ERP实例分析—上海皇室商务酒店企划案(3年).doc

一、 市场分析1.产品P1、P2、P3、P4四种产品，其中P1为金牛类产品，P2是P1产品的改进，P3、P4则是新型产品，拥有更高的技术含量，售价和市场前景2.市场规模。共有5个市场，分别是本地市场，区域市场，国内市场，亚洲市场和国际市场 3.各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析。P2产品在区域市场的售价高，市场容量比本地市场更大，竞争多，机会也多。P3、P4产品由于其复杂的制作工艺以及较长的研发时间，其在亚洲和国际市场有较大的发展潜力。是企业打开国际市场的重要产品。本公司在前三年主要生产P1 P2两种产品.4.各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。大多的竞争厂家都会将目光放在区域、国内和亚洲市场上，广告的投放也集中于此。根据企业产品生命周期，应在P1、P2类产品的技术和市场都成熟的时候，开拓P3产品的国内和国际市场。 二、 公司主要政策1. 目标市场公司建成头三年以本地市场、区域市场、国内市场为目标市场，其中第一、第二年又以区域市场为中心，着手开拓国内市场。第三年实施对国内市场的进攻战略。2. 产品开发与定位本公司开发P2、 P3三种产品，其中，第一、第二年，将P2产品投放本地以及区域市场，P3产品在第三年投放国内及亚洲市场。三、 营销策略1. 定位本地以及区域市场以P2产品为主打，国内市场以P3产品为主打。2.市场进攻策略（1）在前两年经营良好的基础上，第三年进入国内市场。（2）公司建成后，在开发P2产品的同时，研发P3产品，在第三年开始有产出，以P3产品的科技含量和相应的广告策略，取得国内市场的优先选单权。（3）进行ISO9000与ISO14000的质量认证四、 推广计划1.广告投放第二年第一季度的广告投放重点定在区域市场，有兼投本地市场、国内市场、亚洲与国际市场。第三年第一季度的投放重点在国内市场，兼投其它四个市场。2. 广告预算 （见表1）表1.（单位M）年份|市场本地区域国内亚洲国际合计第二年316172139第三年3552116总计621224255五、建设、生产及其他投入预算(3年期)1.厂房租赁：5M年*3年=15M2.产品研发（见表2）表2.年度|产品类别（M）P2P3合计第一年第一季112第二季112第三季112第四季112第二年第一季11第二季11第三季第四季合计46103.生产线投入（见表3）（P2*6条、P3*4条）表3.年度|建设与维护投入（M）半自动(P2)全自动（P3）第一年第一季252045第二季252045第三季2020第四季第二年第一季第二季第三季第四季6410第三年第一季第二季第三季第四季6410合计6268130生产线|年份第一年第二年第三年第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季半自动生产线P26666人工费用6666材料费用12121212自动生产线P34444444人工费用4444444材料费用12121212121212合计24204420442044204原料投入（见表4）表4.（单位M）总计：236M5.市场开拓（见表5）表5.（单位M）本地区域国内亚洲国际合计第一年111115第二年1113第三年112合计11233106.ISO认证质量认证（见表6）表6ISO9000ISO14000时间2年2年合计费用1M|年2M|年合计2M4M6M六、产出值估算（见表7）表7（单位M，每个产品售价以5M计）第一年第二年第三年合计P212*512*512*5180P312*516*516*5220合计120140140400七、融资策略（见表8）表8（单位M）贷款数目（长期）年限利息合计第一年120612132第二年6061878第三年6062484合计24054294八、计划的控制与调整遵循计划为本，及时调整的原则（一）、易出现问题的环节：1广告的投放。A广告投放过多，导致现金流紧缺。B广告投放量过少，导致订单过少，收入比预期减少。2贷款结构不合理A长短贷分配不合理，或是数量过多，导致大量利息。B贷款量少，资金不足。3.所选订单不合理无法满足订单需要，进行紧急采购或是无法交货受到违约处理。（二）、解决措施（应对现金流短缺）1.预付款贴现2.变卖生产线3拍卖库存产品、原料 2010/5/10定稿 上海皇室商务酒店规划方案（3年）组别： F成员及职务：CEO 王木兰 张立明 CMO 槐江华 CFO 檀倩聪 马燕芳 COO 黄锦 CLO 邱智龙企业名称： 上海皇室商务酒店企划目的：上海皇室商务酒店三年内经营走上正轨。实现产品