贯标清单表样.doc

程序文件记录清单及相关样表序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号主管部门保管期限1文件控制程序ZJS.S.PD-4.2-01文件批准记录一般以批准令或行政文件形式办公室与文件同期文件收发记录符合当地规定的收发文登记簿。但必须包含文件名称、收（发）文单位、签收人、日期等栏目短期3年文件更改记录见样表PD-4.2-01-表1。与文件同期现行文件有效版本清单见样表PD-4.2-01-表2。短期3年文件回收销毁记录见样表PD-4.2-01-表3。长期2环境因素和危险源识别与评价控制程序ZJS.S.PD-5.2-01环境因素/危险源识别/评价过程记录工程部安全科短期3年环境因素清单见样表PD-5.2-01-表1。工程部短期3年重要环境因素清单见样表PD-5.2-01-表2。短期3年危险源清单见样表PD-5.2-01-表3。安全科短期3年重大风险清单见样表PD-5.2-01-表4。短期3年3协商与沟通控制程序ZJS.S.PD-5.7-01会议记录无固定格式。办公室长期信息传递单无固定格式。短期3年4管理评审程序ZJS.S.PD-5.8-01管理评审计划见样表PD-5.8-01-表1。质管部短期3年会议签到表无固定格式短期3年管理评审报告无固定格式短期3年管理评审措施验证报告见样表PD-5.8-01-表2。短期3年5能力、意识和培训程序ZJS.S.PD-6.2-01中建三局三公司职工参加培训班明细表见样表PD-6.2-01-表1人力资源部短期3年中建三局职工培训报告表(自办/送外培训)见样表PD-6.2-01-表2短期3年6合同评审工作程序ZJS.S.PD-7.2-01投标评审记录表见样表PD-7.2-01-表1市场商务部永久工程合同评审表见样表PD-7.2-01-表2永久补充合同评审表见样表PD-7.2-01-表3永久中标通知书永久工程合同（补充合同）交底记录见样表PD-7.2-01-表4永久序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号主管部门保管期限7环境和职业健康安全运行控制程序ZJS.S.PD-7.5-01安全教育记录见样表PD-7.5-01-表1安全科同工程工期班前安全活动、周讲评记录见样表PD-7.5-01-表2同工程工期环境和职业健康安全技术交底见样表PD-7.5-01-表3安全科工程部同工程工期工程分包方登记初审表见样表PD-7.5-01-表4市场商务部短期3年工程分包方考核评价表见样表PD-7.5-01-表5短期3年合格工程分包方名册见样表PD-7.5-01-表6短期3年工程分包合同评审表（公司评审表）见样表PD-7.5-01-表7长期工程分包合同评审表（分公司评审表）见样表PD-7.5-01-表8长期8监视和测量装置控制程序ZJS.S.PD-7.6-01检测设备管理台帐见样表PD-7.6-01-表1技术部短期3年设备档案无固定格式。长期设备需求计划无固定格式。短期3年设备采购申请无固定格式。短期3年设备验收记录见样表PD-7.6-01-表2同设备使用期设备校准状态证明无固定格式。短期3年设备维修记录见样表PD-7.6-01-表3同设备使用期机械报废申请表见样表PD-7.6-01-表4短期3年9应急准备和响应程序ZJS.S.PD-7.7-01应急救援预案演练和评价记录见样表PD-7.7-01-表1安全科短期3年10顾客满意度测量评价程序ZJS.S.PD-8.2-01工程回访记录表见样表PD-8.2-01-表1工程部长期在建工程业主/监理满意度调查表见样表PD-8.2-01-表2工程部企管办长期竣工工程业主/用户满意度调查表见样表PD-8.2-01-表3长期顾客满意度测量评价报告企管办长期序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号主管部门保管期限11内部审核程序ZJS.S.PD-8.2-02内审员名单见样表PD-8.2-02-表1质管部短期3年内部审核实施计划见样表PD-8.2-02-表2短期3年内部审核检查表见样表PD-8.2-02-表3短期3年内部审核首/末次会议签到表见样表PD-8.2-02-表4短期3年内部审核不符合项报告见样表PD-8.2-02-表5短期3年不符合项汇总清单见样表PD-8.2-02-表6短期3年内部审核报告短期3年内部审核不符合项分布表见样表PD-8.2-02-表7短期3年内部审核纠正措施计划完成情况统计表见样表PD-8.2-02-表8短期3年12绩效监视和测量程序ZJS.S.PD-8.2-03安全检查日记见样表PD-8.2-03-表1安全科同工程工期项目安全检查记录表见样表PD-8.2-03-表2噪音监测记录表见样表PD-8.2-03-表3工程部粉尘监测记录表见样表PD-8.2-03-表4废弃物处置记录见样表PD-8.2-03-表5短期3年用水、用电、原材料消耗表材料设备部同工期月度检查总结无固定格式。安全科工程部短期3年环境和职业健康安全绩效评估报告无固定格式。短期3年13检验和试验程序ZJS.S.PD-8.2-04年度质量监督检查计划表见样表PD-8.2-04-表1质管部短期3年检验批划分无固定格式技术部质管部同工期原材料、半成品检验试验计划无固定格式施工质量内部监理计划无固定格式质管部14不合格品控制程序ZJS.S.PD-8.3-01不合格物资处置记录见样表PD-8.3-01-表1材料设备部同工程工期工程质量问题整改单见样表PD-8.3-01-表2质管部工程质量事故报告单见样表PD-8.3-01-表3永久工程质量事故处理回复单见样表PD-8.3-01-表4永久15不符合、事件和事故控制程序ZJS.S.PD-8.3-02隐患整改通知单见样表PD-8.3-02-表1安全科工程部同工期事件报告单见样表PD-8.3-02-表2长期事件汇总表见样表PD-8.3-02-表3长期事故登记表见样表PD-8.3-02-表4永久16纠正和预防措施程序ZJS.S.PD-8.5-01纠正/预防措施表见样表PD-8.5-01-表1技术部长期纠正/预防措施评审表见样表PD-8.5-01-表258PD-4.2-01-表1文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字备注PD-4.2-01-表2现行文件有效版本清单单位（部门）： 年度：序号发文单位文件编号/代号文件名称备注PD-4.2-01-表3文件回收销毁记录回收文件名称： 文件编号/代号： 回收原因： NO：序号文件分发号发放对象回收时间交接人备注交出人回收人处理方式： 处理负责人：日 期：PD-5.2-01-表1环 境 因 素 清 单序号环 境 因 素活动点/工序/部位环境影响时态/状态PD-5.2-01-表2重 要 环 境 因 素 清 单序号重要环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态控制方式PD-5.2-01-表3危 险 源 清 单序号危 险 源（活动点/工序/部位）可能造成的后果时态/状态PD-5.2-01-表4重 大 风 险 清 单序号重大风险（活动点/工序/部位）可能造成的后果风险等级时态/状态管理方式PD-5.8-01-表1管 理 评 审 计 划评审时间：评审目的：评审内容：编制： 批准： 日期：PD-5.8-01-表2管理评审措施验证报告责任部门部门负责人需要落实的措施：落实情况描述：要求完成时间： 实际完成时间：效果验证：验证人员： 验证日期：PD-6.2-01-表1中建三局三公司职工参加培训班明细表年度：序号培训班名称培训日期主办单位培训人数培训方式（自办或外培）培训总费用备注PD-6.2-01-表2中 建 三 局 职 工 培 训 报 告 表（自办/送外培训）填报单位： 填报日期： 年 月 日序号姓名性别出生年月学历所在分公司或部门岗位职称或工种技术等级培训班名称培训起止时间培训班主办单位课时数发证机关及证书名称培训费用备注：自办与送外培训分别填写。PD-7.2-01-表1投 标 评 审 记 录 表单位： 编号：工程名称建设单位工程概况工程地点设计单位建筑面积层数/高度招标范围结 构交标时间开标时间技术部门意 见 经营部门意 见技术主管领导意见经营主管领导意见 公 司（分公司）领导批示 审批人：注：本表后附招、投标文件。投标报价5000万元以下工程由分公司评审； 投标报价5000万元以上工程分公司评审后报公司评审 ；根据工程对象主管领导可另增加相关部门或人员评审。 此记录由公司、分公司合同管理部门存档。填表人： 评审时间： 年 月 日PD-7.2-01-表2工 程 合 同 评 审 表单位： 编号：发 包 方工程地点工程名称合同造价建筑面积工程质量合同工期年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。付款方式各部门评审意见质监部门财务部门法律事务室经营部门公 司（分公司）主管领导 评审人：公 司（分公司）领 导 审批人：注：本表后附合同草案； 工程造价5000万元以下工程由分公司评审； 评审意见可另附页； 5000万元以上工程分公司评审后报公司评审 ； 根据工程对象主管领导可另增加相关部门或人员评审。此记录由公司、分公司合同管理部门存档。填表人： 评审时间： 年 月 日PD-7.2-01-表3补 充 合 同 评 审 表单位： 编号：发包方合同编号工程名称工程地点建筑面积合同增减造价工期变化 拟修改内容修改原因拟修改为评审意见项 目法律事务室经营部门公 司（分公司）主管领导 评审人：公 司（分公司）领 导 评审人：注：此记录由公司、分公司合同管理部门和项目部存档。填表人： 评审时间： 年 月 日PD-7.2-01-表4工程合同（补充合同）交底记录交底部门： 时间：工程名称合同交底主要内容：参加合同交底人员签名：注：此记录由公司、分公司合同管理部门和项目部存档。交底人： PD-7.5-01-表1安 全 教 育 记 录教育类别： 教育课时： 年 月 日单位名称主讲单位（部门）主讲人工程名称受教育单位（部门）人数教育内容：记录人：参加对象（签名）：注：教育类别分：变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类。PD-7.5-01-表2班前安全活动、周讲评记录工地名称班组名称工种班组人员名单：周一记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周二记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周三记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周四记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周五记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日加班日记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周安全活动讲评内容 缺席人员姓名： 主持人： 年 月 日PD-7.5-01-表3环境和职业健康安全技术交底工程名称施工单位施工部位施工内容一般性内容施工现场针对性内容危险因素防范措施应急措施交底人签名接受交底负责人签名交底时间作业人员签名本表一式三份，交底人、被交底人各一份，另一份存档。PD-7.5-01-表4工程分包方登记初审表登记时间：年 月 日 编号：企业名称资质等级营业地址或长住地工商注册号经营范围注册资金或财务状况法定代表人或委托代理人联系电话邮 编近二年社会信誉（个人或企业荣誉等）已完或在建工程质量、工期、环境和职业健康安全管理状况工程名称工程分包内容质量、工期完成情况：环境管理状况：职业健康安全管理状况：本次拟分包的工作内容： 合同管理部门审查营业执照、资质证书、安全生产资格证书等资料是否齐全、有效。审查意见： 部门负责人：主管领导意见： 主管领导： 注：此表存分公司、项目部；证书等资料存分公司。填表人： 填表日期： 年 月 日PD-7.5-01-表5工程分包方考核评价表项目经理部： 编号：分包方名称施工工程名称工程地点总包单位开/竣工时间质量等级分包工程内容：考 核 内 容对其质量控制和施工能力的评价重要环境因素控制状况综合评价职业健康安全因素控制状况综 合 评 价项目经理部考察意见： 负责人：合同管理部门审查意见： 负责人：主管领导意见： 主管领导：注：此表存分公司、项目部。填表人： 填表日期： 年 月 日PD-7.5-01-表6合格工程分包方名册发布单位（盖章）： 年 度： 第 页 共 页序 号分 包 方 名 称单 位 地 址负责人联 系 电 话主 营 范 围注：此表存公司、分公司。填表人： 合同管理部门负责人： 单位批准人： 时间：PD-7.5-01-表7工程分包合同评审表（公司评审表）（造价在五十万元以上）项目名称： 时间：申报评审单位：分承包方名称：合同主要条款：技术部门：生产部门：质量管理部：安全部门：法律事务室：市场商务部：主管领导：公司总经理批示：注：此表存公司、分公司。 附分包合同电子文档和分公司评审表 。填表人： PD-7.5-01-表8工程分包合同评审表（分公司评审表）（造价在五十万元以上报公司评审）单 位： 时间：工程名称合同编号合格分承包方名称：合同主要条款：项目经理部：工程部门：技术部门：财务部门：安全部门：材料部门：经营部门：主管领导：分公司领导： 审批人：注：此表存公司、分公司、项目部。附电子文档合同。填表人： PD-7.6-01-表1检 测 设 备 管 理 台 帐统一编号序号名称数量规格、型号准确度出厂编号原值（元）购置年月使用部门负责人管理类别备注 编制单位： 编制： 审核： 年 月 日PD-7.6-01-表2监视、测量设备验收记录验收部门： 验收时间：统一编号名称规格型号出厂编号生产厂原值购入日期随 机技 术文 件情 况随 机附 配 送情 况外 部检 查情 况首 次校 准结 果参 加验 收人 员填表人主管领导备注：本表作为新购监视、测量设备进场验收记录，应纳入设备技术档案备查。PD-7.6-01-表3监视、测量设备维修记录设备名称规格型号生产厂家设备编号使用部门出现故障时间年 月 日故障原因记 录 人记录时间年 月 日修复批准人批准时间年 月 日修复记录修 复 单 位修复人修复时间校准结果校 准 部 门校准人校准时间PD-7.6-01-表4机 械 报 废 申 请 表申请单位： 年 月 日设备名称规 格型 号购置时间统一编号制 造厂 名出 厂编 号已用时间原值（元）已提折旧（元）净值（元）残值（元）报废原因完好可用部分三结合鉴定意见参 加鉴 定人 员签 章公 司机 械管 理部 门意 见公 司财 务部 门意 见公 司领 导意 见PD-7.7-01-表1应急救援预案演练和评价记录表组织单位演练负责人演练地点日 期参加单位演练主要内容：效果评价：改进意见： 记录人： PD-8.2-01-表1工 程 回 访 记 录 表工程名称交工时间用户姓名工程地址回访部门回访时间回访中发现的质量缺陷情况回访人员签字用 户意 见 用户签字（盖章）：处理意见（维修方案）公司(分公司) 分管领导签字方案提出人 签 字单 位：PD-8.2-01-表2在建工程 业主/监理 满意度调查表填报单位：工 程 名 称地 址 评价项目评价内容很满意满意基本满意不满意很不满意折合分值工程质量工程进度安全管理文明施工组织协调综合评价意见或建议业主/监理单位负责人（签字）： 业主/监理单位（章）：日期： 年 月 日填报人： 调查人： 填报日期： 年 月 日PD-8.2-01-表3竣工工程 业主/用户 满意度调查表填报单位：工 程 名 称地 址 评价项目评价内容很满意满意基本满意不满意很不满意折合分值工程使用功能工程质量竣工后服务保修工作的及时性保修工作质量保修期沟通及工作态度综合评价意见或建议业主/用户单位负责人（签字）： 业主单位（章）： 年 月 日填报人： 调查人： 填报日期： 年 月 日 PD-8.2-02-表1内 审 员 名 单序号所在单位、部门、岗位QMS内审员EMS内审员OHSMS内审员继续教育情况培 训时 间证书编号培 训时 间证书编号培 训时 间证书编号填报单位： 日期：PD-8.2-02-表2内 部 审 核 实 施 计 划 NO：受审核方审核日期审核目的审核范围审核依据审核组长审核组成员审核日程安排日期时间受审核区域审核议程内审员备注：编制： 批准： 年 月 日PD-8.2-02-表3内 部 审 核 检 查 表受审核区域： 审核时间： 年 月 日序号标 准条 款检查内容和方法检 查 记 录备注内审员： 组长：PD-8.2-02-表4内 部 审 核 不 符 合 项 报 告 NO：受审核区域日期不符合事实陈述：不符合标准条款： GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001不符合项严重性判断：严重不符合项 一般不符合项纠正行动要求：制定纠正措施并予以实施 纠正 （ ）天内完成验证方式: 内审组或委托有关内审员对纠正措施计划的可行性及纠正措施的实施证实资料进行评价，内审组在下次现场审核时跟踪验证纠正措施实施效果。内审组或委托有关内审员对提供的纠正有效的证实性资料进行确认。 内审员内审