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质量、食品安全审核前需准备的材料记录一览表 NO:1序号名 称保存期备注1受控文件清单2文件分发签收一览表3外来文件清单4记录一览表5生产设施台账6设施检修计划7供方评定记录表8合格供方一览表9采购计划10临时采购申请单11管理评审计划2012年的整套管理评审资料12管理评审通知单13管理评审报告14年度培训计划准备特殊工种上岗证复印件15培训（会议）签到表16培训成绩考核及效果确认表17岗位人员任职能力评价表18生产计划19当日生产、成品入库记录表20油炸车间质量控制表 21黄豆加工质量记录表22食品容器卫生检查表23计量器具管理台帐准备检定合格证24合同评审表25顾客满意程度调查表 DDSP-QR-01-09记录一览表 NO:2序号名 称保存期备注26顾客咨询、投诉、服务记录表27顾客满意度调查分析统计表28年度内审计划准备2012年全套内部审核资料29审核实施计划30内审检查表31不符合报告32内部质量管理体系审核报告33不合格项分布表34进货验证记录35半成品理化检测报告 36成品微生物检测报告37成品理化检测报告38包装检查记录表39不合格品报告40客户投诉处理单有投诉才做41纠正预防措施处理单42生产用水检测记录表43储水池清洗消毒记录44每日卫生控制记录45定期卫生控制记录46工作服清洗消毒记录47消毒液配制、使用记录表48纠偏行动记录49更衣室卫生执行记录50化学药品目录DDSP-QR-01-09记录一览表 NO:3序号名 称保 存 期备注51化学药品使用记录52有毒物资贮存使用检查记录53虫害防治计划54虫害防治记录55厂区环境检查记录表56实验室卫生检查记录57haccp计划确认记录58HACCP计划验证记录表59OPRP验证记录表60OPRP确认记录表61验证结果分析报告62工厂平面布置图63车间设备布局图64人流物流图65供排水图66权威机构的产品检测报告（一年内）67包装材料供应商的资质
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