2014年度测算成本_财务管理_经管营销_专业资料.xls

收收 入入 上报时间 2013 12 15 至至20132013年年12 1512 15日日度度累累计计已已签签约约2011 20122011 2012年年度度已已结结转转收收入入 项目名称推盘节点 面积总额成交均价 面积 累计累计累计 一期一组团 一期一组团 住宅 95 923 21216 984 000 002262 06 95 950 47 一期一组团 底商 23 717 18131 398 800 005540 24 17 573 50 一期一组团综 合楼 5 920 5223 182 000 003915 53 6 091 00 一期一组团 车库 782 112 775 400 003548 61 一期一组团 储藏室 10 637 198 883 200 00835 11 10 637 19 小计136 980 21383 223 400 00 130 252 16 一期二组团 一期二组团 住宅 148 195 88472 302 900 003187 02 120 359 49 一期二组团 小高层 32 055 66106 931 900 003335 82 一期二组团 储藏室 18 507 5415 946 600 00861 63 一期二组团 底商 15 919 7397 258 000 006109 27 14 754 69 小计214 678 81692 439 400 00135 114 18 总总计计3 35 51 1 6 65 59 9 0 02 21 1 0 07 75 5 6 66 62 2 8 80 00 0 0 00 0265 366 34265 366 34 南南地地块块总总占占地地面面积积27 427 4万万方方 建建筑筑面面积积45 445 4万万方方 已已结结转转35 135 1万万平平方方 未未结结转转面面积积为为 成成 本本 20132013年年计计划划结结转转收收入入成本科目 总额面面积积总总额额科目 217 052 700 00 27 26 27 26 6 68 8 7 70 00 0 0 00 0 土地费用 96 654 250 006 143 686 143 683 34 4 7 74 44 4 5 55 50 0 0 00 0前期费用 24 364 000 00 170 48 170 48 1 1 1 18 82 2 0 00 00 0 0 00 0 基础设施建设 782 11782 112 2 7 77 75 5 4 40 00 0 0 00 0建筑安装工程 8 882 800 000 000 004 40 00 0 0 00 0安装工程 346 953 750 006 728 056 728 053 36 6 2 26 69 9 6 65 50 0 0 00 0公共配套建设 360 520 000 0027 836 3927 836 391 11 11 1 7 78 82 2 9 90 00 0 0 00 0预备费 预结算暂估 32 055 6632 055 661 10 06 6 9 93 31 1 9 90 00 0 0 00 0开发间接费 18 507 5418 507 541 15 5 9 94 46 6 6 60 00 0 0 00 0开发间接费用 86 805 640 001 165 041 165 041 10 0 4 45 52 2 3 36 60 0 0 00 0 447 325 640 0079 564 6379 564 632 24 45 5 1 11 13 3 7 76 60 0 0 00 0营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 估算2013年12月份发生的费用 所得税 794 279 390 00794 279 390 0086 292 6886 292 682 28 81 1 3 38 83 3 4 41 10 0 0 00 0 利润 1 1 一一组组团团超超市市1 1 5 55 5 2 2 一一组组团团商商办办楼楼1 1 8 80 0 3 3 二二组组团团商商务务中中心心3 3 4 4 4 4 农农贸贸市市场场1 1 2 2 5 5 幼幼儿儿园园0 0 2 26 6 收收 入入 2011 20122011 2012年年度度已已结结转转收收入入 6 6 C1 C6C1 C6商商铺铺0 0 7 76 66 6 7 7 20132013年年1111 2525日日止止未未销销售售面面积积1 1 3 31 12 29 97 78 8 5 55 5 合合计计1 10 0 2 28 8 本次结转面积3 35 5 1 12 2 南南地地块块测测算算成成本本建建筑筑面面积积 2011 20122011 2012年年度度已已结结转转成成本本 2011年实际结转成本2012年实际结转成本 112 168 468 8365 902 753 6259 173 800 00 33 998 733 1221 512 872 3312 785 287 68 78 860 510 3015 648 996 692 082 576 50 442 650 516 00124 302 077 33132 675 786 13 1 392 275 482 286 533 13 6 392 294 81387 468 601 092 996 40 12 861 731 961 908 082 00 16 300 286 1068 975 753 81 6 129 344 7518 300 00 64 308 659 808 891 376 1619 978 625 18 751 240 914 822 26 60 0 4 46 67 7 4 45 51 1 0 06 63 30 00 0 9 97 77 7 7 74 40 0 8 83 3 2 24 4 4 42 20 0 9 93 39 9 9 93 33 34 4 6 68 81 1 6 64 49 9 7 75 5 5 260 424 614 934 516 74 6 238 908 516 437 238 00 43 188 20 6 492 58 40 000 00227 257 04 1 11 1 4 49 96 6 1 14 44 4 9 92 21 11 1 5 59 92 2 5 51 19 9 2 20 0 1 12 2 8 89 95 5 7 79 93 3 5 52 22 24 4 9 94 43 3 2 21 17 7 1 19 9 3 30 09 9 2 28 80 0 3 32 29 9 4 43 33 37 72 2 1 19 95 5 1 12 26 6 9 97 7 37 673 420 5775 143 713 03 成成 本本 20132013年年度度计计划划结结转转成成本本 12 908 084 79 299 426 89 61 128 937 11 185 672 652 54 3 678 808 61 4 911 829 81 10 953 649 96 85 276 039 91 6 147 644 75 35 438 658 46根据2013年11月末账面余额 1 18 89 9 7 79 95 5 7 72 22 2 9 93 3 2 26 6 7 73 31 1 4 42 23 3 9 95 5根据计划结转收入281383410 综合税率0 095 2673万元 6 574 760 95根据2013年11月末账面余额 5 659 394 56根据2013年11月末账面余额 71 199 70根据2013年11月末账面余额 53 000 00根据2013年11月末账面余额 4 000 000 00开发间接费 费用的总和 11个月 12月份约费用250万元 1 16 6 3 35 58 8 3 35 55 5 2 21 1 1 12 2 1 12 24 4 4 47 76 6 9 98 8 4 4 2 23 33 3 8 87 78 8 2 23 3 48 497 907 91 12 124 476 98所得税 3 36 6 3 37 73 3 4 43 30 0 9 93 31313年年度度利利润润 成成 本本 189 795 722 93190000000 2500000 91 587 687 07 48 497 907 91 12124476 98 36 373 430 93 根据计划结转收入281383410 综合税率0 095 2673万元 上报时间 2014 12 22 项目名称推盘节点 总总推推售售情情况况 截至上年推盘面积 王军周长青 截截止止20142014年年1212月月2222日日合合 计计签签约约面面积积 金额 王军金额周长青金额 截截止止20142014年年1212月月2222日日合合 计计签签约约金金额额 2011 2013年累计 已转面积 2011 2013年累 计已转收入 套数累计累计 萧县 一期一组团 住宅 79695735 0895735 0895735 0821668 472 21 1 6 66 68 8 4 47 795923 2121698 4 一期一组团 底商 2245613 2618103 9223717 1823717 183676 059463 831 13 3 1 13 39 9 8 88 823717 1813139 88 一期一组团 综合楼 145920 525920 525920 522318 212 2 3 31 18 8 2 21 15920 522318 2 一期一组团 车库 27782 11782 11782 11277 542 27 77 7 5 54 4782 11277 54 一期一组团 储藏室 58410636 6510636 6510636 65888 338 88 88 8 3 33 310637 19888 32 一期二组团 住宅 1210148994 13148994 126148994 12647533 914 47 7 5 53 33 3 9 91 1148195 8847230 29 一期二组团 小高层 26332930 6532930 6532930 6510905 611 10 0 9 90 05 5 6 61 132055 6610693 19 一期二组团 储藏室 104118627 5718627 5718627 571602 601 1 6 60 02 2 6 60 018507 541594 66 一期二组团 底商 14320430 931351 5221782 4521782 4512187 86245 41 12 2 4 43 33 3 2 26 615919 739725 8 合 计4302339670 9018103 921351 52359126 336359126 336101058 59101058 599463 83245 41 11 10 0 7 76 67 7 8 82 2351659 02107566 28 20142014年年应应结结转转面面 积积 20142014年年应应结结转转 金金额额 20142014年年应应结结转转金金额额 1 18 88 8 1 13 3 2 29 9 9 93 3 299 273 00 0 0 0 00 00 0 0 00 00 00 0 0 0 00 00 0 0 01 190 00 0 0 0 00 00 0 0 00 00 00 0 0 5 54 40 0 0 01 1100 00 7 79 98 8 2 25 53 30 03 3 6 62 23 036 221 00 8 87 74 4 9 99 92 21 12 2 4 42 22 124 238 00 1 12 20 0 0 03 37 7 9 94 479 400 00 5 5 8 86 62 2 7 72 22 2 7 70 07 7 4 46 627 074 599 00 7 7 4 46 67 7 3 32 23 3 2 20 01 1 5 54 432 015 375 00 科目编码科目名称 建筑面积单位成本 叠加别墅住宅 小高层住宅 普通多层住宅 多层洋房商业 独立商业 4301开发成本1 960 172 061 551 763 931 859 582 531 19 4301 01土地费用385 82385 82385 82385 82385 82 4301 01 01土地出让金308 25308 25308 25308 25308 25 4301 01 02大配套费63 0763 0763 0763 0763 07 4301 01 03土地契税12 3312 3312 3312 3312 33 4301 01 04土地使用税2 162 162 162 162 16 4301 01 05拍买拥金 4301 01 06土地印花税 4301 01 07土地滞纳金 4301 01 99其他 4301 02前期费用23 9923 9923 9923 9923 99 4301 02 01可行性研究费 4301 02 01 01可行性研究编制费 4301 02 01 02市场调查费 4301 02 01 03项目建设咨询费 4301 02 01 04民航净空评估费 4301 02 01 99其他 4301 02 02设计费5 965 965 965 965 96 4301 02 02 01建筑设计费1 091 091 091 091 09 4301 02 02 01 01 拿地前概念方案设计费 4301 02 02 01 02 方案设计费1 091 091 091 091 09 4301 02 02 01 03 初步设计费 4301 02 02 01 04 施工图设计费 4301 02 02 01 05 日照分析费 4301 02 02 01 06 交通流量分析费 4301 02 02 01 99 其他 4301 02 02 02园林景观设计费4 344 344 344 344 34 4301 02 02 03配套设计费0 530 530 530 530 53 4301 02 02 03 01 自来水设计费 4301 02 02 03 02 电力设计费0 530 530 530 530 53 4301 02 02 03 03 热力设计费 4301 02 02 03 04 燃气 煤气设计费 4301 02 02 03 05 人防设计费 4301 02 02 03 06 智能化设计费 4301 02 02 03 07 道路设计费 4301 02 02 03 99 其他 4301 02 02 04精装修设计费 4301 02 02 99其他 4301 02 03勘探费用0 790 790 790 790 79 4301 02 03 01地质勘察 初勘 4301 02 03 02地质勘察 详勘 0 790 790 790 790 79 4301 02 03 03文物钻探 4301 02 03 99其他 4301 02 04七通一平7 797 797 797 797 79 4301 02 04 01临时供电0 560 560 560 560 56 4301 02 04 02临时道路 4301 02 04 03临时供水0 180 180 180 180 18 4301 02 04 04临时排污 4301 02 04 05临时排洪 4301 02 04 06临时通讯 4301 02 04 07临时供气 4301 02 04 08平整场地7 057 057 057 057 05 4301 02 04 99其他 4301 02 05临时设施费3 003 003 003 003 00 4301 02 05 01临时围墙 围板3 003 003 003 003 00 4301 02 05 02临时用房 4301 02 05 02 01 临时用房建安费 4301 02 05 02 02 临时用房装修费 4301 02 05 02 99 其他 4301 02 05 03临时景观 4301 02 05 04临时售楼部建设费 4301 02 05 05临时样板房建设费 4301 02 05 99其他 4301 02 06行政规费及报建费用4 864 864 864 864 86 4301 02 06 01办理土地证费用0 110 110 110 110 11 4301 02 06 02办理用地规划许可证费用 4301 02 06 03办理建筑规划许可证费用1 071 071 071 071 07 4301 02 06 04办理施工许可证费用3 683 683 683 683 68 4301 02 06 05办理预售许可证费用 4301 02 06 99其他 4301 02 07检测费1 231 231 231 231 23 4301 02 99其他0 350 350 350 350 35 4301 03基础设施建设费212 46212 46212 46212 46212 46 4301 03 01供水工程12 5212 5212 5212 5212 52 4301 03 01 01红线外供水部分 4301 03 01 02红线内供水部分12 5212 5212 5212 5212 52 4301 03 01 02 01 管网建设费9 709 709 709 709 70 4301 03 01 02 02 供水规费 4301 03 01 02 03 二次供水费2 822 822 822 822 82 4301 03 01 02 99 其他 4301 03 02供电工程80 7380 7380 7380 7380 73 4301 03 02 01供电工程施工费80 7380 7380 7380 7380 73 4301 03 02 02供电规费 4301 03 02 99其他 4301 03 03雨水污水工程6 066 066 066 066 06 4301 03 03 01区内室外雨 污水外网工程施工费 6 066 066 066 066 06 4301 03 03 02市政引入区内工程费 4301 03 03 99其他 4301 03 04中水系统 4301 03 05热力 采暖工程 4301 03 05 01热力工程 4301 03 05 01 01 热力规费 4301 03 05 01 02 热力施工费用 4301 03 05 02采暖工程 4301 03 05 02 01 采暖规费 4301 03 05 02 02 采暖施工费用 4301 03 06燃气 煤气工程 4301 03 07智能化工程6 066 066 066 066 06 4301 03 08景观工程88 9388 9388 9388 9388 93 4301 03 08 01硬质景观 4301 03 08 02软质景观 4301 03 08 99其他88 9388 9388 9388 9388 93 4301 03 09消防系统6 066 066 066 066 06 4301 03 09 01消防水喷淋系统 4301 03 09 02消火栓系统 4301 03 09 03消防水泵房安装工程 4301 03 09 04消防弱电工程 4301 03 09 05防排烟通风工程 4301 03 09 06消防气体灭火 4301 03 09 99其他6 066 066 066 066 06 4301 03 10信息系统 4301 03 10 01有线电视 4301 03 10 02通信费用 4301 03 10 99其他 4301 03 11标识牌 4301 03 12夜间照明系统工程 4301 03 13小区道路12 1112 1112 1112 1112 11 4301 03 99其他基础设施 4301 04建筑安装工程费1 095 421 196 80899 17994 831 666 43 4301 04 01基础工程7 535 918 36 4301 04 01 01土方7 535 918 36 4301 04 01 02基坑支护 4301 04 01 03桩基工程 4301 04 01 04基础结构 4301 04 01 05甲供材 4301 04 01 05 01 钢材 4301 04 01 05 99 其他甲供材 4301 04 01 06防水 4301 04 01 99其他 4301 04 02主体工程1 084 371 136 52890 44982 391 666 43 4301 04 02 01主体结构762 38938 17654 46688 961 592 81 4301 04 02 02甲供材237 42192 11148 13210 4252 09 4301 04 02 02 01 钢材236 11192 11147 05208 8252 09 4301 04 02 02 99 其他甲供材1 301 081 60 4301 04 02 03外墙保温 4301 04 02 04防水 4301 04 02 05外墙装饰7 786 489 61 4301 04 02 06幕墙工程 4301 04 02 07门窗工程76 806 2481 3773 4121 53 4301 04 02 07 01 单元门 4301 04 02 07 02 入户门10 466 241 705 39 4301 04 02 07 03 防火门窗 4301 04 02 07 04 窗 阳台门66 3479 6868 0221 53 4301 04 02 07 05 雨棚 4301 04 02 07 99 其他 4301 04 02 99其他 4301 04 03装饰工程1 611 341 98 4301 04 03 01室内精装修 4301 04 03 01 01 吊顶装饰工程 4301 04 03 01 02 墙面装饰工程 4301 04 03 01 03 木地板地面 4301 04 03 01 04 地砖地面 4301 04 03 01 05 厨房用具 4301 04 03 01 06 卫生间洁具 4301 04 03 01 07 灯具 4301 04 03 01 08 门窗装饰工程 4301 04 03 01 09 电器 设备及家具 4301 04 03 01 99 其他 4301 04 03 03公共部位精装修1 611 341 98 4301 04 03 03 01 楼梯间精装修1 611 341 98 4301 04 03 03 02 电梯前室精装修 4301 04 03 03 03 大堂精装修 4301 04 03 03 04 公共过道精装修 4301 04 03 03 05 公共卫生间精装修 4301 04 03 03 99 其他 4301 04 03 04样板房装修费用 4301 04 03 04 01 样板房装修工程费用 4301 04 03 04 02 软装 家具 4301 04 03 04 99 其他 4301 04 03 99其他 4301 04 04安装工程1 9060 291 492 09 4301 04 04 01室内给排水系统费 4301 04 04 02室内电气系统费1 904 571 492 09 4301 04 04 03通风空调系统及安装费 4301 04 04 03 01 空调水系统 4301 04 04 03 02 空调通风系统 4301 04 04 03 03 VRV类联机空调工程 4301 04 04 03 99 其他 4301 04 04 04电梯及其安装费55 71 4301 04 04 05机械停车位费用 4301 04 04 06人防设备费 4301 04 04 99其他 4301 05公共配套建设费20 3520 3520 3520 3520 35 4301 05 01会所 4301 05 02人防车库 4301 05 03非人防车库 4301 05 04教育配套13 7513 7513 7513 7513 75 4301 05 04 01幼儿园13 7513 7513 7513 7513 75 4301 05 04 02小学 4301 05 04 03中学 4301 05 04 99其他 4301 05 05配电房 4301 05 06大门 4301 05 07文体设施5 995 995 995 995 99 4301 05 08物业管理用房 4301 05 99其他0 600 600 600 600 60 4301 06开发间接费185 12185 12185 12185 12185 12 4301 06 01项目管理费 4301 06 01 01工资及奖金 4301 06 01 02社会保险 4301 06 01 03职工福利费 4301 06 01 04劳动保护费 4301 06 01 05差旅费交通费 4301 06 01 06办公费 4301 06 01 07租赁费 4301 06 01 08通讯费 4301 06 01 09折旧 固定资产 4301 06 01 10低值易耗品摊销 4301 06 01 11业务招待费 4301 06 01 99其他 4301 06 02咨询 评估费用 4301 06 02 01造价咨询费用 4301 06 02 02招标代理费用 4301 06 02 03竣工测量费 4301 06 02 04销售面积测绘费 4301 06 02 05专家评审费 4301 06 02 06顾问费 4301 06 02 07中介服务费 4301 06 02 99其他 4301 06 03监理费用 4301 06 04施工 采购合同印花税 4301 06 05物业费用 4301 06 05 01物业前期介入管理费 4301 06 05 02物业招标费 4301 06 05 03交付现场包装费 4301 06 05 04分区交付围档费 4301 06 05 99其他 4301 06 06资本化利息 4301 06 07业务推广费 4301 06 99其他185 12185 12185 12185 12185 12 4301 07预备费37 0237 0237 0237 0237 02 4301 07 01基本预备费37 0237 0237 0237 0237 02 4301 07 02涨价预备费 建筑面积单位成本可售面积单位成本 幼儿园平均叠加别墅住宅 小高层住宅 普通多层住宅 多层洋房商业 独立商业 1 955 801 960 172 061 551 763 931 859 582 531 19 385 82385 82385 82385 82385 82385 82 308 25308 25308 25308 25308 25308 25 63 0763 0763 0763 0763 0763 07 12 3312 3312 3312 3312 3312 33 2 162 162 162 162 162 16 23 9923 9923 9923 9923 9923 99 5 965 965 965 965 965 96 1 091 091 091 091 091 09 1 091 091 091 091 091 09 4 344 344 344 344 344 34 0 530 530 530 530 530 53 0 530 530 530 530 530 53 0 790 790 790 790 790 79 0 790 790 790 790 790 79 7 797 797 797 797 797 79 0 560 560 560 560 560 56 0 180 180 180 180 180 18 建筑面积单位成本 7 057 057 057 057 057 05 3 003 003 003 003 003 00 3 003 003 003 003 003 00 4 864 864 864 864 864 86 0 110 110 110 110 110 11 1 071 071 071 071 071 07 3 683 683 683 683 683 68 1 231 231 231 231 231 23 0 350 350 350 350 350 35 212 46212 46212 46212 46212 46212 46 12 5212 5212 5212 5212 5212 52 12 5212 5212 5212 5212 5212 52 9 709 709 709 709 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0237 0237 02 37 0237 0237 0237 0237 0237 02 可售面积单位成本总成本 幼儿园平均叠加别墅住宅 小高层住宅 普通多层住宅 多层洋房商业 独立商业 1 955 809 444 095 9086 585 274 07307 981 592 8318 666 465 09131 986 253 05 385 821 858 867 3316 204 322 8867 363 685 093 872 833 1620 118 052 66 308 251 485 153 3912 946 542 6553 820 627 313 094 223 6916 073 440 96 63 07303 885 672 649 065 5911 012 544 08633 126 673 288 877 99 12 3359 406 14517 861 712 152 825 09123 768 95642 937 63 2 1610 422 1390 852 93377 688 6121 713 85112 796 08 23 99115 577 221 007 522 624 188 415 43240 797 911 250 863 29 5 9628 711 21250 284 531 040 468 5359 818 01310 734 19 1 095 266 5045 909 73190 853 3110 972 4356 998 03 1 095 266 5045 909 73190 853 3110 972 4356 998 03 4 3420 896 40182 160 41757 266 8443 536 34226 156 48 0 532 548 3122 214 3992 348 385 309 2427 579 68 0 532 548 3122 214 3992 348 385 309 2427 579 68 0 793 822 4633 321 58138 522 577 963 8641 369 53 0 793 822 4633 321 58138 522 577 963 8641 369 53 7 7937 545 06327 291 971 360 599 4478 222 78406 340 75 0 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