企业各部门关键业绩指标.doc

办公室总务管理任务绩效指标办公室总务管理任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 办公用品供 应及时性 后勤管理负责办公及其 他用品的及时供应 不能按时供 应次数 结合其他部门的评价各部门 办公室 2办公及其他 用品采购成 本 按合理价格采购合格产 品 平均价格水 平 办公室 3各种杂费交 纳准确及时 性 水电电话等各种费用及 时交纳 影响工作次 数 各部门 外单位 4水电办公设 施维修及时 性 水电 办公设施等维修 及时 保证工作顺利开 展 可以采用相关人 员评价 办公室 各部门 5 后勤服务满 意度 后勤服务是对其他岗位 工作的支持 满意度调查可以采用相关人 员评价方法 办公室 6 事务性工作 完成率 后勤管理负责的日常事 务性工作 完成时间 完成的质量 办公室主任进行 评价 7 车辆安全行 使里程 安全 率 司机必须负责车辆的安 全行使 车辆安全行 使里程 事 故次数 出车 次数 各部门 外部单 位 办公室主任考核指标办公室主任考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 制度建设完善性 制度建设的情况 更新 制定管理制度达到预定目标要 求 公司环境卫生状况 检查公司环境保持状况卫生检查 抽查不合格记录数 公司安全情况 检查公司消防 保卫 出车等安全情况 发生火灾 盗窃 车祸等事件的损失 情况 有无消防部门发现的重大安全 隐患 否决性指标 公司网络运行的稳定性 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数 后勤支持投诉率 为工作开展提供后勤保 证 其它部门对后勤支持不力导致工作影 响的投诉数 重要任务完成情况 公司下达的重大活动 期初确定里程碑 包括截止时间 阶 段性成果 质量标准 期末检查是 否按期完成 企划部助理考核指标企划部助理考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 企业文化工作 营造良好的企业文化氛围 促进导向 约束 凝聚 统一 辐射作用的发挥 企业文化建设计划明确 实施到位 每年全公司性体育赛事及文娱活动不 少于 次 活动安排的有序性 组织 性 职工的参与程度 公司简报 宣 传档是否达到宣传目的 内容更新的 周期符合预定要求 1组织结构 业务流 程优化情况 保证专项优化方案 措施 合理有效 优化方案的合理性和先进性 组织实 施的具体措施是否合理 有效 法律服务 保证公司良好的法律运行 环境 使企业经济利益损 失最小化 解决年度经济纠纷 法律事务的效果 重要任务完成情况 公司下达的重大活动 期初确定里程碑 包括截止时间 阶 段性成果 质量标准 期末检查是否 按期完成 人力资源部人事管理专责任务绩效指标人力资源部人事管理专责任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 1 招聘目标完 成率 对招聘人才计划完成的 考核 实招岗位人 数 计划预招 岗位人数 招聘人数是合格 人数 人力资 源部 各 部门 2人才流失率评估人才的保持率人才辞职人 数 总人数 人力资 源部 3培训满意率人事管理专责必须分析 培训需求 提高培训效 果 满意度调查 结果 人力资 源部 各 部门 4培训计划完 成率 对公司内不同层次人员 培训计划的建立完善是 人才培养 提高公司吸 引力的重要措施 满意度调查 结果 人力资 源部 5 人员结构比 率 人才梯队建设是公司持 续发展的基础 各职务层次 人才比率符 合预定目标 人力资 源部 6 事务性工作 完成率 日常事务性工作的质量 完成时间 完成的质量 由人力资源部经 理进行评价 人力资 源部 动力运行工考核指标动力运行工考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 动力 水 气等设备的 维护 抢修情况 保证公司正常生产经 营 维护设备和排除 安全隐患 对维护工作的记录 抢修工作的及时 性和完成的质量 设备的故障及时排 除率达到 以上 各部门满意度 生产用料的供应状况 保障正常生产进行生产用料供应的及时性和完成的质量 维修用具保管情况 确保工具完好有序 用具分类管理是否合理 工具是否及 时检修 有无遗失现象 重大安全事故的发生率 杜绝重大事故的发生 不得发生安全重大事故 否决性指标 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶 段性成果 质量标准 期末检查是否 按期完成 复制车间班长考核指标复制车间班长考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 工时 计算完成的工作量统计工时数 产品合格率 产品质量交检合格数 交检数 废品率 成本控制产出数 投入数 下属行为管理 严格管理下属情况所管辖人员出勤率 违规事件数量 重要任务完成情况 公司下达的重要任 务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶 段性成果 质量标准 期末检查是 否按期完成 复制车间操作员考核指标复制车间操作员考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 工时 计算完成的工作量统计工时数 产品合格率 产品质量交检合格数 交检数 废品率 成本控制产出数 投入数 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末 检查是否按期完成 复制车间检测员考核指标复制车间检测员考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 质量管理部抽检合格率 检验质量 质量管理部抽检合格数 质量管理部 抽检数 漏检数 巡检质量统计漏检数量 批量 工时 计算完成的工作量统计工时数 产品合格率 产品质量交检合格数 交检数 废品率 成本控制产出数 投入数 重要任务完成情况 公司下达的重要任 务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末检查 是否按期完成 母盘车间操作员考核指标母盘车间操作员考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 工时 计算完成的工作量统计工时数 产品合格率 产品质量交检合格数 交检数 废品率 成本控制产出数 投入数 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末检 查是否按期完成 母盘车间主任考核指标母盘车间主任考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 工时 计算完成的工作量统计工时数 产品合格率 产品质量交检合格数 交检数 废品率 成本控制产出数 投入数 下属行为管理 严格管理下属情况 所管辖人员出勤率 违规事件数 量 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末 检查是否按期完成 生产调度考核指标生产调度考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 交付产品及时率 及时交付产品按期交付产品数 计划交付产品数 生产成本控制情况 降低生产成本直接制造成本核算是否合理 库存周转天数 降低库存成本 库存周转天数 360 天 销售成本 平 均库存 不高于 天 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定重要任务完成截止时间 完成 质量 期末考核 生产统计考核指标生产统计考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 成本分析有效性 为控制成本提供有效建 议 成本分析报告成本分析清晰 提供 有价值的成本控制建议 生产 人员变动 考勤 统计数据的完整及时性 为生产部的管理提供决 策支持 统计报表的完整程度 报表提交是 否及时 报表的真实性 统计数据管理的完整性 加强统计数据管理 所有产成品 原辅材料 生产情况 人员变动 考勤等统计数据保存的 完整性 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定重要任务完成截止时间 完 成质量 期末考核 印刷车间主任考核指标印刷车间主任考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 产品供货及时率 及时供货 提高客户满意 度 产品供货及时率 按时交货的总值 计 划交货的总值 100 不低于 开箱合格率 保证产品质量 开箱合格产品数量 交付客户的产品 总量 100 不低于 废品率 降低生产过程中的原材料 浪费 废品率 生产投入 生产产出 生 产投入 100 不低于 下属行为管理 严格管理下属情况所管辖人员出勤率 违规事件数量 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末检查 是否按期完成 生产部主任考核指标生产部主任考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 产品供货及时率 及时供货 提高 客户满意度 产品供货及时率 按时交货的总 值 计划交货的总值 100 不低于 否决性指标 开箱合格率 保证产品质量 开箱合格产品数量 交付客户的 产品总量 100 不低于 废品率 降低生产过程中 的原材料浪费 废品率 生产投入 生产产出 生产投入 100 不低于 半成品库存周转天数 降低半成品库存 成本 库存周转天数 360 天 半成品 平均库存 不高于 天 重要任务完成情况 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末 检查是否按期完成 生产财务副总考核指标生产财务副总考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 制度建设完善性 制度建设的情况 更新 制定管理制度达到预定目 标要求 产品供货及时率 及时供货 提高 客户满意度 产品供货及时率 按时交货的总 值 计划交货的总值 100 不低于 否决性指标 开箱合格率 保证产品质量 开箱合格产品数量 交付客户的 产品总量 100 不低于 废品率 降低生产过程中 的原材料浪费 废品率 生产投入 生产产出 生产投入 100 不低于 开发任务完成情况 产品开发任务的 及时完成 开发任务里程碑 包括截止期限 阶段性成果 完成质量 期末 通过技术管理委员会评审情况 产品的技术稳定性 提高研发质量 追求技术先进性 产品投入市场因为技术问题导致 不合格的产品批次数或因为技术 质量问题导致技术更改次数 非成品库存周转天数 降低材料 半成 品库存成本 库存周转天数 360 天 材料 半成品 平均库存 不高于 天 公司环境卫生状况 检查公司环境保 持状况 卫生检查 抽查不合格记录数 公司安全情况 检查公司消防 保卫 出车等安 全情况 发生火灾 盗窃 车祸等事件的 损失情况 有无消防部门发现的 重大安全隐患 否决性指标 员工满意度 检查员工对后勤 服务的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 固定资产状况 公司资产的使用 情况 年度固定资产的盘亏盘盈 非正 常损坏对公司资产所造成的影响 显示器市场部经理任务绩效指标显示器市场部经理任务绩效指标 序 号 指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 销售收入 增长率 衡量销售业绩 鼓励市 场部采用各种措施增加 销售收入 显示器销售增长率财务部 2销售费用 率 总费用的控制情况销售费用 销售额财务部 3销售毛利 率 衡量公司的盈利空间 鼓励优质优价 销售收入 销售成本 销售收入 财务部 3应收账款 周转天数 加速回款 缩短回款期 降低资金占用 平均应收账款 90 本季销售收入 平均应收账款为 季度初与季度末 值之和的一半 财务部 5坏账损失筛选客户 控制信用损 失 按会计准则和其他方 式确定的坏账损失 财务部和 市场部 6薪增客户考核发展新客户的能力新发展客户的销售额 总销售额 财务部 7流失客户考核维持老客户的能力流失客户的上期销售额 上期总销售额 财务部 物料部部长任务绩效指标物料部部长任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 合格物料供 应的及时率 物料部要及时向 生产线供应合格 物料 保证生产 物料供应一起延误生 产次数 制造部 市场部 2材料成本率物料部负责部分 物料的采购 材料成本 总成本财务部 3材料存货数 量 控制材料的库存通过与目标的比较可以考虑存货周 转 会计部 4成品存货数 量 物料部负责控制 库存的责任 通过与目标的比较可以考虑存货周 转 会计部 5材料积压 报 废率 物料部要控制材 料存货的库龄 及时提议处理积 压 闲置物品 积压数量 总存货数 量 闲置数量 总存 货数量 制造部 6售出产品因 材料引起的 投诉率 产品质量是多个 部门协作的结果 物料部重视检查 投诉产品数量 售出 产品数量 质量部 7按时交货率物料部负责最后 的交货 必须保 证按时交货 与合同交货日期的比 较 客户 市场部 8部门费用控制所管部门的 费用 提高效率 降低成本 部门实际费用 费用 预算 会计部 销售采购副总考核指标销售采购副总考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 销售收入 保证公司年度经营目标的 实现 是否达到预定的销售收入指标 否决性指标 产品结构合理性 保证公司产品符合市场需 求 公司产品线是否完善 渠道合理性 保证销售渠道畅通渠道管理政策的合理性和完备性 应收帐款 保持合理的现金流量 防 止财务危机 应收账款周转率 销售收入 当年 平均应收账款 大于 次 采购合格率 保证采购物资的质量 合格物资数量 采购物资数量不低 于 采购及时率 及时供货 满足生产需要 采购及时率 按时交货的总值 计 划采购的总值 100 不低于 发货及时率 保证用户需要发货及时数 发货数 发货准确性 服务质量发货合格数 发货数 重要任务完成情况 公司下达的重大活动 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末 检查是否按期完成 信息管理中心计算机管理员任务绩效指标信息管理中心计算机管理员任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 网络联接及 故障排除的 及时性 保证网络用户的 正常使用 不及时的次数 网络 用户满意度调查结果 信息管 理中心 人力资 源不 2 病毒防范情 况 采取防范措施 防御病毒发作 未定期检查的次数信息管 理中心 3计算机操作 系统维护情 况 衡量计算机操作 系统的维护力度 未定期检查的次数 出现问题解决不及时 次数 信息管 理中心 4计算机硬件 设备维护及 维修情况 计算机硬件保持 正常运行状态 未定期检查的次数 出现故障解决不及时 次数 信息管 理中心 5常用软件安 装 维护及 提供技术支 持的及时性 及时提供软件支 持 不及时的次数信息管 理中心 6计算机及相 关外设 软 硬件采购成 本 控制成本支出实际支出与预算的差 额 计划财 务部 7 计算机技术知 识培训率 提高计算机应用 水平 预计时间内实际培训 人数 同期计划培训 人数 员工满意度 信息管 理中心 信息管理中心信息管理专责任务绩效指标信息管理中心信息管理专责任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 局域网运行 安全性 稳 定性 局域网高效运行网络存在不安全隐患 次数 运行不稳定的 次数 信息管 理中心 网站维护情 况 网站安全性高网站存在不安全隐患 次数 信息管 理中心 2 网络设备维 护情况 网络设备运转正 常 网络设备因管理不善 提前报废损失金额 设备不能正常工作的 次数及严重程度 信息管 理中心 计划财 务部 3系统集成及 运行情况 保证系统性能系统出现瘫痪或影响 工作的次数 信息管 理中心 4网页更新及 时性 网页动态反映公 司情况 预计时间内网页未及 时更新次数 数据不 准确次数 信息管 理中心 5计算机网络知 识培训率 提高计算机应用 水平 预计时间内实际培训 人数 同期计划培训 人数 员工满意度 信息管 理中心 信息管理中心信息管理中心 信息管理中心主任任务绩效指标信息管理中心主任任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 公司信息系 统运行效率 信息系统运转高 效 快速 准确 提供信息 各部门对信息提供的 满意程度 满意度调查统计人力资 源部 2 信息管理费 用 控质信息管理费 用支出 提高营 运效率 用于信息管理的总费 用 含硬件设备购置 费用 软件购买 费用 计划财 务部 3网站管理效 率 衡量网站维护效 率 因维护不当 网站不 能正常运作的次数 各部门 4网页更新及 时性 信息及时传递预计时间内网页更新 次数 信息管 理中心 5组织计算机 及网络的培 训率 提高员工信息化 工作效率 受培人数 计划培训 人数 人力资 源部 6印制板新厂 CAM 数据管 理系统任务 完成率 衡量对公司战略 的支持力度 任务按进度完成程度信息管 理中心 印制板 事业部 7 部门费用控制所管部门的 费用 提高效率 降低成本 部门管理费用与预算 的偏差 计划财 务部 办事处货运员考核指标办事处货运员考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 供货的及时率 保证用户需要及时发货数 发货数 供货的准确性 服务质量发货合格数 发货数 车辆维护情况 爱护公司财产车辆使用中出故障的次数 车辆的整洁情况 爱护公司财产 车内的干净度 车身的清洁 度 重要任务完成情况 公司下达的重要任 务 期初确定里程碑 包括截止 时间 阶段性成果 质量标 准 期末检查是否按期完成 办事处主任考核指标办事处主任考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 销售收入 保证公司年度经营目标的实 现 是否达到预定的销售收入指标 否决性指标 客户满意度 保证公司业务正常运行 由于营销人员服务原因的客户投 诉次数 应收帐款 保持合理的现金流量 防止 财务危机 应收账款周转率 销售收入 当年 平均应收账款 大于 次 市场信息的收集 整理与分析 提高公司在市场竞争中的应 变能力及时捕捉商机 信息收集的广度和深度 无重大 遗漏 信息分析的透彻度 正确 性 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末检 查是否按期完成 货运员考核指标货运员考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 供货的及时率 保证用户需要及时发货数 发货数 供货的准确性 服务质量发货合格数 发货数 车辆维护情况 爱护公司财产车辆使用中出故障的次数 车辆的整洁情况 爱护公司财产车内的干净度 车身的清洁度 客户满意度 保证公司业务正常运行由于供货原因的客户投诉次数 重要任务完成情况 公司下达的重要任务 期初确定里程碑 包括截止时间 阶 段性成果 质量标准 期末检查是否 按期完成 战略发展部固定资产管理专责任务绩效指标战略发展部固定资产管理专责任务绩效指标 序指标权采用原因指标解释说明数据来 号重源 1 固定资产计 划购置率 确保公司需要一定期间实际购置的 固定资产数量 同期 计划轨质数量 战略发 展部 2固定资产清 查盘点和实 物统计的及 时性 准确掌握固定资 产现状及使用情 况 不及时的次数战略发 展部 3固定资产管 理效率 提高对固定资产 管理的力度 因管理不善造成的固 定资产被盗 提前报 废比例 战略发 展部 4 固定资产使 用效率 提高固定资产利 用率 固定资产闲置数量的 比例 战略发 展部 5固定资产台 账 资料的 完整性 健全台账 如实 反映固定资产的 情况 记录不完整 差错次 数 战略发 展部 6固定资产维 护保养的支 出 衡量费用控制情 况 实际支出与预计的差 别 战略发 展部 战略发展部战略发展部 投资项目管理专责任务绩效指标投资项目管理专责任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 项目调研报 告和可行性 论证报告的 质量 按时 按质提供 报告 延迟天数 数据不全 面 不准确的次数 战略发 展部 2项目立项相 关资料准备 及手续办理 的及时性 提高项目前期工 作效率 不及时的次数战略发 展部 3项目落实情 况 衡量对项目的组 织和过程管理力 度 实际与计划相比的完 成程度 战略发 展部 4 及时完成的 项目竣工后 评估率 考核对竣工后项 目的评估力度 实际评估的项目数 同期应评估的项目数 战略发 展部 5项目招投标 设备购置 资金近结算 等工作的管 理 项目管理相关工 作及时 有效 不及时的次数 差错 次数 战略发 展部 战略发展部战略发展部 行业研究任务绩效指标行业研究任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 行业研究报 告的质量 对行业现状 未 来趋势准确把握 满意度调查结果人力资 源部 2竞争对手经 营状况的跟 踪 迅速 准确摸清 竞争对手各项经 营策略 提供对 公司决策有价值 的信息 提供信息滞后 不准 确 不全面的次数及 严重程度 战略发 展部 业务单 元 3对客户需求 分析的质量 准确把握客户需 求特点及变化趋 势 提供信息滞后 不准 确 不全面的次数及 严重程度 战略发 展部 业务单 元 4 对行业供应 商研究的质 量 及时了解供应商 特点及变化趋势 提供信息滞后 不准 确 不全面的次数及 严重程度 战略发 展部 业务单 元 证券部证券管理专责任务绩效指标证券部证券管理专责任务绩效指标 序 号 指标权 重 采用原因指标解释说明数据来 源 1 对股东 证 券公司接待 与股东 证券公 司维持良好的关 系 股东和证券公司不满 意的投诉次数 接待 及回复不及时次数 股东 证券公司 调查问卷 证券部 2信息批露资料 的质量 确保信息批露真 实 及时 提供资料不及时次数 不真实的次数 差错 次数 证券部 外部相 关单位 3证券市场筹资 派发红股红利 等事项的准备 情况 提高工作效率 因资料准备的不充分 而耽误工作进程的次 数 证券部 外部相 关单位 4公司在二级市 场的表现监测 及证券市场向 关心息的搜集 情况 及时发现异常情 况 汇报不及时 不准确 的次数 证券部 5股东大会组 织工作 保证股东大会顺 利召开 会务准备不及时 不 完整的次数 证券部 6文件资料的 完备性 保证档案资料的 完整性 归档资料出现缺失的 次数及严重程度 证券部 总经理考核指标总经理考核指标 任务绩效 任务绩效 指标项指标项考评目的考评目的 内容内容考评标准考评标准 战略制定及组织实施情况 巩固竞争地位 保证公司持续 健康 稳定发 展 公司是否有清晰的愿景