环境职业健康安全管理体系内审项目部检查表(2018).doc

审核记录表 第1页 共 页审核区域： 项目部 审核时间：审核的依据与内容记 录1.项目概况审核方法：接待人员介绍，或查阅合同。对目前的项目施工进度情况也要进行简单描述。2、组织机构审核方法：查阅文件（项目部成立、项目经理等人员任命的文件）3、人力资源管理 （e7.1，7.2，7.3；o4.4.2）审核方法：查阅人员配置、报审资料表、查阅相关人员（项目经理、技术负责人、特种作业人员等与环境、职业健康安全有关的、有持证要求）的资格证书；查阅培训的相关资料（培训计划、培训实施、培训评价等） 记录人： 审核记录表 第2页 共 页审核区域： 项目部 审核时间：审核的依据与内容记 录4、环境、职业健康安全目标，实现情况？对目标的完成情况是否进行了分析、评价？（e6.2，9.1.1；o4.3.3,4.5.1）审核方法：查阅相关记录5、危险源辨识、评价与控制（o4.3.1）审核方法：查阅相关资料，如危险源辨识、风险评价与控制表、不可接受风险清单，措施表等，确认危险源辨识全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来危险源控制的效果，进一步确认措施有效。6、环境因素（e6.1.2，6.1.4）审核方法：查阅相关资料，如环境因素风险评价与控制表、重要环境因素清单，控制措施表等，确认环境因素识别的全面、适宜，风险评价程序符合规定，制定的控制措施事宜；询问一年来环境因素控制的效果，进一步确认措施有效。 记录人： 审核记录表 第3页 共 页审核区域： 项目部 审核时间：审核的依据与内容记 录7、适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求（e6.1.3；o4.3.2）审核方法：查阅项目部环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单，确认法律法规识别的是否全面、适宜，是否按规定更新。8、管理方案审核方法：查阅相关记录，如管理方案目录/清单，管理方案的内容，实施结果记录等，确认编制的管理方案与危险源、环境因素评价、项目部管理实际相符合，管理方案的编制内容符合规定，控制的结果能够实现方案要求。 记录人： 审核记录表 第 页 共 页审核区域： 审核时间：审核的依据与内容记 录9、信息沟通与交流（e7.4;o4.4.3）审核方法：是否建立了信息沟通（包括内外部信息沟通）制度或规定；查阅相关资料（建立的渠道、开展的活动，有效的沟通记录，对收集到的信息统计、分析和应用的记录）10、运行控制（e8.1;o4.4.6）审核方法：查阅相关资料（依据环境管理运行控制程序、职业健康安全管理运行控制程序、安全标准化规定进行逐项检查，包括对工程分包、材料采购、机械租赁和技术服务，以及安全措施费用提取和使用等内容，确认过程运行符合规定；进行现场巡查，进一步确认现场施工生产过程的环境、职业健康安全管理股和规定。 记录人： 审核记录表 第8页 共 页审核区域： 审核时间：审核的依据与内容记 录11、监视、测量、分析和评价（e9.1.1;o4.5.1）审核方法：询问项目部是否建立了相关制度或规定，确认制度或规定的内容符合项目实际；查阅相关资料，如开展的环境、职业健康安全活动，环境、职业健康安全检查，项目环境控制数据（如废水、气的排放，粉尘、噪声的检测，能源、资源的消耗统计等），项目职业健康安全的监视和测量（如隐患排查的内容、职业健康体检等）。12、事故、事件、不符合与纠正措施（e10.2;o4.5.3）审核方法：是否建立了环境、职业健康安全事件/事故/不符合控制/处理制度或规定，制度内容是否符合规定；如果发生了包括环境、职业健康安全事件/事故/不符合，如各级监督检查中开出的（隐患）整改通知单、检查通报中的内容，查阅相关资料（包括分析、制定纠正措施、实施纠正措施、验证等）。 记录人： 审核记录表 第 页 共 页审核区域： 审核时间：审核的依据与内容记 录13、分析和改进（e10.3;o4.5.3）审核方法：项目部是否建立了分析、改进的制度或规定；查阅相关记录，如环境、职业健康安全活动总结和分析，工程环境、职业健康安全统计和分析，项目部工程环境、职业健康安全持续改进的方案、实施措施等。14、成文信息的控制（e7.5;