工程质量管理办法.doc

中铁十五局集团第一工程有限公司 郑卢高速洛阳至洛宁段NO.2合同质量管理文件中铁十五局集团一公司郑卢高速洛阳至洛宁段NO.2合同段工程质量管理办法编写部门：项目部质检科编制时间：二O一0年十月一日工程质量管理办法第一章 总则第一条：为加强对工程质量的监督管理，明确工程质量责任，鼓励多创优质样板工程，维护工程质量管理法规的严肃性，在施工中做到有章、有序、有规地管理工程质量，特拟制本办法。第二条：贯彻“百年大计，质量第一，预防为主”的方针，坚持质量是“立企之本，强企之基，富企之源”的经营理念，推行全面质量管理，走质量效益型道路，坚持以“成线、成段、成区域、大面积、高质量、高级别、整体创优”为目标，实施名牌战略，创造出具有一公司特色的精品工程。第三条：坚持科学的质量管理方法，注重研究、开发实施质量管理的新方法、新经验、新标准。全面贯彻执行GB/190012000质量管理体系标准，用标准来规范本项目质量控制行为，使质量管理、控制达到规范化、标准化、程序化。第四条：编制依据1、公司质量管理办法019号文件和项目部制定的项目质量计划。2、阿深高速监理实施细则和公司制定的质量包保责任状。第二章 质量管理机构第五条：本项目成立质量管理小组，由项目经理牛跃军任组长，总工程师刘丰收担任副组长，项目有关职能部门负责人参加。其主要责任是：研究和审定本工程项目质量目标、创优规划、项目质量计划及各项管理制度；定期或不定期地召开质量专题会议，掌握项目质量动态，分析研究、制定改进措施和对质量问题作出处理决定。小组日常工作由项目质检科承办。第六条：项目部设质检工程师1名，受项目经理和项目总工程师领导，业务上受业主、监理和公司指导，各施工队配专职质量检查工程师1名，每班组设1名质量检查员，受施工队技术主管领导，业务上受项目部监督管理指导。第三章 工程质量责任制第七条：项目经理质量责任制1、项目经理是工程项目施工的直接组织者和领导者，对工程项目工程质量、物资设备质量及管理人员工作质量进行全面直接领导。2、认真落实公司管理手册、程序文件中的各项规定；确定工程项目创优目标，制定创优规划，讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施；组织建立施工现场质量例会制度，推广好经验，纠正处理质量不良现象和做法；定期向公司领导和上级管理部门汇报工程项目的质量情况。3、组织对职工进行“质量第一，预防为主”的教育，实行全面质量管理。组织开展QC小组攻关活动；组织开展出手必优、开工必优、争创优质工程无质量通病活动，开展争创工程质量“集团公司第一”、样板工程引路活动；组织施工现场质量互相观摩交流经验，不断进行质量改进活动。4、监督各施工现场严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、内控标准进行施工。强化全员、全过程动态控制。5、定期或不定期地组织安全质量监察长、总工程师和技术人员对项目质量进行检查，发现问题及时纠正，行使质量一票否决权。对出现质量问题组织分析原因，落实改进措施；对违反操作规程，质量低劣者责令其纠正或返工。6、严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况，积极推广应用“四新”科技成果和工法，组织进行工程质量评定，对存在的质量通病组织质量攻关。第八条：项目总工程师质量责任制1、在项目经理的领导下，对管辖范围内的工程项目质量管理工作，负具体的组织和领导责任。2、参加设计技术交底，组织工程项目图纸会审，主持编制工程项目施工组织设计和质量保证措施，严格执行上级有关规定及公司质量手册程序文件、验收标准和设计要求；编制施工工艺和质量内控标准，技术措施等，并向施工单位、班组进行技术交底；在施工中应经常性组织质量大检查，并及时纠正质量缺陷；严格审批施工队的实施性施工组织设计和质量保证措施，杜绝低劣工程和败坏企业名誉的事件发生。3、协助项目经理组织应用“四新”成果和开发工法的具体项目，组织群众性的合理化建议活动，组织开展创优活动和QC小组攻关活动，确保创优目标实现。4、加强施工队技术室的组织领导，组织实施质量检查和质量评定工作，落实计量、试验、测量管理办法。对施工测量、定位、放样、试验、计量发生的问题负领导责任。对严重违反程序文件工程项目质量计划要求和施工规范的工程，有权停工、教育、整改、下达质量问题通知书，并按规定给予罚款。发生质量事故时应组织调查、提出技术处理意见并组织措施。5、严格督促隐蔽工程质量检查和验收，及时通知驻工地监察人员检查抽查隐蔽工程的符合性，并及时签证隐蔽。7、组织施工队建立质量记录，组织检查质量记录的符合性和完整性，建立工程质量跟踪档案和质量信息传递管理系统。第九条：质检科质量责任制1、负责全线工程质量的监督、检查和管理。负责办理项目质量管理小组的日常工作，认真贯彻、落实国家、行业和上级有关质量工作的方针、政策、法律、法规、规程、规范、标准和各项规章制度。2、在项目经理和总工程师的领导下，编制项目质量目标和创优计划、QC小组活动计划、质量体系运行计划及质量持续改进举措。3、组织参加工程质量定期检查以及对重点、难点工程的质量抽查，检验审核已完工程质量，签发验工计价报表。按规定及时向上级业务部门报送质量统计报表、半年和年终总结。4、督促各施工队建立工程质量检查制度，对违反施工程序、不按设计图纸、规程、规范和标准施工、偷工减料、弄虚作假、粗制滥造、以次充好的行为有权责令停工，并及时向上报处理。5、组织参加工程竣工验收交接工作，负责组织调查质量事故，组织有关人员对质量事故进行处置，负责督促工程质量回访服务工作。第十条：质量检查人员质量责任制各级专、兼职质量检查人对本项目施工质量有直接监督检查控制的责任，其质量责任：1、监督检查各施工单位及员工对贯彻执行国家、行业质量工作方针、政策、规则、规范、标准以及上级颁发的规章制度、命令、指示、措施的落实情况。2、协助项目经理编制项目质量计划、质量目标、制定实施性创优规划、QC小组活动计划和质量改进措施，定期检查审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施。3、审查有关保证质量的措施和检查已完工程质量、参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程的检查、填写和验收，并通知驻地监理、监察人员进行检查、签证。4、负责工程质量检验、评定质量等级、竣工验收交接工作。5、参加工程开工施工准备检查，工程质量定期检查及施工中的经常性检查，督促指导施工单位建立各项质量制度、措施、指导兼职检查人员的工作。6、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违犯施工规则的情况提出纠正要求,必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量的情况，有权责令停工、整改、返工，并报项目领导处理7、总结质量管理工作的经验，按规定报送统计报表及质量总结分析报告。8、各级质量监察、检查人员必须客观、公正、公平地验收评定每一项工程，不得以次充好，以劣充优，对工程质量评定结果负责。如发现以下失职情况者，要追究责任：（1）发现不按设计图纸、规范、标准施工，偷工减料、粗制滥造、违章、违规施工的不加制止，酿成质量事故者；（2）未认真进行隐蔽工程检查签证或玩忽职守无故缺席而酿成质量事故者；（3）验工计价时工程质量不按规定进行认真审查、检验评定者。第十一条：施工技术科质量责任制1、施工技术部门负责组织对设计图纸的技术会审，明确设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度地消灭在图纸上；做好技术交底和施工技术准备工作，并办理完善的交接手续。2、参加编制和审定重点、难点工程施工组织设计，选择最佳施工方案，制定特殊工序的施工控制技术保证措施。3、参加技术措施和质量计划的审查工作，并督促有关单位实施，制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量的技术问题，统筹安排施工，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。4、负责提供工程所需各种材料、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。5、参加质量检查和质量事故调查处理，对重大、大质量事故提出加固、补强或其它技术措施。6、负责对重点、难点工程的测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故。7、及时提供现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程，并督促检查落实情况。第十二条：试验室质量责任制1、做好计量监督，提高计量水平，有计划对计量器具不定时抽查，确保施工计量正确，防止发生质量事故。2、加强试验工作，组织选择合理的试验方法，凡有超期限使用的原材料，都要执行进场二次试验制度，做到所有材料有试验，配料有选择，施工有控制，检查有试件，试验有报告，资料有分析。对试验资料、数据的可靠性、准确性负责。3、参加工程质量检查和工程质量事故的调查分析，对与技术、试验、计量有关的问题提出处理意见。第十三条：物资材料部门质量责任制1、项目部物资科负责按设计图纸、施工技术标准供应合格的建筑材料和构配件，提交所供产品合格证和技术、检验和试验资料。2、保证按工程施工进度计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料和构配件，避免混装、混使用。对供应不合格的原材料，半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。3、凡发生材料代用或新材料订购，必须经技术科、试验室鉴定同意后，方可采购、供应。4、妥善运输储存、保管、装卸各种原材料、构配件和化工材料，对需超期使用的水泥、化工材料等应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见，对因运输、储存、保管、装卸而使原材料，构配件变质，损坏而造成质量事故应负直接责任。第十四条：机械设备科质量责任制1、机械设备科应根据施工组织设计提供必需的生产和安装设备，制订施工设备管理规定，核定所选用设备的工序能力；保证机械设备技术状况完好。2、根据项目施工需要，尽量采用先进的施工机具和机械设备，充分发挥机械设备的质量保证和改进作用。3、对工程设备的采购、安装、运输、储存、保管、装卸、质量负全责。第十五条：施工队长质量责任制1、对承建的工程质量、原材料供应质量负直接责任。2、组织学习，落实上级有关质量文件和指示，对职工进行国家质量法律、法规及企业质量管理文件、制度的教育，提高员工质量意识，针对工程项目特点，有计划有步骤地组织员工培训学习，不断提高员工技术素质和操作水平。3、组织员工全面落实质量手册程序文件工程项目质量计划中的各项规定，严格按设计图纸、施工规范、施工组织设计、施工工艺、技术措施质量标准、操作规程，作业指导书组织施工，实行标准化管理、标准化作业；组织工班开展“三检”（自检、互检、交接检）；“三工序”（检查上道工序、保证本工序、服务下工序）活动。确保施工全过程得到有效的控制；组织、督促分项工程质量检验评定工作。针对存在的质量缺陷，及时纠正不断进行质量改进。4、严格按施工程序办事，正确处理质量和进度，质量和效益的关系。组织均衡生产，文明施工，随时掌握施工现场进度与质量动态；组织重点部位、重点工序的干部跟班作业和质量监控，确保工程产品质量。5、建立成品保护制度，对已完工序、分项、分部和单位工程，进行包装、隔拦、护、盖、封等保护措施，防止在交工前发生意外损坏。6、严格执行质量奖惩制度和质量否决权，及时奖励质量好的班组和个人，树立质量典型。对违反操作规程造成质量低劣者必须责令纠正或返工。发生质量事故按“三不放过”原则严肃处理，不得隐瞒和袒护。7、达不到工程项目确定的质量目标要求或合同规定的质量等级，要承担经济责任，因偷工减料粗制滥造酿成质量事故者，还要承担法律责任。第十六条：施工队技术人员质量责任制1、施工队技术人员在施工队长领导下进行工作，对全队质量管理工作负技术责任。依据设计文件，施工规范，验收标准和上级的有关质量规定，编制实施性施工组织设计并组织实施，制定特殊工序、关键工序、重要施工部位的工艺和技术措施，书面向班组作技术交底，督促员工严格进行监控，组织分项工程质量检验评定，对违规的班组或员工有权制止，并及时上报处理。2、熟悉和掌握施工图纸，对施工测量、现场试验、计量、结构、构筑物定位放样等有关施工技术性问题，负直接的技术责任。3、负责隐蔽工程检查，装饰前主体工程的检查、填写和验收，并督促队级质量检查工程师、质量检查员进行检查签证。4、协助队长落实有关质量管理的基础工作，积极采用“四新”成果，改进施工工艺，制定消除质量缺陷的措施，组织进行质量改进活动。具体组织、帮助开展QC小组攻关活动和开展群众性合理化建议活动。实现工程项目质量目标。5、参加质量检查和质量检验评定工作，及时、完整的填写各项质量检验记录，建立工程质量跟踪档案、记好工程日志。第四章 工程质量预控方案第十七条 质量通病预防1、由项目部总工程师带头，组成质量预控讨论小组，列举工程上通常会遇到的质量通病逐项进行讨论研究。2、针对工程特点，经研究讨论后，制定相应的质量通病防治措施。3、对于各种质量通病，将预防措施相应地发放各施工队伍并对其管理人员和质检人员进行培训，并在过程中对其进行监督检查。第十八条 质量预控措施1、结合改建工程特点，总结出本工程施工过程中有可能会出现的问题（如路基沉降、新老桥高程坐标衔接等），针对问题确定预控方案。2、将所总结出的问题，依据制定的方案逐项进行调查，发现问题及时和上级部门进行沟通3、根据上级部门反溃的信息修改技术文件和施工方案，施工过程中按修改过的方案施工。4、对于不需要和上级部门进行沟通的问题制定相应的方案后，在施工过程中重点予以控制。第十九章 质量教育1、开工前，要对相关管理人员进行质量培训，增强各施工队伍主管领导和质量检查人员的质量责任心和质量意识。2、将业主制定的质量管理办法结合本公司及本工程特点编制各种相应的作业指导书，将作业指导书下发并对相关人员培训，使其能够正确理解。第五章 工程质量检查制度第二十条 检查方式1、日常巡视检查。对施工队有关工程质量管理各方面情况进行巡视抽查。2、现场提问。就施工现场有关质量问题，项目部质检人员有权对现场任何人员进行随机提问，以便了解质量情况。3、工程复查。项目部随时对已完工程项目进行复查，以确保最终工程质量。4、资料查阅。查阅与工程质量有关的资料，督促保持资料的真实性、完备性、及时性。5、跟踪检查。对重要部位、关键工序的施工发现质量问题时或其他要求质量整改的问题，项目部实施跟踪监督检查，随时对工程进行量测。第二十一条：开工前检查。其主要内容有：1、查设计交底和施工图纸会审记录，施工组织设计是否经过审核（要做记录）并满足开工需要；2、工前的工地调查及复测已进行，施工组织设计已评审批准；3、各级技术交底及现场施工测量 ，计算已完成，桩橛已按规定交接；4、查各种施工规范、技术标准、试验规程、参考图集及其他图纸资料的已准备齐全，技术员对图纸规范的掌握熟练成度。5、各施工段场地布置是否妥当，水、电、路、通讯设施是否贯通，人、机、料等资源配备满足工程需要；6、创优规划、措施已制定，工程项目质量计划已颁布；7、开工报告已批复；第二十二条：施工过程经常性检查其检查内容：1、是否严格按设计图纸和施工规范要求组织施工；2、施工测量，放样是否经过复核无误。牢记换手反复复核，确认主要桩橛的可靠性，项目部施工技术科应定期（一般不超过一个季度）复测主要桩橛，保证工程中线、高程断面的准确性。项目部施技科还应对重点工程（工点）加强复测，防止发生测量事故。3、项目部每月抽查施工现场标准化管理和标准化作业，以及施工质量是否符合规范，验标规定。同时抽查工程质量评定表与实际是否相符；4、质量原始记录是否完善，记载是否详实可靠。5、是否按规定进行材料试验，结果是否合格，证件是否齐全，抽取样本出据结果是否能代表工程项目实物；6、是否按工艺设计及要求操作，操作者是否按作业指导书操作；7、量器具是否备足、准确、有效；8、施工现场是否存在与设计图纸、施工规范相违背的地方，检查的质量缺陷是否都得到纠正、验证，记录真实可靠，特殊过程、关键工序的施工控制方法及检测法是否正确。9、质量体系运行记录是否齐全、有效，质量体系内审提出的不合格项、观察项报告是否得到纠正、验证。10、检查工序施工中人员操作程序、操作质量、操作规程是否符合质量要求；11、每道工序投入的材料、使用的工具、设备及操作工艺和环境条件等是否符合组织设计要求；12、检查工序施工流程、施工顺序的合理性、科学性；13、工序检查程序：施工队自检合格后，经由项目部现场技术员或质检员复检确认后方可进行下道工序施工；关键工序必需报项目部质检负责人复检审核确认后经监理签字同意才能进行下道工序施工。第二十三条：隐蔽工程检查制度1、隐蔽工程主要包括：路基基底处理、桥涵基础、防水层铺设、钢筋的安装等其它一些附属隐蔽工程。2、各类隐蔽工程或构件在隐蔽前，施工队技术主管、质检人员应核对设计图纸与现场地质及施工情况是否相符，其结构尺寸，中线标高、水平位置经测量复核是否符合要求，确认检查合格后，填写检查证，备齐有关证实隐蔽工程合格的附件呈送项目部质检科，经质检负责人复检合格后再通知监理单位检查，监理验收合格后方可隐蔽。队级质检人员或其他人员无权直接邀请监理工程师来工地检查。3、所有隐蔽的工程必须经项目经理部质检负责人检查验收签认，未经检查不得隐蔽，即时现场监理同意，也不得擅自隐蔽。凡自行隐蔽者，应揭盖补验，由此产生的经济损失由施工队负责。4、桥涵地基经检查签证后应立即封闭，如发生地质变化，处理后重新检查。隐蔽工程检查后，如经长期停工，在复工前，应重新按规定进行检查签证。5、检查中发现地质与设计不符，本单位不能处理者，应及时上报上级解决，必要时邀请设计、监理单位参加。第二十四条：定期质量检查。其内容包括：1、项目部每月组织一次质量大检查；2、质量检查时由项目经理、总工程师主持，项目质检负责人及有关部门参加，采取分组检查或集中检查的方法；3、质量检查采取灵活多样的方式，可以逐个单位的进行检查，也可按单位工程，逐点逐段全面检查，也可分项、分部工程进行检查；4检查中发现的问题，要认真分析，找准主要原因及时提出整改和处理意见，并限期纠正。处理结果要验证逐级上报；5质量检查时以现行公路工程质量检验评定标准里规定的检测项目进行。其内容以检查实物工程质量为主，同时检查施工方法、现场文明施工、质量记录、文件资料以及质量管理的情况；6检查中，对质量管理和工程质量先进典型及开展活动较好的质量管理小组，给予表彰、奖励。反之给予通报批评和惩罚。第二十五条 质量检验评定制度1质量检验评定工作是实行施工质量控制，考核施工单位在施工质量方面的成绩，树立榜样、寻找差距，促进工程质量不断改进提高，也是推行全面质量管理，开展质量管理小组活动的依据。2项目部组建质量检验评定小组，成员有项目经理、总工、质检负责人和队长、队技术员组成，负责对分项、分部和单位工程进行验评。验评工作有项目总工具体组织实施。3检验评定以公路工程质量检验评定标准为依据，采取打分制验评，质量评定等级为：不合格、合格、优良三个等级，具体划分：90分以上为优良，9080分为合格，80分以下为不合格。本工程项目质量目标：合格率100%，优良率96%。4项目经理、施工技术人员和质量检查人员，均应熟悉掌握现行有效的公路工程质量检验验收标准和招标文件或合同规定的质量标准。以验标为依据进行施工控制和“三检”活动，对各项工程的施工质量进行检查和监督，及时评定质量等级；5凡经检验合格的工程，须按规定及时填写分项、分部和单位工程检验评定表，作为完成合格工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证。检验不合格的工程，作未完工程处理，并标明不合格部位及评审处置验证记录，有下列情况者不得验工签证、计价：（1）工程质量不合格，须返工待处理者；砼、砂浆及填土密实度未按规定进行试验，无试验检测报告不能判定其质量状态者；（2）因质量问题而造成返工返修后，未进行重新验证评定未按规定填报质量事故报告者；（3）由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；（4）缺少应具备的隐蔽工程检查证及未检查签证者；（5）成品、半成品、设备缺少应有的试验鉴定，并不能确认合格者；（6）未按变更设计规定办理变更手续，擅自变更设计者；4检验评定工作的具体分工：分项工程一般由工程队评定，分部、单位工程由项目部评定，项目部保存检验评定记录。5检验评定时依据技术标准严格进行，认真实测实量，数据要真实，填表要及时，书写规范，做到不降低标准又不超出验标的规定。按验标规定划分评定项目及等级，按验标规定检验评定每一项内容。第二十六条：竣工检查。其内容包括：1、按设计进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成数量等是否符合设计验标要求。2、各种施工记录、资料收集整理情况3、复查评定记录、核定质量等级，如发现漏项、缺项或其它质量问题，应列项处理，限期完成。第二十七条：工程队质量“三检”、“三工序”制1自检：分施工操作人员自检和班组自检。工班会同质量检验员在每日收工前，对班组完成工作量、质量进行一次自我检，作出评定记录，工后讲评。2互检：同一工种或多工种之间，由工程队（工班）组织相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。3交接检：同一工种的多班制上下班之间或多工种的上下道工序之间的交接检查。由队组织交接检查。各工班之间做到“用户满意”，不合格的活不出手、不出班组、不交接，上道工序不合格，下道工序不施工，发生质量问题和处理情况，应及时记入施工日志。4“三工序”是保证本工序质量，检查上工序质量，服务于下工序。这些是搞好工序质量控制，搞好现场施工质量控制的基础，必须认真执行。第二十八条：在项目质量管理上鼓励使用先进的质量管理理论和先进的质量管理经验。灵活应用数理统计和6控制法，通过数据分析，信息筛选，有的放矢地制定纠正和预防措施，确保一次成优，减少成本，缩短工期，提高效益。第五章 工程质量奖惩制度第二十九条：根据公司有关规定，结合本工程特点，建立项目内部奖优罚劣制度。1、奖惩额以分部工程或分项工程验工计价核算。按期按质完成某项工程，则以承包价的5%给予奖励；不能按期完成或检查验收有质量缺陷的，将以承包价的10%罚款（受特殊情况影响工期的不奖不罚）。2、单位、分部、分项工程或一个结构物工程被业主、监理评为样板、精品工程或全线第一的将以承包额 10%奖励给施工队，同时奖励该工程现场负责的项目部的技术、质量管理人员。3、出现等级质量事故的工程，将给责任单位予以重罚，罚款额以损失额多少而定，轻对现场负责人给予经济处罚或行政处罚。重至清理该队出场并处罚。4、违章操作，野蛮施工，不按规定计量，现场管理混乱的，让业主或监理点名或通报批评的，对该项目的有关责任人（包括项目部技术员、队长队技术员）进行罚款。5、项目部定期不定期对各工程队施工段进行检查，现场管理、实物工程质量、工程进度符合项目部有关部门要求的给予奖励，具体办法：综合评分得90分以上者给予奖励；9080分不罚不奖；80分以下者视情节严重程度给予罚款。6、各工程队预交一定额的质量保证金，若出现任何等级质量事故的单位，质保金将不予退还，质量等级事故的划分见公司质量管理办法；对于没出现质量问题，竣工验收达到设计规范标准的，质保金将悉数退还。7、现场技术、质检人员如果首次发现施工队不按规范、标准施工，应立即给予纠正，并提出正确施工方法，必要时下发书面通知单，明示警告；第二次仍发现不按标准施工，屡讲不改的，有权开据罚款通知和返工、停工整顿的通知。第六章 各工程队质量管理第三十条：各工程