废旧物资管理制度.doc

香港XX电器股份有限公司质量管理细则文件：废旧物资管理制度 文件编号XX-XX-006 修订状态D.0 生效日期XX.XX.XX1.0目的1.1确保废品处理、出售有序进行，充分利用边、废料。1.2有效推动呆滞料的处理,以达到物尽其用、减少资金积压。2.0范围仓库所有废品及呆滞料。3.0职责 3.1制造中心总监负责对废品（料）出售价格的批准。 3.2制造中心总监负责报废品的审批。 3.3采购负责废（料）出售的报价、协助呆滞料的处理。 3.4行政部负责对出售废品（料）的放行工作。 3.5品管部负责对废品、呆滞料品不良原因的检验、确认。 3.6生产车间负责对退仓前的废品（料）整理、分类；呆滞料品的申报。 3.7货仓负责对废品（料）的储存、进出库手续的办理、呆滞料品的申报。4.0程序要求 4.1废品的管理 4.1.1废品的确认与退库 4.1.1.1各生产车间按照仓库管理制度将不良品经品管检验并开出工厂退料报告, 由品管经理、制造经理审核，若处理结果为报废时，各生产车间根据工厂退料报告上的报废项开报废单并有主管审批后退废品仓。4.1.1.2按照仓库管理制度品管将委外加工商退回的不良物品检验后出具检验报告，当处理结果为报废时，仓管员开出报废单经仓库主管确认签名，物控经理审批后将货物转移到废品仓。4.1.1.3库存呆滞料按照本程序4.2处理,当处理结果为报废时,仓管员开出报废单经仓库主管签名，物控经理审批后将物品转移到废品仓。4.1.1.4其它部门的样板等物料需报废时,由该部门经办人事填写报废单并经该部门经理审核后退入废品仓。4.1.1.5废品退仓注意事项:a) 所有半成品、成品不能直接报废，必须将其拆散，对于可利用零部件按仓库管理制度退仓，对于不可再利用或现时用价值不大或再利用成本大于其价值时，按本程序报废。b) 所有已报废五金半成品必须对其外观及功能进行破坏性处理后方可出售。4.1.2废品的储存、保管a) 所有废品按其原料类型及出售的价值分类存放,如分为塑胶区、铁件区、不锈钢件区等。b) 其它存储规定按仓库管理制度4.3。4.1.3废品(料)的出售 4.1.3.1仓管员根据废品存量不定期填制废品(料)明细表交计划物控部。 4.1.3.2采购员及时联系收购商报价，对于同一类型废(料)必须提供两家或以上的报价。 4.1.3.3制造中心总监审批采购员提供的报价资料，挑选一家收购商作为该次出售的买家。 4.1.3.4仓管员与收购方面当面过磅,过磅前必须检查废品(料)之类型及规格是否混淆、量具是否有效等。完成后及时开出送货单,结算方式若为银行转账或现金,收购商及时到银行转账并将转账单交出纳或直接现金给出纳,出纳收到转账单或现金后在送货单所有联加盖“已结”章并签名;结算方式若为月结,收购商必须到财务中心办理待结手续,账务经办人员确认后必须在送货单所有联加盖“待结”章并签名。 4.1.3.5管理中心行政部根据已加盖“已结”或“待结”章的送货单办理放行手续,保安必须在取得经批准的放行条后方可放行,若特殊情况下暂时无法办理相关手续，必须有经副总以上批准的放行条方可放行。 4.2呆滞料管理 4.2.1定义：凡质量不合标准,存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐、劣化、变更等现状已不适应需专案处理的料品。 4.2.2呆废料的申报：公司成立呆废料管理小组，各部门每月10日前对本部门现存物料进行清查，并对呆滞料填制呆滞物料明细表报给呆废料管理小组组长。 4.2.3呆废料案件的受理及分析：呆废料管理小组组长接到呆废料报表后，应立即组织小组成员或其它相关人员进行处理或举行专案会议：a)呆废料滞存原因、责任部门或个人，并核算其成本费用；b)品管部对物料的品质状态，进行检验并分清原因。c)若由供方原因产生的呆滞料，由计划物控部做出处理意见；d)由技术中心做出工程判定有无再利用和工程代用的可能;c)综合各方面情况拟定处理方式及处理期限交制造中心总监审批。f)呆滞物料明细表由呆滞料管理小组组长、存储部门、财务部各保留一份。4.2.4呆废料的处理： 4.2.4.1呆废料处理方式属于交换、退厂的：由采购员负责办理。 4.2.4.2呆废处理方式属于出售的按本程序4.1办理。 4.2.4.3呆废料处理方式为留用部分物料的：技术中心对可留用部分物料应依以下原则具体做出处理开出相关工程代用通知等技术文件：a) 在开发的新产品时应先考虑呆滞料的利用。b) 对于存量多的呆料得由开发部研究使用此呆料于现有机种的可能性或为现行使用零件之代用品。c) 对于已淘汰机种所造成的物料必须维持必要数量的修复零件。计划物控部接到技术中心对留用部分物料的具体处理意见后，对可工程代用的物料应在近期的物料计划中尽量排出，直到用完为止。 4.2.4.4滞料处理方式为报废处理：由储存部门开出报废单报废处理，注明原因由财务核算费用。 4.2.5呆废料料的分析、预防与控制： 4.2.5.1财务中心应根据呆废料成本核算状况和呆废料管理小组的废料处理状况，组织相关部门和领导，具本从源头分析呆废料产生的客观和主观原因，做好相关方面的纠正和预防措施，以防重蹈旧路。 4.2.5.2技术中心应对现有产品资料和物料资料做好工程清单和物料资源库，确定现有产品物料的最新技术更新状态，并使工程资料迅速、准确、全面发放到各需求部门。 4.2.5.3技术中心在研发新产品时应考虑尽可能与现有的物料的通用性。 4.2.5.4技术中心在发出工程更改通知之前应统计待更改物料的库存数量和在订数量，并在通知单上应注明对即将更改的物料应尽量采用自然切换法，以尽可能清耗完以有库存或在订途中的物料。 4.2.5.5计划物料控部在做物料计划和入厂排程时应查清仓库和车间的库存量，确保物料的订单剩余量尽可能降低。 4.2.5.6营销业务员若有销售订单发生交付的产品的名称规格数量和日期更改变异，应尽快将更改变异状况通知计划物控部；计划物控部应尽快对生产计划、物料计划和物料入厂排程做出调整，同时及时通知生产部各车间、采购和仓库做好调整；采购员在调整采购计划的同时通知外协厂做好送货调整，以降低库存和减少呆废料产生的可能。 4.2.5.7采购员在发出采购订单上的名称规格数量一定要与物料请购计划相符，做好送样确认、质量验收标准和退货处理，尽量降低采购差错。 4.2