货处理 退货所发 生的各项费用均由供方承担 如供方要求复检的 最终以复检结果为准 合格的接 收 不合格的退货 一个月内发生 2 次不合格退货 3 个月内禁止参加招标 7 合格供方在发运过程中为达到以次充好目的 以任何形式与检验人员联合 作弊 一经发现直接取消合格供方资格 如给公司造成损失 做赔偿处理 构成犯 罪的 移交司法机关处理 第二十一条第二十一条 备品备件 辅助材料供应商管理备品备件 辅助材料供应商管理 对合格供方队伍进行动态管理 不符合合格供方标准的供方要及时上报清理 第七章第七章物资采购管理办法物资采购管理办法 第二十二条第二十二条 目的目的 规范物资采购行为 保证所需物资持续 稳定供应 第二十三条第二十三条 物资采购细则物资采购细则 1 采购计划 备品备件处依据每月 25 日物资使用部门从 ERP 程序申报的物资需求计划组织 采购 2 价格控制确定 招标定价 以质定价 市场询价 对比定价 3 采购合同 物资采购以合同约定采购全过程 合同的签订依据 合同管理制度 执行 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 8 页 4 质量检验 辅助材料由中心化验室检验 并出具报告单 验证合格后入库 备品备件由生产技术部机动处专项工程师检验 验证合格后入库 阀门 管路附件由生产技术部技术处专项工程师检验 并由维修车间进 行压力检验 验证合格后入库 监视各测量装置由计量室检验 如本公司无法检验的仪表 外部送检 验证合格后入库 劳动保护 低值易耗品 微机耗材分别由安全环保处 总务处 信息中 心相关人员检验 验证合格后入库 5 物资计量 由计量室进行计量 并出具计量单 作为发票入账凭证凭证 6 物资入库 经过验证 计量的物资入库流程均在 ERP 中完成 供应员生成入库通知单 由 质检 计量审核后 提交成品保管处相应物资保管员 保管员确认后打印出来 生 成相应财务单据 ERP 单据和单据附在一起返到财务 作为发票入账的原始凭证 7 物资使用信息反馈 物资使用部门对各类物资的使用情况进行信息反馈 在使用过程中出现质量问 题及时反馈至备品备件处 备品备件处根据合同约定给予换货或做出相应的处理 8 不合格品处理 不合格的物资处理依据 不合格品控制程序 执行 第二十四条第二十四条 发票入账发票入账 供方开据的发票与入库单 质检单 计量单取得一致并确认相符后 需经主管 领导 业务部门经理审批交由财务部门入账 第八章第八章 附附 则则 采购供应部管理制度采购供应部管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 9 页 第二十五条第二十五条 本制度由采购供应部负责解释 第二十六条第二十六条 本制度自发布之日起实施 原煤市原煤市场场信息管理制度信息管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 目的 原煤信息管理工作以质量管理八项原则 基于事实的决策方法 为指导 采取 合理有效的方法 收集各种与煤炭有关的信息进行分析 加工 整理 为公司煤炭 采购提供参考性依据 第二条第二条 使用范围 本制度适用于原煤处信息管理 第二章第二章 信息来源信息来源 第三条第三条 收集信息的主要渠道是实地考察 顾客群 国际互联网以及各类报刊 等 1 实地考察时选择具有代表性的煤炭生产基地进行考察 2 从顾客群 各类报刊收集公司采购基地煤炭库存及价格等信息 原煤市场信息管理制度原煤市场信息管理制度 文件编号 生效日期 共 页 第 页 中粮生化能源 肇东 有限公司 制度汇编 第 10 页 3 通过每月一次的原煤招标采购 可以更直接地掌握原