厂商4M変更管理监査点检表.xls

変変更更管管理理監監査査点点检检表表 取引先名 工場名 窓口担当者連絡先 部署 役職 氏名 部署 役職 氏名 監査実施日 月 日 監査者 所属 役職 氏名 所属 役職 氏名 他 区分确认项目 监查结果 確認内容概要 詳細 確認 改善要望sheet参照 改善要望概要 詳細 確認 改善要望sheet参照 3210 4M变更管理相关的 标准及实施体制 全般 1 有无4M变更标准 对于设备 工法 材料与人员的具体管 理项目及要领是否明确 2 厂内是如何管理变更管理相关的记录 3 是否有形成向客户申报流程的体制 包括信息的流程 承办 负责人 是否要申报 在截止日期 之前的跟催等 4 变更时确认完品质后 进入量产 是否有进一步的将初 期流动管理记入要领 形成台账管制 5 明确变更管理中规避风险的内容 是否在要领中记入确 认记录 例 变更点管理看板 有无明确规定工程变更时避免风险的方法以及相关记录 例 现场异常时 如人员变更 设备异常等 是否有明 确的标识及变更后需确认的要领 变化点管理看板 6 厂内4M变更 含不需通知SEM部分 是否有全数通知品质 管理单位 并进行变化点管理 标准是否明确及记录可查 例 不具合 治具変更 条件変更 異常処置等 7 各部门有无定期检讨厂内变内容 由变更需求单位知会其 他部门变更内容及要领 Machine机 1 是否有设备 治工具的变更履历记录 2 设备出现不良时 需明确处理方法 是否有处置记录 评评价价得得分分判判定定基基准准 0 0 无无标标准准且且未未实实施施 1 1 无无标标准准但但有有部部分分实实施施 有有标标准准但但未未实实施施或或未未执执行行 2 2 有有标标准准但但执执行行不不落落实实 3 3 有有标标准准且且执执行行落落实实 有有记记录录依依据据 等等级级得得分分率率条条件件说说明明 A A9 90 0 以以上上 1 1 不不可可有有 项项目目得得分分低低于于3 3分分 2 2 不不可可有有项项目目得得分分低低于于1 1分分 含含 B B8 80 0 以以上上 1 1 不不可可以以有有项项目目得得分分低低于于1 1分分 含含 C C8 80 0 以以下下 3 是否有防止设备再次出现不良 以及水平展开 4 是否着实以首件确认模具 治工具切换之后的品质 5 是否是以首件确认设备 治工具 防呆等的变更以及维 修后的品质 设备 治工具 防误等变更及修理后的品质 有无实施对首 件品质确认吗 6 包括非 变更管理对象的内容 是否有形成体制以便 承办 管理人员 品管部门可以很好地掌握设备相关的变 更点 并进行适当的处理 例 变更点管理看板 4M变更管理对象外 对设备相关的变化点的负责人 管理人 品保部门更容易掌握 有进行适当的管理措施吗 有相关 体制吗 例 变化点管理板 Method法 是否形成制造条件变更时 相关证据需取得负责人承 认后方可进入量产的体制 并留有记录吗 制造条件变更时有否对相应的表单进行修改 有无相关规 定 有记录可查吗 2 变更制造条件时 是否有形成修订条件管理的体制 制造条件变更时有否对条件管理表进行修改 有无相关规 定 3 在条件等发生变更时发生不良 在进行对策时 针对类 似工程 是否有水平展开的记录 Man人 1 有无对新人作业员 支援作业员进行教育 培训的标准 2 有无对新人作业员 支援作业员进行教育 培训的记录 3 变更时的教育和能力评价是否有明确记录到标准中 是 否只安排适宜的作业人员至相应的岗位 教育训练的成果是否有进行相应的能力评价 有无相关的 标准及规定 4 是否有明确记录变更时的教育和能力评价至标准中 记 录上是否有明确只安排适宜人员至相应的岗位 此外 是 否明确防止发生能力不足 流出风险的方法 例 变更 点管理看板 对于作业员变更时的教育和能力评价有无标 准规定 有明确记录吗 另外 在发生作业人员能力不足时 有无防止不良件流出的明确管制作法 即变化点管理看板 4M变更管理相关的 标准及实施体制 Machine机 5 标准上是否有明确如何了解能力 几个阶段的评价 例 在skill表中显示作业人员的能力等级 并运用到贴 付人员 当班人员 选定 替代人员时 掌握能力的标准上明确吗 有无等级的评价呢 例 技能表 上工人的能力水平标识 贴付人员 选定 代理者选定时 加以活用 6 是否有记录可以了解各自的能力 能力评价的相关记录 7 在标准上 是否有规定 新部品教育训练时 作业标准 等的教育记录上有明确要求受课人在出席名册上签字 有无标准规定对新开发零件等 进行教育训练 规定那些人 员要参加训练 参加人员都要有记录及签名 8 新部品等教育训练的时候 作业标准等的教育记录是否 留有受课人员在出席人员名册上签字的记录 新零件等教育时 接受作业标准等教育的人都应该是记录 本人签名 是否有依据可以佐证 9 标准上是否明确异常的定义 并培训其处理方法 了解 对象部品 确认品质 不合格品的处理 异常的定义是否在标准中明确定义 其处理方法 部件的状 况 质量确认 不合格产品的处理 的教育 是否有做到 10 是否明确异常的定义 并留有处理方法的 把握对象零 件 品质确认 不合格品处理 教育训练记录 异常的定义明确表示 其处理方法 部件的状况 质量确认 不合格产品的处理 的教育 是否有记录 11 在厂内或客户处发生过的不良对策内容 是否教育训练 作业人员 厂内或客户处发生问题时 是否有对员工有实施问题对策 的教育 12 在厂内或客户处发生的不良对策内容 教育训练作业人 员是否留有记录 此外 是否实施确认理解度的能力评价 厂内或客户处发生问题时 是否有对员工有实施问题对策 的教育 以及进行对理解度的能力的评价 13 支援作业人员空出多长期间可视为新人 是否有变更点 管理 支援人员与新人是否采用同样的教育训练方式 支援者的 有效期有规定吗 变化点管理有吗 14 是否有初期管理规则 是否有作业人员相关的遵守作 业follow以及部品相关的品质确认要领 期间等 初期管理规则有吗 作业人员的作业遵守跟催及零件的质量 确认的要领 期间等具体规定有吗 4M变更管理相关的 标准及实施体制 Man人 Material料 1 是否有厂内管理的进料部品 材料相关的变更记录的标准 在公司内部管理对进料零件 材料的相关变更记录的保留 标准有吗 2 是否留有厂内管理的进料部品 材料相关的变更记录 在公司内部管理对接收零件 材料的相关变更记录的保留 有吗 配套厂对二阶供应 商的工程变更及材 料变更等相关程序 手续 书面规定及 实施体制 全般 1 贵司厂商的对应与贵司一样 是否有明确记录到要领 此外 是以怎样的形式正式指示厂商的 贵公司对于贵公司的供应商也同样的有明确的变更管理规 定吗 另外 对供应商的的指示采取何种形式正式指示的 2 是否有要求记录变更履历 有无要求厂商做变更履历清单管理 3 有变更时提变更联络书的期限是什么时候 是否有明确 记录期限 此外 日程上是否有考虑提变更联络书予SEM的 期限 有变更时变更联络书提交期限到什么时候 有明确吗 另外 是否考虑了SEM提交期限日程 4 有无规定供应商提出变更联络书是经过其内部相关单位 确认后提出 有无佐证资料 是否有对供应商执行4M变更 稽核的体制 执行及记录可查 5 有无从贵司的厂商中入手的变更联络书或者是变更汇总 资料 贵公司有从供应商入手变更联络书或变更汇总的资料吗 6 是否指示确认 试验 变更导致的品质面无影响 因变更的对品质的影响确认 实验 指示有吗 7 贵司的厂商是否理解实施变更时需要SEM的认可 变更实施时 需得到SEM的承认 贵社的供应商了解吗 8 贵司的生产移管到厂商处的选定标准 承认部门是否明 确 贵公司对供应商生产移交情况时选定基准 承认部门明确 吗 9 贵司的厂商移管决定后的生产准备计划 品质确保计划 贵司是否实施具体进入量产的判断 贵公司决定移交供应商生产后的生产计划 品质确认计划 具体批量生产转移的判断贵社实施了吗 10 贵司厂商申请的变更 是否在贵司承认后 再进入量产 贵公司的供应商申请的工程变更时经同意确认后才开始生 产的吗 4M变更管理相关的 标准及实施体制 11 针对贵司厂商的品质 设备异常等出现的紧急变更时的 联络方法是否已明确 贵公司对供应商的质量 设备异常等发生的紧急变更时的 联系方法明确了吗 12 是否有明确贵司厂商的初期流动管理指定 解除的实施 要领 贵社对供应商的初期流动管理要求 解除实施的要领是否 明确 13 实施