商场营运组织管理制度.doc

商场营运组织管理制度商场营运组织管理制度 第一章第一章 商品经营管理商品经营管理 5 1 1 采购人员管理制度 5 1 1 1 采购人员的职业道德及行为规范 5 1 1 2 采购人员必须具备的基本条件 5 1 1 3 采购人员的技能要求 6 1 1 4 采购人员工作纪律 7 1 1 5 采购作业原则 7 1 2 商品购进管理制度 8 1 3 自营商品管理制度 10 1 4 联营商品管理制度 11 1 5 新商品引进管理 15 1 5 1 品牌引进 15 1 5 2 品牌淘汰 16 1 6 商品退库与返厂规定 16 1 7 商品销售管理规定 17 1 8 仓库商品储存管理规定 19 1 9 商品盘点管理制度 22 1 10 购销合同管理制度 23 1 11 物价管理制度 28 1 12 商品结算管理制度 35 1 13 商品质量管理规定 36 1 14 计量管理制度 39 1 15 残损 滞销商品管理制度 44 1 16 商品淘汰管理制度 45 1 16 1 淘汰原则 46 1 16 2 淘汰标准 46 1 16 3 商品淘汰方式 46 1 16 4 淘汰实施 47 1 16 5 淘汰的依据 48 1 16 6 淘汰监督考核 48 1 17 促销管理 49 1 17 1 促销过程管理 49 1 17 2 促销活动分析 总结 51 1 17 3 促销活动应注意的事项 52 1 17 4 促销结果分析及调整 52 1 18 商品退换货管理 53 1 18 1 总则 53 1 18 2 商品退换修原则 54 1 18 3 商品退换细则 54 1 18 4 有关商品退换修费用补偿规定 57 1 18 5 商品退换程序 58 1 19 柜台装修管理办法 59 第二章第二章 团购管理团购管理 60 2 1 各类卡规定 60 2 2 储值卡管理流程 61 2 3 会员卡管理流程 61 2 4 代金券管理制度 61 第三章第三章 招商市场管理招商市场管理 62 3 1 机构设置与管理权限 62 3 2 招商标准 条件 63 3 3 招商审批程序 64 3 4 招商管理 64 3 5 招商监督与处罚 65 第一章第一章 商品经营管理商品经营管理 1 11 1 采购人员管理制度采购人员管理制度 1 1 11 1 1 采购人员的职业道德及行为规范采购人员的职业道德及行为规范 各采购人员无论处于何种岗位都必须具备良好的职业道德和个人品质 具有良好 的个人心里素质 有一定的专业理论知识和实际工作经验以满足工作的需要 采购人 员要能从企业发展战略上理解企业的商业经营定位 熟悉商品采购程序 规章制度和 有关的法律法规 具有较强的商品鉴别能力 各位采购人员必须遵从下列的商业职业道德和行为规范 1 要以企业利益为重 不泄露企业秘密 不断努力充实自己 不做违法 违规 的事情 2 发挥团队作战的能力 为企业培养采购人才 3 对供应商不存偏见 不以个人好恶判断与供应商的关系以及供应商所提供的 产品 4 一视同仁 处理采购业务 注重业务工作的开展和目标计划的实现 理顺与 供应商的伙伴关系 5 在工作职责范围内协助供应商获得供应商对自己和企业的敬重 不得接收供 应商的热情招待和礼物 避免 职业腐败 6 与企业内部其他部门搞好协作关系 不受权利胁迫而影响对事务的判断 同 时也不得滥用职权 使企业蒙受损失 7 与他人保持平等地位 不卑不亢 非必要不与他人做无谓的争辩 8 树立 一切为企业着想 一切为顾客服务 的观念 主动与卖场接洽 了解 商品销售的各种情况 指导采购工作的顺利开展 1 1 21 1 2 采购人员必须具备的基本条件采购人员必须具备的基本条件 1 为人正直 具有强烈的责任感和事业心 遵守职业素养和职业道德 遵纪守法 廉洁奉公 2 处事周密 严谨 思路清晰 思维敏捷 富有想象力和语言沟通能力 具有一定 的沟通能力 3 勤勉成性 具有进取精神 自我驾驭和直觉判断能力 4 不断学习 具有丰富和扎实的商品知识 全面掌握营销知识 熟知所管辖范围的 商品种类 品牌 产地 质量和价格等特征 能做出与本企业经营定位相符合的 采购和发展计划 5 具有商品核算知识 熟悉商品成本构成 采购数量 时间 结算方式等对利润的 影响 6 有完整的政策法规知识 熟悉合同的签订的知识与技巧 能预防合约签订失败给 企业造成的损失 7 具有市场预测知识和能力 把握市场 掌握产品的产销规律与市场之间的关系变 化 8 有较强的谈判能力和知识 能及时面对市场的变化 为企业开辟新的市场渠道 9 应变能力强 富有弹性 能适应工作并处理好工作中的各种困难 10 态度积极 协调能力强 善于沟通 为人心胸宽广 1 1 31 1 3 采购人员的技能要求采购人员的技能要求 为了能顺利开展企业的商品采购工作 要求所有采购人员了解和熟知下列知识 1 企业的发展历史 战略目标 2 企业的市场定位和目标顾客 3 企业的经营范围和商品组成 4 商品采购工作的意义以及与销售的直接关系 5 各类商品的货源和渠道 6 商品鉴别的知识与技术 7 与供应商谈判的知识与技巧 8 有关的政策法规知识 9 企业现行管理系统的完整业务流程以及采购人员的工作范围 权限的分配 人力资源部门与采购部应及时沟通定期制定出培训计划 培训目标和培训方法 以保证培训工作的顺利开展以及预订目标的实现 1 1 41 1 4 采购人员工作纪律采购人员工作纪律 1 三大纪律 1 遵照分管商品采购计划进行采购 2 按照采购管理的各项制度开展工作 遵守职业道德和法律法规 3 按照企业的业务流程进行工作 不得随意越权 2 八项要求 1 供应商的引进要符合企业的管理制度和业务流程 2 商品的采购与企业的经营定位要吻合 3 尽量降低采购成本 为企业挖掘更大的利润 4 渠道的建设应具有前瞻性 5 及时 认真完成日常工作 采购计划和业务分析报告 6 及时建立完整的供应商管理数据 为企业协调与供应商的关系提供支持 7 为人坦诚 与同事和其他部门要很好地配合 8 爱岗敬业 勤于学习 逐步提高业务能力和采购技术 3 八个不准 1 不准在除办公室 出差除外 之外的地方洽谈合同 2 不准向供应商索要回扣 奖金和贵重物品 3 不准滥用职权将质次价高的商品引进商场 4 不准独断专行 所有地工作必须符合审批手续 5 不准向其他单位公开企业的采购业务内容和数据 6 不准假公济私 损害企业利益 7 不准做体外循环事宜 8 不准兼做第二职业 1 1 51 1 5 采购作业原则采购作业原则 采购人员作业原则是 以需定购 以销定进 以进促销 以储保销 勤进快销 经济核算 稳定货源 确保销售 本原则集中反映了一个 销 字 反映了采购业务 的技术性和专业管理特点 1 21 2 商品购进管理制度商品购进管理制度 一 一 总则总则 商品购进是商业企业经营活动中的重要环节之一 须严格执行国家的有关政策和 法规 贯彻企业的经营方针和经营指导思想 实行统一领导 统一进货 统一核算 统一管理 建立严密 规范 方便可行的进货管理制度 二 二 组织划分与职责组织划分与职责 1 商品购进工作实行统一管理 分级负责的方式 在营运副总经理的领导下 由采购部按照经营组织机构的设置建立对应的采购组织 负责商品的购进和 销售 2 采购部负责人负责对进货的审批 管理 监督 协调工作 具体负责审批各 采购组的进货渠道 采购计划制定和决定与经营有关的进货项目 3 各采购组内的采购经理具体负责开发商品货源渠道 建立商品基地 组织商 品的购进工作 4 各采购组负责编制所负责品类的商品购进计划 经审批后具体负责计划的实 施 5 各采购组负责引进新商品 生产厂家及 总代理 总经销 的供货商 并 组织落实购进环节的业务洽谈 三 三 商品购进计划商品购进计划 1 商品购进应根据市场需求 季节变化 在市场调研预测分析的基础上 分级 制定商品购进计划 2 各采购组制定所负责品类的商品季度 月份进货计划 3 采购部负责人对各采购组采购计划进行汇总 调整 审核 4 采购部部长根据审核 汇总后的采购计划 向各采购组下达商品购进指令 5 商品购进计划是采购的依据 必须贯彻 积极 稳妥 及时 可行 的原则 应具有预见性 科学性和指导性 6 商品购进计划按时间分为 年度 半年 季度 月份 节日计划 按类别分 为 应季商品购进计划 临时补充计划 专业会议订货计划以及展销 促销 活动商品储备计划 7 商品购进计划内容包括 购进日期 供货单位 商品产地 商品名称 规格 数量 单价 总金额和结算方式等 8 各采购经理要严格按采购计划进行实施 对超计划购进须及时向上级领导阐 述理由 并经批准后执行 否则由此造成损失的 要追究当事人的经济责任 9 所有商品购进计划经审批备案后 方可实施 四 四 商品购进的原则与要求商品购进的原则与要求 1 商品购进要遵循企业的经营指导思想和商品定位的原则 符合市场供求规律 2 遵循优化选择货源渠道的原则 好中排好 优中选优 以商品质量 价格为 主要购进依据 3 坚持 多渠道 少环节 的原则 力争组织 源头 商品 在同一条件下 先厂家 后批发 先本市 后外埠 先代销 后经销 有条形码的商品优 先选择 4 以 名 特 优 新 鲜 及老字号产品为主的原则 贯彻 引名厂 卖名 品 创名店 的经营方针 5 坚持 质价相符 真实合理 优质优价 物有所值 的价格原则 同价商品 质优者优先 同质商品 低价者优先 6 坚持 质量合格 结构合理 适销对路 适时适量 的原则 做到不脱销断 档 无假 冒 伪 劣产品 7 坚持 以销订进 以进促销 勤进快销 储存保销 的原则 8 贯彻 以经济效益为核心 注重与社会效益相统一 的原则 五 五 商品购进纪律商品购进纪律 1 采购员必须严格遵守购进商品的各项纪律 坚持商品购进原则与要求 2 与采购业务有关的洽谈 会议要在本公司进行 出差洽谈要有记录或情况汇 总 3 不准以任何方式向供货方索取财物 4 采购员不准以企业名义替其他单位和个人购进商品 5 遵守职业道德和商业信誉 不说不做有损企业声誉的事 6 严禁利用职务之便 搞营私舞弊的活动 7 对供货方所奖励的促消费 奖品 按规定如数上交 不准截留私分 8 杜绝关系私有 进货垄断 保证商品货源渠道畅通 9 严格遵守请示汇报审批制度 1 31 3 自营商品管理制度自营商品管理制度 一 一 经销商品的购进范围经销商品的购进范围 1 应季 季节储备 有储备价值 市场热销 市场名优商品 2 经销商品利润大于代销商品 5 5 以上 以上的商品 3 一次性买断成为 总代理 总经销 的商品 二 二 经销商品的购进权限经销商品的购进权限 1 经销商品购进管理的权限实行分级 分权负责制 2 新品购进及补货每批 次在 3 3 万元以内万元以内的 由各采购员决定进货 3 新品购进及补货每批 次在 3 3 万元万元 5 5 万元以内万元以内的 由各采购部负责人决定 进货 4 新品购进及补货每批 次进货额在 5 5 万元万元 3030 万元万元以内的 由营运副总审 批执行 5 新品购进及补货每批 次进货额在 3030 万元万元 8080 万元万元以内的 由总经理审批 执行 6 进货额超过超过 8080 万元万元必须经联合审议委员会决策后执行 7 采购员或采购经理在外阜进行业务洽谈 如果所购经销商品金额超过本人的 权利范围时 应电话或传真至企业相关主管领导进行审批 并做出记录 三 三 经销商品的库存管理经销商品的库存管理 1 实行经销商品库存定额管理 经销库存商品在保证正常销售前提下 保持一 定的限量 不能无限膨胀 经销商品库存定额的确定 要结合实际情况 在 销售收入增长 经营面积扩大 经营品种增加等基础上 可适量增长 但增 长率要略低于销售的增长率 2 定期分析库存结构 进行商品销售 库存数量排行 是经销商品库存管理工 作的重要内容 通过此项工作 发现问题 分析原因 及时采取措施解决 保证库存商品的适销率达到 90 90 以上以上 3 坚持库存商品的盘点制度 每月盘点一次每月盘点一次 并定期进行检查和审核 对于经 销商品的保管 应经常进行检查 保养 对于损溢商品 应及时上报 妥善 处理 4 仓库保管员要树立高度责任心 严格遵守仓库保管员的岗位责任制 按操作 规程进行工作 5 对于库存积压的经销商品要通过分类 采取各种措施最大限度的减少损失 四 四 经销商品的销售管理经销商品的销售管理 1 商品在柜台或超市货架码放 应清晰 整洁 标识向外 并做到一货一签 超市商品价签上应注明条码 价签清晰 2 对于降价促销 打折的经销商品 降价 折扣后的商品 售价低于商品含税 进价时 应按采购部人员的不同权限设定降价幅度 对于降价 折扣后的商 品进价低于商品含税进价的 应由采购部部长上报营运副总经理审批 金额 巨大者 由营运副总 财务副总 总经理联合审批 五 代销商品购进权限五 代销商品购进权限 1 代销商品购进管理的权限亦实行分级 分权负责制 2 补货每批 次在 5 5 万元万元以内的商品购进 由采购员决定进货 3 每批 次进货额在 5 5 万元万元 1010 万元万元以内的 由采购部负责人审批执行 4 每批 次进货额在 1010 万元万元 4040 万元万元以内的 由营运副总审批执行 5 进货额超过超过 4040 万元万元必须经企业总经理决策后执行 外出采购商品要履行审批手续 按分级管理权限办理 所有外出采购员均要报交 邀请书或会议请柬 填制 外出采购进货单 写明前往地域 采购计划 往返时间等 1 41 4 联营商品管理制度联营商品管理制度 一 一 总则总则 为协调企业与联营厂家的经营关系 维护联营厂家 企业及消费者的共同利益 推动企业经营管理工作的顺利进行 达到突出商品经营特色 促进销售 增加经济效 益的目的 企业联营商品管理应遵循统一领导 分级管理的原则 即建立在营运副总 经理领导下 实行主管经理负责 各职能部室 各采购组 卖场按管理职责分工负责 分级管理的管理体制 二 二 职责划分职责划分 1 营运副总经理负责对联营商品的管理工作进行统一筹划和方案的制订 2 采购部负责联营厂家的筛选 签约 引进 管理等工作的实施 即 1 负责组织各采购组采购员进行联营业务的洽谈 考察 索取有关联营厂 商的资质证明 2 与联营厂商草签联营协议书 并定期对联营厂商的经营品种 销售情况 进行考核 3 对联营厂商所经营商品的质量 物价 商标品牌 商品布局进行检查 4 对引进联营厂商的经营管理情况进行实地调查 分析 并及时反馈信息 3 业务部负责对各采购组引进联营厂商的资质证明核查 联营合同的审定 零 售价的核定 商品质量的监控等具体管理工作 即 1 业务部的合同主管对采购部上报的联营厂商的资质证明进行逐一核查 严防资信证明假冒 不全 过期等联营商品进入企业进行销售 2 业务部的合同主管对采购部上报的与联营厂商签订的联营协议进行审定 对联营合同的规范性 合同内约定的商品经营品牌 分类是否在采购部 的职权范围之内 以及联营扣率 各扣款项 折扣分担比例等条款应仔 细复核 防止有损于企业利益的合同签订 3 业务部合同主管对采购部与联营厂商签订的联营协议内的商品质量进行 实时监控 主要体现在对联营厂商有关质量 计量的证明 证书的检查 有条件的应对联营商品进行实地抽检和对联营厂商生产条件的实地考察 杜绝假冒伪劣商品进入企业进行销售 4 业务部物价主管对采购部与联营厂商签订的联营协议内的商品零售价进 行核定 主要体现在对主要联营商品进行采价 分析 确定合理的零售 价 对联营商品价签管理 做到一货一签 价签清晰 严禁联营厂家信 息员篡改零售价或与顾客私下讨价还价 4 联合审议委员会对联营引进工作进行全面审议 5 卖场经理负责联营厂商在经营活动中的日常管理工作 并定期与有关部门对 商品质量 服务规范 劳动纪律 店容店貌进行检查 并及时向有关部门反 馈信息 6 人力资源部负责对联营厂商信息员的资格审查 负责检验 身份证 求职证 暂住证 健康证 等证明 详见 招商管理制度 负责面试 笔试 上岗 培训 培训费收取 建立厂家信息员档案等工作 7 企业管理部现场考核负责对联营柜台内 外及周边环境卫生的检查 对厂家 信息员服务态度的检查 对服务纠纷的解决 处理等工作 三 三 对联营厂商的管理对联营厂商的管理 1 联营厂商严禁在企业内销售联营协议规定范围以外的商品 对销售的商品必 须实行 三包责任制 并执行 中华人民共和国消费者权益保护法 中的有 关规定和企业退换商品的规定 确保合作双方的信誉 维护消费者及企业的 共同利益 2 人力资源部负责组织联营厂商信息员的岗前培训工作 学习企业有关规章制 度 服务规范 业务知识 经考核合格后取得上岗资格 统一发放工装和信 息员胸卡 方可安排上岗 3 联营商品到柜后 应由厂方提供出库单至业务部合同主管处以便维护联营商 品信息 如有必要厂家信息员应配合合同主管进行样品抽检 再转入业务部 物价主管处进行核价 并录入计算机 最后由业务部打印商品价签 商品上 柜 联营厂商不得自行标价 串码销售 私下交易 同品牌 品种的联营商 品在未得到业务部物价主管的同意下不得高于企业周边市场上的销售价格 4 联营厂商自备的计量器具 称重工具应在企业进行登记备案 并定期由企业 业务部物价主管进行统一检测 执行企业的计量管理规定 5 对于生 鲜食品或直接入口食品 猪肉 牛羊肉 海鲜 糕点 散装食品 熟食等 需经卫生防疫部门定期检验 并将结果报至业务部合同主管处存档 6 联营厂商进入企业各卖场的商品 设备自行保管 负责 厂家信息员由联营 厂商自上保险 7 联营厂商不得随意更换信息员 如需更换 需经卖场经理同意 并报至人力 资源部审批 办理有关手续 8 在企业经营活动中 联营厂商如需另派人员对技术标准高 季节性强的商品 进行临时现场促销 演示 表演时 需报营销策划部同意后 由营销策划部 采购部 卖场 业务部 物业后勤部 安全保卫部共同协助完成 营销策划 部负责整体策划和现场布展 业务部负责划分场地 采购负责与厂商联系工 作 卖场负责人员和现场工作 9 联营厂商与企业应共同遵守协议的各项条款 联营协议到期 联营厂商应提 前 1 个月向采购部提出申请 办理续签手续 如果联营协议内容发生变化 应由联营厂商与采购部双方协商 重新签订联营协议 并作废原有旧联营协 议 10 如一方需终止协议或因末尾淘汰联营厂商时 应由提出方提前 15 日以书面形 式通知对方 并经双方协商同意后终止协议 四 四 处罚条例处罚条例 企业业务部 卖场 企业管理部等部门有权按照企业联营管理规定对联营厂商 进行监督 检查 凡超范围经营 违反服务管理制度 违反企业规章制度 损害 消费者及企业利益的应视情节严重进行追究 处理 具体规定如下 1 对于销售状况持续不佳 以次充好 坑骗顾客 损害消费者权益的 企业有 权令其停止营业进行整顿 检查并没收其所有质量有问题的商品 并赔偿所 有经济损失 如情节严重的 企业有权单方面提出立即终止联营协议的决定 2 联营厂商在销售过程中使用企业的财产时要注意爱护 妥善保管 如有损坏 应照价赔偿 3 联营厂商在销售过程中如出现体外循环 场外交易 截留销售款的行为 一 经发现 按商品标价发生额的 5 5 倍进行罚款倍进行罚款 如有屡犯或情节严重的企业有 权单方面提出立即终止联营协议的决定 并对参与的营业员进行下岗处罚 对厂商信息员勒令辞退 4 联营厂商的信息员发生的各种服务违纪行为 如情节较轻的 由企业管理部 开罚单一张并罚款 100100 元 元 如累计至 3 3 张罚单张罚单 则由人力资源部勒令其下岗 并收回下发的胸卡 工装等物品 退回联营厂商 如情节严重 并造成较大 损失和产生恶劣影响的 则由人力资源部直接退回联营厂商 并由联营厂商 承担损失 5 联营厂商信息员在经营活动中 遇有顾客要求退换商品时 按企业退换商品 规定执行 对故意刁难顾客者 视情节轻重处以 100 300100 300 元罚款元罚款 如属联营 厂商行为的则对联营厂商处以 500500 元以上罚款元以上罚款 6 联营厂商的信息员要服从所在卖场经理的管理 并按照营业员柜台纪律约束 7 联营厂商信息员需经考核 培训 备案后方能取得上岗资格 如联营厂商在 未通知企业有关部门 采购部 卖场 人力资源部 的情况下 擅自更换信 息员 每发现一次 由人力资源部给予联营厂商 500 1000500 1000 元元的罚款 8 在企业对联营厂商信息员的处罚或对联营厂商的处罚 联营厂商不予配合 拒不交纳罚金的 有卖场书面通知财务部暂停对联营厂商的结算或从结算货 款中扣除相应的罚金 1 51 5 新商品引进管理新商品引进管理 1 5 11 5 1 品牌引进品牌引进 1 引进原则 1 采购人员引进新品牌时要结合本企业的市场经营定位 选择适合本地销售 发展空间大 成长性高的品牌 2 品牌引进要特色突出并与周围竞争对手形成错位经营 体现品牌优势 3 选择合作伙伴的顺序 商品生产厂家 代理商 经销商 资金实力雄厚 经营能力强的合作伙伴在同等条件下优先考虑 2 管理程序 企业对新引进的品牌实行联合审议制度 经审议通过的品牌方可引进 1 审批组织 企业联合审议委员会 总经理 营运副总 采购部负责人 以上角色可根据情况的不同灵活应用 2 程序 采购人员填写 新品引进审批单 交采购部负责人 审批组织 审批组 织进行审批 批准后 进入商品采购程序 3 供应商必备资质材料 a 生产厂家及商品情况介绍 b 营业执照复印件 c 注册商标复印件 d 代理商 经销商 营业执照复印件 e 代理商代理证书复印件 f 税务登记证 3 对采购经理拟定引进的品牌 经采购部负责人上报营运副总后 营运副总根据引 进情况决定召开联合审议会或个人 总经理 营运副总 采购部负责人 审批 5 日内给予批复 4 对未经审批而擅自引进的商品 业务部检查发现后有权将其撤柜 并视情节给予 采购人员处罚 由此造成的后果和损失由采购人员承担 1 5 21 5 2 品牌淘汰品牌淘汰 1 被淘汰的品牌是指未提升企业经营效益 无市场潜力 没有产生预期效果 不能 与竞争对手形成经营错位的商品 2 品牌淘汰要求具体问题具体对待 1 对提升企业经营定位或市场潜力较大的产品 在一定时期内原则上不予淘汰 2 其他淘汰管理请参见 商品淘汰管理制度 1 61 6 商品退库与返厂规定商品退库与返厂规定 一 一 总则总则 为保证企业商品销售任务的完成 加强对商品的管理 提高企业的信誉 对不符 合国家的有关产品质量标准和企业有关规定的商品实行退库和返厂 二 二 职责划分职责划分 1 各卖场按照商品质量的有关标准对商品质量进行检查 即时统计需下架退货 商品种类 数量 金额及原因 并填写下架申请单 经采购部批准后下架返库 2 小批量商品的退库返厂由采购员在权限内给予审批 超越权限的报采购部负 责人审批 三 三 退库程序退库程序 见 业务流程说明 四 四 退货商品范围退货商品范围 1 过期 变质 受潮食品 2 玻璃瓷器等在运输中受碰撞而残损 3 大件电器有漏电等不安全现象 4 服装材质与货单不符 5 鞋类出现开胶 断裂 开胶负责维修 6 滞销商品 1 计算机统计的销售排行榜的最后名次的商品 2 低价位商品实行标准销售量控制 即销小存大的商品 3 符合残损 滞销商品 过季商品销售额限定标准的商品 7 质次价高商品 8 接近保质期商品 9 残 损 串号 花色 型号 规格等级不全的商品 10 标识不全的商品 11 以上退货商品范围全部适用于代销商品 对经销商品如能继续销售的降价销 售 如不能继续销售的商品由采购部审批后 由成本核算会计做账务处理 1 71 7 商品销售管理规定商品销售管理规定 一 一 总则总则 以企业的经营方针为导向 通过满足消费需求 创造新的经济效益增长点 不断 开拓市场 提高市场占有率 二 二 组织体系与原则组织体系与原则 1 卖场销售计划由营运副总 财务部 业务部 采购部与各卖场经理组织落实 2 联合审议委员会负责审批 3 卖场经理 采购部各采购组对计划进行分解 4 商品销售管理主要由卖场经理全面负责 并积极促进商品销售 5 营销策划部负责企业整体 大型 重点促销活动的组织 指挥 实施以及服 务保障工作及策划 组织 实施工作 三 三 销售管理与销售促进销售管理与销售促进 1 各楼层卖场部在市场调研及市场预测的基础上 本着实事求是 综合平衡的 原则 依据全局性 科学性 先进性 可行性的原则分解下达年度 季度 月份的销售计划 并与采购组协调工作负责下达到各贵族 最后分解到人 2 各卖场要保证品种摆布齐全 做到仓库有货 柜台上全 3 大件商品 贵重商品 要建立商品明细账卡 做到日清日结 送货上门的商 品要实行一次清 并双人复核 4 加强商品质量意识 把好将至保质期商品质量关 做到先进商品先出售 5 对逾量 冷背 呆滞商品要及时组织推销处理或返厂 加速资金周转 6 对感官认为有质量问题的商品 及时向采购部报告 7 未经上级批准 任何商品一律不准赊销 销售商品必须做到货款两清 仓库 不能直接销售商品 本企业职工在企业购物时 必须当时付款开票 不得白 条顶库或赊账 不得代卖私人物品 不得购买进价商品 8 使用支票购买商品时 必须与支票持有者的所在单位核对无误 并在支票背 面备注电话及持有者身份证号 等支票转账后付货 支票购货退货时不能退 现金 只能按发票单位名称开转账支票 9 商品销售中出现的责任损失 由责任人赔偿 属于部门管理责任由部门负责 赔偿 10 根据有关政策 市场动态及销售情况 科学的制订营销策略 11 根据消费者需求和市场变化 及时调整商品经营结构和货位布局 实施有效 促销办法 12 企业营销策划部根据节假日 季节和市场变化制订企业全年促销计划 13 根据季节变化及时调整货位 季节商品要在迎季前上市 分析研究消费者的 购买习惯 不断改进售货方法 做到既要方便购买 又要便于管理 1 81 8 仓库商品储存管理规定仓库商品储存管理规定 一 一 总则总则 商品存储是调节商品流通的重要环节 做好商品储存工作 对于促进销售 提高 企业经济效益 降低费用都有重要意义 为提高仓库的管理水平 保证商品安全 提 高仓库使用效率 保障流转通道畅通 调动仓库人员工作积极性 努力为一线提供优 质服务做好后勤保证工作 特制定本方法 二 二 仓库的任务 使用与管理仓库的任务 使用与管理 1 仓库的基本任务是收 发 保管 养护好商品 确保商品安全 合理使用仓 容 为经营业务工作服务 努力做到商品储存合理 进出快 保管好 费用 低 保安全 损耗少 不断提高管理水平 做好各项工作 2 公司商品储存以内部周转仓库为主 由业务部根据企业商品类别 合理安排 库房 各卖场负责其内部仓库的管理工作 三 三 商品验收商品验收 1 仓库设仓库保管员 负责入库商品的第一环节即商品验收工作 验收无误后 方可入库 2 仓库保管员与供应商核对订货清单无误后 清点商品 并检验商品包装是否 完好 数量是否准确 签字确认 如发现问题 要当场双方复核签字 单据 上说明差错情况 分清责任 及时上报采购经理 3 验收完毕后由录入中心制进仓单 供需双方签字确认 准备入库 4 送货车辆和装卸人员要服从仓库保管员的指挥 按照仓库保管员制定的验货 地点卸货 验收无误后 由仓库保管员码放到指定的库区货位 四 四 商品入库商品入库 1 仓库保管员负责出入商品的组织工作和在库商品的管理 认真核对商品的品 牌 品名 数量 规格 型号 等级 厂址 产地 材质等项内容 建立库 存商品卡片 2 遇有票货不符 丢失短少 串箱 串号 残损等问题时 保管员应在原始单 据上注明情况和原因 供方需在单据上签字 做好记录 并将无差错商品 及时通知采购经理确认验收无误后 方可办理入库手续 五 五 商品储存商品储存 1 商品储存贯彻 预防为主 防治结合 的方针 库存商品实行按商品类别分 库区 分货位储存 危险品严禁存放 性能相互抵触及养护 灭火方法不同 的商品不能混存 2 每个仓库保管员负责自己主管库区内货位商品进 销 存等动态的统计 保 管账目要求字迹清楚 无涂改 库存商品采用动态复核 日记日清 月盘点 等方法 做到账账 账实相符 各种凭证票据做到按月装订 妥善保管 3 仓库保管员对库存商品要定期检查 根据季节变化适时做好商品养护 及时 掌握商品变化情况 防止商品霉烂 变质 虫蛀 鼠咬 人为损坏等损失 坚持勤倒 勤并 勤整理 提高仓容利用率 4 商品堆码应符合安全 牢固 方便 易拿 节省有效使用面积 充分利用空 间的原则 要求货垛整齐离墙隔地 库区货位编号明显 层批标量清楚 堆 存地点准确 库内五距合理 顶距 柱距 墙距 垛距 灯距 墙距 20 30 柱距 10 顶距 灯距不少于 50 通道不少于 100 安全消防主 通道不少于 2m 做到重不压轻 慢不压快 固不压液 好不压坏 走道畅通 标志向上 美观牢固 5 仓库保管员要通过商品进出 储存等业务活动 发现销小存大 长期不动 接近失效 质量有问题及仓库有货而卖场不提等问题 及时向卖场经理反映 保证合理库存 加速商品流转 6 加强对商品包装的检查 发现破包及时整理 严禁商品包装破来破走 确保 商品在存储环节不损失 六 六 商品出库商品出库 1 商品出库要有正式手续 严禁白条付货 配货单必须字迹清楚 填写内容不 具体 手续不符合要求的商品不得出库 2 商品出库时要掌握先销账后出库 坚持双人复核 双人签字及动态复核制度 办理出库手续要迅速 准确 交待清楚 3 非库房人员在提货过程中 不得进入库房 仓库保管员必须把商品搬到库外 交提货人点验 付货完毕仓库保管员开具出门证 门卫放行 4 出库要掌握先进先出的原则 易坏 易霉 易锈的商品先出 近期失效商品 先出 包装不好的商品先出 避免商品损失 出库后一切出库单据一律加盖 货已付讫章 5 各种标识必须加贴在每一件单品上 方可配送上架 七 七 商品退库及返厂商品退库及返厂 见 业务流程说明 八 八 仓库商品盘点仓库商品盘点 1 为了保证库存商品帐帐 帐实相符 票据清楚无误 仓库保管员每月要对经 销和代销商品全面盘点一次 盘点时采用双人盘点法 以货找账 以货对机 出盘点表 一人点货 一人看账 然后互相复核 盘点后账面要有标记 以 示盘过 每季度末盘点结果要抄写一式两联盘点表 一联留存 一联交财务 审计部 2 每半年进行一次由采购部 财务部 各卖场组成的联合大盘点 九 九 商品差错的处理商品差错的处理 1 仓库保管员负责商品数量 质量 包装等项目的感官验收 商品内在质量由 采购部负责 2 仓库保管员收货时发现的差错经确定不属仓库责任 要经供应商和保管员双 人复核 记录后 及时通知采购经理处理 3 因查询或其他问题未解决前 需暂入保管员手工帐的商品 保管员应在原始 单据及账页上写明情况 查询结束及问题解决时 各采购组要及时通知仓库 销账处理 1 91 9 商品盘点管理制度商品盘点管理制度 一 一 总则总则 商品盘点 是企业经营活动中一项必不可少的重要工作环节 为保证经营管理工 作的正常秩序 减少经济损失 提高经济效益 商品盘点工作按照程序标准定期和不 定期地组织开展 二 二 职责划分职责划分 盘点工作由业务部 财务审计部负责规划落实 各卖场 仓储部门具体组织实施 三 三 盘点工作程序盘点工作程序 1 卖场 仓库每月进行一次盘点 根据商品的属性及盘点的难易程度 可以错 开盘点时间 2 商品通盘和规定盘点的时间由业务部确定然后通知各卖场 3 盘点形式分为突盘 即盘 统计盘和离任审计盘点 盘点可以由采购 财务 卖场和业务部提出 4 对单品管理的商品 由录入中心提供代码 详细品名 单价 卖场凭机制盘 点表核对条码 价格 填写商品库存数量 5 属日清日结的商品应每天清盘 非日清日结的商品每月定期盘点 特殊商品 实行动态即盘 6 财务审计部库存会计负责处理盘点结果 出具 盘点损益报告表 经财务副 总审批后 进行账务处理 7 财务部随时进行抽查盘点和监督盘点 8 盘点数据表交财务审计部备案 四 四 盘点前的准备盘点前的准备 1 对盘点前已经发生的长 短 残 损商品 应分别按规定由卖场填写有关凭 证上报财务审计部审核做账务处理 盘点时不得用白条 欠条顶替盘点或红 字冲减 2 对盘点前借出的商品应及时处理 认真清点 广告陈列商品 返厂修理商品 及时追回 仓库和卖场的往来调货票及时销账进账 3 对柜台内 货架上商品在盘点前需进行整理 并清理架下散仓商品 为集中 盘点做好准备 4 对仓库商品 保管员应在盘点前进行整理 做到账货统一 5 盘点前 各部门应及时清理账务 盘点时做到账账相符 账实相符 6 大宗不动的商品可预先盘点 零星商品可进行盘点前的点数捆包 需丈量或 称重的商品可提前过米过量记数 但正式盘点时 必须再次查看是否原数未 动 进行核实后 方可填写盘点表 仓库盘点前 对经销 代销商品分别填 制盘点表 7 盘点前 柜组应先与收银台核对账款 以保证柜台盘点准确 8 盘点前 相关部门合理安排班次 确保盘点顺利进行 9 盘点时采取一人点数 一人填表 逐层由左至右按商品顺序进行盘点 互相 复核 或穿插复核 防止错盘 漏盘 重复盘 要求数量准确 填写真实 金额无误 盘点表要盘点人 复核人双人签字 10 各部门盘点金额应做到账实相符 长短款金额据实填入盘点结果报告表 并 注明上期至本期盘点间的销售额和差错率 差错额 差错原因 所有参盘人 员应签写姓名 逐级上报主管部门 五 五 盘点要求盘点要求 1 盘过的商品与未盘商品要分开 2 原价商品与削价商品要分开 3 仓库中经销商品与代销商品要分开 4 点数 抄表准确 字迹工整 5 计量单位清楚 6 盘点双人复核 杜绝错盘 漏盘 重复盘 1 101 10 购销合同管理制度购销合同管理制度 一 一 总则总则 为提高企业经营管理水平 保证企业在购销活动中的经济效益和合法权益不受侵 害 繁荣市场 参照 中华人民共和国合同法 的有关条款 制定本制度 二 二 管理机构及职责管理机构及职责 1 企业的购销合同管理实行营运副总经理领导下的统一管理 分级负责制 业 务部是企业有关商品业务关系 购销合同的管理部门 2 企业的购销合同洽谈签约机构为采购部及法定代表人授权的部门人员 3 合同洽谈机构的职责 1 根据企业的管理制度和法定代表人的授权 依法洽谈 签约 执行 变 更 解除合同 2 根据合作方的不同情况 确定不同的交易方式 并分别填写经销 代销 联营及租赁合同 3 在填写购销合同时 应力争将解决合同纠纷控制在有效范围内 4 签订合同时对方应提供的文件或材料有 a 企业法人营业执照副本 b 自产产品商标注册证 复印件 c 代理销售 特约销售证书或委托书 行业经营许可证 d 卫生检验证明 生产许可证 卫生许可证 e 企业介绍资料 主要产品 商标 的样品 f 进口货物报关税单 g 法定代表人身份证和明确授权范围的法人授权委托书 5 按照法定代表人的授权 依法参加对合同纠纷的协商 调解 仲裁 诉 讼 将该材料交业务部合同主管 6 整理好履行 变更 解除 转让合同相关的一切文件资料及证据 并及 时将该材料交业务部合同主管 7 在签订合同时 必须填写必备条款 并将反映这些条款内容的订货清单 或货单性质的单据原件交合同主管 三 三 合同的签订及审批合同的签订及审批 1 购销合同签订范围 1 制定商品购销计划 填写 供货商档案登记表 做到数量适应 品种对 路 任何人不得利用合同进行违法活动 损害国家 社会和企业的利益 2 被委托人根据法人授权委托书授权范围签订合同 对需签订超出授权范 围的购销合同 及时报营运副总审批 2 合同文本 1 除即时结清外 所有购销合同 一律采用书面形式 使用 购销合同清 单 2 代销 联营 租赁协议使用企业统一印制的 商品经营协议书 3 经销商品的购销合同及代销商品的审批权限 参见 商品购进管理制度 中第五部分 3 合同条款的填写 1 供需双方的名称 签订合同时 必须填写供 需双方单位全称 我方标准格式为 公司 2 供方货号 需填写供方的商品货号 3 商品名称 商标品牌 规格型号 花色功能的填写 商品名称要准确 详细具体 不准使用简称或可以多种解释的名称 规格要 求不能模棱两可 如规格花色过多 可附表或附小样 要标明花色 口味 香型有特殊功能的需填写其功能 4 生产厂家 要求详细填写商品的生产厂家名称 5 单位 数量及包装含量和件数的填写 单位必须填写法定计量单位 数量分大 小包装 数量总量以及按季 分月 到货数量填清 6 含税进价和金额的填写 除国家限定的商品价格外 其余商品价格由双方协商确定 并填写产品的单 价 含税单价 和金额 7 交 提 货时间及数量 需填清供方交货或需方提货的详细时间和交 提 货数量 8 指定库区和需方商品代码 需填写供方商品送到需方仓库的具体库区和 商品代码 9 质量标准 合同要明确规定供方对产品质量负责的条件和期限 需填清其质量等级 有 国家强制性标准或行业强制标准的不得低于国家或行业强制性标准 并注明 标准代号编号和标准名称 无国家或行业强制性标准的 按双方协商的技术 条件 样品或补充技术要求执行 10 交 提 货地点及方式 交货地点要具体写明货物运交何处 如企业外库 内库 并写明采取何种运 输方式 如铁路运输 公路运输和空运等 交货方式主要有 供方负责送货 供方代办托运 需方自提等方式 采用何种方式 双方应在合同中注明 11 费用负担 运杂费由谁负担应注明 12 合理损耗及计算方法 国家有标准的按标准注明 没有者用 线标 明 13 包装标准 产品的包装要从保证货物运输安全出发 根据不同的产品规定商品的包装标 准 一般包装物应由供方负责 包装物的回收 双方进行洽谈确定 14 验收标准 验收标准应按质量标准方法及提出异议的期限 双方协商确定 提出异议的 时间要准确 15 结算方式及期限 结算方式主要有实销实结 货到验收无误后汇款 款到发货 滚动式结 款 预付款 压款代销 赊销等 期限应根据商品经营情况 按经销 代销形式写清承付货款的具体时间 16 交货期限 可按季度 按月 按旬 按日交货 交货方式可一次交清也可分期分批 17 合同签约地点 要求准确写清合同签约的地名 地址 18 违约责任 违约责任要在合同中明确规定 合同当事人任何一方有违约行为的应承担经 济责任 支付违约金 19 合同有效期 要求准确写清合同有效期的年 月 日 不准用含糊的时限 20 解决纠纷的方式 当事人双方在签订合同时写明 一旦合同发生争议 首先采取协商解决 协 商不成时 是向工商行政管理机关申请仲裁 还是向人民法院起诉 应当注 明一种方式 21 合同填写统一使用黑色圆珠笔及复写纸 字迹工整不得涂改 填写要完 整 不得空格 如没有内容可填 需用 线标明 22 合同文本必须由合同双方当事人 授权委托人签字 开户银行账号 税 务登记号 单位地址 电话 传真 单位名称 E mail 邮编及双方单 位合同专用章 23 合同文本背面右下角按标的税率粘贴印花税票 4 审批程序 见 业务流程说明 5 合同补充的形式及要求 电话 电传记录 函件作为购销合同的一种补充和临时要 发 货的文字记录 使用时必须详细记录供货单位名称 收件人的姓名 电话 传 内容 记录人 领导批示及处理意见 以上均作为合同的附件与合同一并存档 6 合同台帐 1 合同台帐统一由业务部专职合同员负责管理 2 合同台帐按项填写规范 3 及时将合同履行情况向主管经理汇报 四 合同的履行 变更和解除 1 合同的履行 1 合同的履行情况及要求 a 到货后 要按已录入合同 或订货清单 的内容逐项核对 由仓库 保管员验收货物 发现问题及时通知采购经理 b 合同的实际履行与原合同条款有出入的 合同管理员必须及时了解 情况 弄清原因 上报业务部部长并提出处理意见 c 领导签注的具体意见批件 需作为合同附件与原合同一并保管 2 合同的变更解除程序 1 对逾期合同 采购经理应以书面形式报业务部 并提出变更或终止合同 的建议 2 变更与解除的记录与原合同一起 一并保管 在合同上加盖 解除 戳 记 五 五 合同的纠纷处理合同的纠纷处理 1 纠纷一经发生 当事人须以书面形式上报部门主管及负责人 2 双方经协商解决的合同纠纷 将解决结果报营运副总经理 双方不能达成协 议时 由企业业务部向办公室提出由其办理申请仲裁或向人民法院起诉事宜 六 六 合同专用章及合同文本合同专用章及合同文本 合同专用章的管理 1 合同专用章由业务部合同主管保管 2 合同专用章的审批 1 企业各部 室异地签订经济合同 须经有关领导审批后 到业务部取合 同专用章 2 采购经理签订购销合同 应严格履行合同专用章的审批手续 3 为保证经济合同内容的合法性 禁止随意携带已经加盖合同专用章或公 章的空白合同或空白便条 如确有需要须经营运副总或总经理的批准并 到办理领用手续 使用完毕后由借出人审核无误后方可办理注销手续 1 111 11 物价管理制度物价管理制度 一 一 总则总则 物价管理是企业经营管理的重要组成部分 为保证国家物价政策及法律 法规的 贯彻落实 保持市场物价基本稳定 增强企业竞争能力 维护国家 企业 消费者的 合法权益 企业按照 中华人民共和国价格法 中华人民共和国价格管理条例 价格违法行为行政处罚规定 等有关法律 法规的规定 根据企业经营管理的需要 加强物价管理 使其真正成为贴近百姓 服务大众 倍受顾客赞誉的商业企业 二 二 职责划分职责划分 1 企业物价管理遵循统一领导 分级管理的原则 实行岗位责任制 各级物价管 理人员应严格遵守国家价格政策 做好管理和监督工作 2 企业物价工作实行营运副总经理负责 业务部部长主抓制 业务部是企业物价 管理的职能部门 负责物价管理具体工作 3 物价管理职责 见 营运管理岗位职责 三 三 物价管理基本任务物价管理基本任务 1 正确执行国家规定的商品价格和收费标准 保证物价政策的贯彻落实 2 按各级分工管理权限 制定和调整商品价格及收费标准 贯彻执行明码标价 的有关规定 3 认真做好物价报告工作 开展调查研究 掌握商品购销情况和市场价格信息 向上级主管部门反映价格中的问题和意见 4 宣传国家的物价政策 法规 检查执行情况 接受主管部门的监督检查 5 配合人力资源部门进行物价政策 法规及有关业务技术的学习培训 加强物 价纪律教育 不断提高专业人员和从业人员的素质 增强遵纪守法的观念 四 四 商品价格的制定与调整商品价格的制定与调整 1 定价原则 1 商品价格的制定与调整本着以促进经营 提高经济效益为目的 要真实 合理 优质优价 体现物有所值 赢得顾客信赖 2 属国家定价商品及国家限定差率商品严格执行国家政策 3 民需必备商品 及款式新 奇 供应紧缺或独营的商品 将分别采取多 价位策略 优质优价策略 4 大件耐用消费品 本着零售价不高于或略低于周边市场价格的原则 5 对民需及敏感性品牌 品种 的商品 零售价格要采取平价策略 对普 通品牌 品种 的民需及敏感性商品 本着零售价不高于周边市场价格 的原则 6 时尚型季节性商品及抑制市场特殊商品采取优价策略 2 商品价格的制定及执行程序 1 价格流程 见 业务流程说明 2 商品价签的制作程序 物价管理人员接到商品订货清单后 根据订货清单上的商品代码 通过电脑 查询确认后打印商品价签 将打印好的商品价签送审核确认后加盖物