生产部门月绩效考核办法.doc

华丰鞋业有限公司绩效考核制度 厦门导航者管理咨询有限公司策划生产部门月绩效考核办法1 目的为了正确评价各个生产管理团队的生产工作成绩，量化管理队伍的工作能力和技术水平，建立健全内部劳动与报酬考核制度，提高劳动生产率，以适应本公司的发展需要，特制定本办法。2 适用范围：本办法适用于本公司内生产管理及辅助人员。3 名词定义：无4 权责4.1 制定责任制定审核批准人力资源部人力资源部经理总经理4.2 实施责任: 各部门依本规定实施，人力资源部负责核定、汇总、报送。5 内容5.1 月任务达成奖金考核时限为每月1日至月末。5.2 公司每月对各个生产部门实行部门团队总任务达成奖金考核，考核内容为任务达成奖金。5.3 各个生产部每月由生产副总和各个部门经理对本部门各个车间的考核，由经理和车间主任对班组考核，根据部门内部考核结果分配公司支付给各个部门的团队总任务达成奖金。5.4 各个生产部门任务达成奖金考核程序和方法（一） 考核项目和评分标准参见附件一生产部门考核项目和标准（二） 考核程序和方法1、 公司人力资源部每季度根据公司整体经营目标、各个生产部门的资源配置情况和市场的工资水平，填写附表1任务奖金基数审批表设定各个生产部门的产量标准和任务达成奖金的基数，报生产副总审核，总经理批准。2、 由人力资源部组织相关部门按照生产部门考核项目和标准规定项目于次月5日前收集对应绩效原始数据，对各个生产部门进行考核，数据统计分工如下：序号考核项目数据提供部门提供数据内容1产量1仓储部成品仓库报当月每个生产部的正品，B品仓库B品入库数，鞋面仓库报当月每个生产部门入库的鞋面数量。产量2中心仓中心仓应该提供裁断车间和高频车间的当月入库的配套数2交货及时率生管部1、 当月各个生产部计划应投产的指令数和按照计划交货的指令数2、 各个生产部交货及时率3顾客验货合格率业务部1、 当月各个生产部门顾客验货总批数和顾客验货一次合格的批数2、 各个生产部顾客验货合格率4B品率品管部1、 各个生产部当月品管判定的B品数和各个生产部当月品检成品总数2、 各个生产部的B品率5重大质量异常品管部业务部1、 品管部提供当月各个生产部翻箱次数2、 业务部提供当月各个生产部客户投诉、保函、退货次数和索赔的金额。6高频报废率成本中心物控员物控员按照每个指令分别统计高频车间每个指令的报废数和报废率7贴合损耗率成本中心物控员物控员按照每个指令分别统计贴合车间每个指令的损耗数和损耗率8大底不良率品管部每个指令的大底不良数和当月品检大底总数，统计当月大底车间的不良率9安全行政部统计当月各个生产部安全违规和事故次数10人员流动率人力资源部1、各个生产部及各车间当月流动总人数和上月的在岗人数2、各个生产部及各车间当月人员流动率11部门规范性生产副总总经理各个生产部当月规章制度执行情况和部门自身规范化工作开展情况。125S人力资源部1、就提供各部门/车间月评比名次及其当月不符合项数2、上月不符合项整改情况3、 各个绩效原始数据统计部门应遵循客观、公正、准确、完整的原则，不得弄虚作假，徇私舞弊。4、 人力资源部认真核定相关部门所提供数据的完整性和准确性，然后按照附件一生产部门考核项目和标准规定的评分标准，分别核定和统计各个生产部当月的团体绩效考核成绩，编制附表2月生产部门绩效达成表。（三） 部门任务达成奖金的核算方法1、 人力资源部根据各个生产部门当月的实际产量、部门绩效考核实际得分、批准的任务达成奖金基数、任务奖金系数A、超产奖励系数B，按照下列公式核算各个生产部门的月任务达成奖金：A）当月实际产量月标准产量时 当月实际产量 考核实际得分部门任务达成奖金=月部门任务达成奖金基数 A 月标准产量 100B）当月实际产量月标准产量时月标准产量+（实际产量-标准产量）B 考核实际得分部门任务达成奖金=月部门任务达成奖金基数A 月标准产量 1002、 任务奖金系数A和超产奖励系数B由人力资源部根据各个生产部的产品特点、管理难度和市场工资水平设定，报生产副总审核、总经理批准，参见附表3绩效考核有关系数汇总表。3、 月标准产量指公司按照各个生产部门每月开工26天设定的生产标准产量，各个部门的月标准产量规定：生产一部：12万双外销冷粘鞋；生产二部：12万双外销冷粘鞋；生产三部：17万双注塑鞋；沃特部：9万双内销冷粘鞋。4、 当月实际产量包括当月各个生产部入成品仓库的正品数量、当月入B品仓库打四折后的B品数量、只加工半成品时按照工时比例折算成成品的数量，当发生裁断、针车、成型部分工序外包时应按照工时比例折算成成品的数量。5、 能纳入折算成成品的半成品指生产部门未完整加工，只加工部分工序，包括以下几种情况：（一） 公司承接的外部半成品的加工，如只做针车或成型；（二） 虽然是公司订单，但是不同工序由不同的生产部协同完成的情况，如生产一部负责裁断、针车，生产二部负责成型。（三） 半成品折算比例由技术部核定，生产副总批准，然后报人力资源部。6、 内外销产品、冷粘和注塑产品混合生产时的产量换算规定:1） 当生产一、二部做内销产品计算产量时将内销订单产量乘以1.33倍换算为外销产量；2） 当沃特部生产外销产品时将外销订单产量除以1.33倍换算为内销产量；3） 当生产三部裁断和针车加工外销冷粘鞋面时，首先将半成品产量按照工时比例折算成成 品的数量，然后将换算出的成品数量乘以1.42倍换算为注塑产量，如果加工内销鞋面则乘以1.89倍换算为注塑产量。7、 当公司订单不足导致生产部门放假和因为公司原因导致生产单位停工待料要放假时的补贴办法：公司将按照停工放假的时数按照标准小时产能换算出应补贴给各个生产部门的产量，但是如果生产部门当月生产开工天数达到26天以上，或者公司给生产部的订单量已经达到各部的标准产能,公司不给以补贴（即生产部门平日产能达不到公司标准日产能）。8、 由于公司原因造成误工时产量补贴办法：补贴产量=月标准产量268误工小时数误工定义：指因为公司原因造成生产部门月开工天数不足26天的情况，如果生产部门开工天数达到26天公司不给以补贴。5.5 部门经理的月任务达成奖金计算方法：1） 核算公式：部门经理的月任务达成奖金=部门月任务达成奖金C实际出勤天数当月开工天数2） 部门经理任务达成奖金提成系数C由人力资源部根据生产部门管理人员配置情况汇总各个部门总任务奖金基数和经理任务奖金基数，然后换算出各个部门经理的任务达成奖金提成系数，参见附表3绩效考核有关系数汇总表。5.6 每个生产部对本部门各个车间的月任务达成奖金考核程序（一） 考核项目和评分标准参见附件二车间和班组考核项目和标准（二） 考核程序和方法1、 由各个生产部门经理按照车间和班组考核项目和标准规定项目对本部门各个车间（如裁断、针车、成型）的实际业绩进行考核，考核结果汇总到附表4月车间和班组绩效达成表（一）报送人力资源部审查核对。2、 各个部门经理考核车间应遵循客观、公正、准确、完整的原则，不得弄虚作假，徇私舞弊。3、 各个车间任务达成奖金计算公式如下：D本车间考核实际得分各个车间月任务达成奖金=（部门月任务达成奖金-部门经理的月任务达成奖金）各个车间考核总分数 各个车间考核总分数= D裁裁断车间考核实际得分+ D针针车车间考核实际得分+ D成成型车间考核实际得分4、 各车间（副）主任月任务达成奖金计算公式：各车间（副）主任=本车间月任务达成奖金E实际出勤天数当月开工天数5、 部门各个车间部门任务达成奖金提成系数D和各个车间主任任务达成奖金提成系数E由人力资源部根据生产部门各个车间的管理人员配置情况汇总各个车间的任务达成奖金基数，然后换算出各个车间和车间主任的奖金提成系数，参见附表3绩效考核有关系数汇总表。5.7 每个车间对各个生产班组的月任务达成奖金考核（一） 考核项目和评分标准参见附件二车间和班组考核项目和标准（二） 考核程序和方法1、 各个生产部门经理、主任按照车间和班组考核项目和标准规定项目对本车间各个班组的实际业绩进行考核，考核结果汇总到附表4月车间和班组绩效达成表（一）报送人力资源部审查核对。2、 各个部门经理、主任考核车间班组应遵循客观、公正、准确、完整的原则，不得弄虚作假，徇私舞弊。3、 班组月任务达成奖金的计算方法A）每个车间各个组月任务达成奖金计算公式如下：本班组考核实际得分各个班组月任务达成奖金=（车间月任务达成奖金-车间主任的月任务达成奖金）本车间各个班组考核总分数 B）一个班组组长与副组长的月任务达成奖金分配比例为6：4，部门经理可以根据实际情况适当调整。 C）（副）组长月任务达成奖金=班组月任务达成奖金实际出勤天数当月开工天数D）如果当月有请假，（副）组长月任务达成奖金应按照请假天数与当月开工天数的比例扣除，扣除的（副）组长月任务达成奖金应支付给其请假时的代理人。5.10 协作部主管人员任务达成奖金考核办法(一) 协作部因为每个车间相互之间没有必然的业务联系,所以实施每个车间单独考核的方式,协作部经理任务达成奖金从各个车间提取。(二) 各个车间任务达成奖金考核项目和评分标准参见附件二车间和班组考核项目和标准。(三) 车间任务达成奖金考核程序和方法1、 由人力资源部组织相关部门按照车间和班组考核项目和标准规定项目于次月5日前收集对应绩效原始数据，对各个车间进行考核，考核结果记录于附表5月车间和班组绩效达成表（二）中，报送人力资源部审查核对。2、 各个考核数据提供部门应遵循客观、公正、准确、完整的原则，不得弄虚作假，徇私舞弊。3、 各个车间任务达成奖金的计算公式如下：本车间考核实际得分各个车间月任务达成奖金=各个车间的月任务达成奖金基数100 4、各个车间的月任务达成奖金基数=经理的任务奖金F+主任的任务奖金+组长的任务奖金 协作部经理任务奖金分解给协作部各个车间的系数F规定：高频50%、贴合30%、大底20%。（四）协作部经理和各个车间主任的任务达成奖金计算方法1、 经理的月任务达成奖金计算公式经理的月任务达成奖金=（贴合车间月任务达成奖金G贴+高频车间月任务达成奖金G高+大底车间月任务达成奖金G底）实际出勤天数当月开工天数经理从各个车间的月任务达成奖金提成系数G规定参见附表3绩效考核有关系数汇总表。2、 各个车间主任的月任务达成奖金计算公式实际出勤天数各个车间主任的月任务达成奖金=（本车间的月任务达成奖金-经理的月绩效提成奖金）H实际开工天数从各个车间主任月任务达成奖金提成系数H规定参见附表3绩效考核有关系数汇总表。3、 大底车间和贴合车间组长月任务达成奖金计算公式如下：实际出勤天数组长的月任务达成奖金=（车间月任务达成奖金-经理月绩效提成奖金-主任的月任务达成奖金）实际开工天数4、高频车间印刷和高频班组月任务达成奖金由协作部经理和高频主任考核，考核结果记录于附表5月车间和班组绩效达成表（二）中。其计算公式如下：本班组考核实际得分班组月任务达成奖金=（车间的月任务达成奖金-经理的月绩效提成奖金-车间主任的月任务达成奖金）本车间各个班组考核总分数 一个班组组长与副组长月任务达成奖金分配比例为6：4，部门经理可以根据实际情况适当调整。（副）组长月任务达成奖金=班组月任务达成奖金实际出勤天数实际开工天数5、如果当月有请假，（副）组长月任务达成奖金应按照请假天数与实际开工天数的比例扣除，扣除的（副）组长月任务达成奖金应支付给其请假时的代理人。 5.11职员和技术员任务达成奖金考核办法（一） 职员和技术员的任务达成奖金考核实行定额奖金基数考核，不参与主管级人员的奖金分配。（二） 定额奖金基数由人力资源部根据各个职员和技术员从事岗位的工作量、复杂性和市场工资水平设定。（三） 绩效考核项目和分数标准参见附件四职员和技术员考核项目和评分标准。（四） 月任务达成奖金考核程序与方法:1、职员和技术员的绩效考核表（附表6）由分管车间主任进行初评，然后由生产部经理复评。2. 各个绩效考核人员应遵循客观、公正、准确、完整的原则，不得弄虚作假，徇私舞弊。3. 人力资源部根据相关部门提供的相关职员的考核表，分别统计生产部各个职员和技术员当月的绩效考核成绩，编制附表7生产部职员技术员绩效考核结果汇总表。4. 各个职员和技术员考核成绩计算公式如下：应得分合计=初评得分0.6+复评得分0.4实得分=应得分其它应加减分5. 职员和技术员月任务达成奖金核算公式：职员和技术员月任务达成奖金=月任务达成奖金基数考核实际得分100 (五) 员工当月内受到奖惩，月内考核增减分数标准如下：2 记大功一次加20分，记功一次加10分，嘉奖一次加5分。3 记大过一次扣20分，记过一次扣10分，警告一次扣5分。（六）员工考勤扣减分标准：1、 缺勤每项日扣2分。缺勤包括：事假、病假、婚假、丧假、产假、年休假、工伤假。2、 迟到、早退每次扣2分。3、 旷工每天扣3分，不满一天扣2分。5.12考绩的指标设定办法1） 产量、生产计划及时完成率指标由生管部设定；2） 质量指标由品管部设定；3） 成本指标由成本中心设定；4） 人员稳定指标由人力资源部设定。5.13各级每月考核完成时间应在每月10日之前完成，人力资源部应在13日前完成附表8生产部与车间考核结果汇总表报生产副总审核、总经理批准后报财务部，由财务部汇总底薪和职务津贴编制工资表报总经理批准，财务部汇总应在每月15日之前完成。如遇有节假日，只能提前完成，不能推迟完成。6、相关规章生产部门成本考核办法7、相关表单附表1任务奖金基数审批表附表2月生产部门绩效达成表附表3绩效考核有关系数汇总表附表4月车间和班组绩效达成表（一）附表5月车间和班组月绩效达成表（二）附表6职员和技术员绩效考核表附表7生产部职员和技术员绩效考核结果汇总表附表8生产部与车间考核结果汇总表第11共11页附件一、生产部门考核项目和评分标准项目和配分计算规则和项目界定目标评分标准交货及时率（30分）1. 计算规则：交货及时率=当月按时交货指令单数当月应出货指令单数100%2. 交货日期以生产单位在业务部召开的合同评审会承诺，并得到客户同意的日期为准；3. 其后，如果客户主动提出的变更交期，则以重新协商的日期为准；4. 之后发生延期虽然客户同意，在考核中也一律以延误处理；5. 非生产单位自身原因造成延误的不列入延误单数统计。6. 旺季：指生产一、二部月订单量高于9万双以上，沃特月订单量高于6万双以上，三部月订单量高于12万双以上。7. 淡季指各个生产单位月订单量低于旺季规定的数量。旺季：外销95%内销90%淡季100%达成率分布旺季外销旺季内销淡季实绩=100%得30分得30分得30分95%实绩100%得30分得30分得28分90%实绩95%得28分得30分得26分85%实绩90%得26分得28分得24分80%实绩85%得24分得26分得20分75%实绩80%得20分得22分得16分70%实绩75%得16分得18分得12分65%实绩70%得12分得14分得8分60%实绩65%得8分得10分得0分实绩60%得0分得0分得0分顾客验货合格率（15分）1、 计算规则：顾客验货合格率=顾客一次验货合格批次顾客验货总批次100%2、 顾客一次验货合格批次指成品在顾客第一次检验就合格放行的合格批次3、 每批成品无论经过几次顾客检验才合格，在计算顾客验货总批次时只能计算一次。96%达成率分布得分实绩96%得15分90%实绩96%得13分85%实绩90%得11分80%实绩85%得9分75%实绩80%得7分70%实绩75%得5分实绩70%得0分B品率（15分）1、 计算规则：B品率=当月品管部判定B品数当月品检总成品数量100%2、 当月品管部判定为B品的产品总数量为当月该生产单位的B品数量，不含多生产的正品数量；无论什么原因造成批次不良产生的B品也包含在内。3、 当一个单位当月同时做内销和外销产品时，内、外销产品的B品率分开统计。内销2.0%外销0.2%注塑0.2%1、外销、注塑： B品率与公司目标值相比每超过0.02%扣1分，扣到0分为止。2、内销：B品率与公司目标值相比每超过0.2%扣1分，扣到0分为止。重大异常（10分）1、 计算规则： 退货率=当月退货数量当月出货总数量100%2、 当发生退货时，首先查明责任部门和退回产品的出货月份，然后统计出货月份的责任部门的总出货量。处罚扣分在收到退货的月份执行。3、 当一个单位当月同时做内销和外销产品时，内、外销产品的退货率分开统计。2、生产单位负主要责任造成的重大异常，包括：翻箱、客户投诉、保函、退货。外销退货率=0内销退货率0.6%1、 内、外销出现翻箱、客户投诉、保函每发生一次扣3分；2、 外销产品退货一次全扣；3、 内销退货率每超过0.05%扣1分，扣到0分为止。 续上表： 项目和配分计算规则和项目界定目标评分标准人员流动率（10分）1、 计算规则：人员流动率=当月流动人数部门总人数100%2、 当月人员流动数量包括自动离职、辞职、开除人数（试用2周内离开不算在内）3、 部门总人数指指上月初和上月末总人数之平均人数。5% 人员流动率与公司目标值相比每超过0.5%扣1分，扣到0分为止。部门规范性（10分）部门规范性主要考核各个部门是否主动建立相关制度和规章，规范部门的工作、是否积极配合公司的变革和规范活动、是否及时完整的落实公司有关制度。积极主动建立和落实公司规章制度1、 本部门积极配合公司的变革和规范活动，及时完整的落实公司有关制度，并且针对部门日常管理中重复出现的问题及时制定相关的规章制度加以规范得10分；2、 本部门积极配合公司的变革和规范活动，及时完整的落实公司有关制度，但是对部门日常管理中重复出现的问题，部分问题未能及时制定相关的规章制度加以规范得8分；3、 本部门基本配合公司的变革和规范活动，偶尔不能及时完整的落实公司有关制度，对部门日常管理中重复出现的问题，部分问题未能及时制定相关的规章制度加以规范得6分；4、 本部门基本配合公司的变革和规范活动，偶尔不能及时完整的落实公司有关制度，但是对部门日常管理中重复出现的问题未能及时制定相关的规章制度加以规范得4分；5、 本部门基本不配合公司的变革和规范活动、不能及时完整的落实公司有关制度，对部门日常管理中重复出现的问题未能及时制定相关的规章制度加以规范得0分；6S（10分）1、 按照违规次数实行扣分制；2、 按照公司6S实施规范、标准和安全操作标准、消防安全有关规定执行。3、 评比名次按照6S评比小组公布结果为准。0次1、 每天应做好清理、清扫、整理、整顿，被经理、上级主管发现有一次未做扣2分，有一次未做好扣1分；2、 发现一次安全违规扣5分，一次安全事故扣10分。3、 在公司月6S评比中被评为倒数第一扣5分，倒数第二扣3分。4、 不符合项未按期整改的,每项扣2分.附件二、车间和班组考核项目和评分标准项目和配分项目界定目标评分标准生产计划达成率（30分）1、 计算规则生产计划达成率=按照生产计划截止日期完成的产量当月总计划产量100%2、 按照生产计划截止日期完成的产量是指各个车间当月按照生产计划日期完成的产量之和。其中裁断车间以配套的半成品数量为准；针车车间以入鞋面仓库的数量为准；成型车间以入成品仓库的数量为准。3、 各个车间/班组生产顺序必须严格按照部门经理批准的周生产排程进行。生产过程中出现异常需要调整生产顺序时，必须报部门经理批准，如果没有得到经理批准擅自调整的产量一律以0产量统计处理。调整提前生产的订单按照生产部经理规定的时间考核。4、 如果提前完成需要将后续订单提前生产的也必须报部门经理批准，由生产经理决定提前投产的生产指令。5、 非车间/班组自身原因造成延误时填写内部联络单说明延误原因、延误多少时间。延误2小时以内报生产部经理批准，延误2小时上内报生产副总批准，在项目考核统计时车间/班组应将该指令单截止完成日期的顺延相应延误时间。100%实绩分布得分实绩A100%每超产1%奖励1分实绩=100%得30分95%实绩100%得27分90%实绩95%得24分85%实绩90%得21分80%实绩85%得18分75%实绩80%得15分70%实绩75%得12分65%实绩70%得9分60%实绩65%得6分实绩60%得0分人员流动率（20分）1计算规则：人员流动率=当月流动人数部门总人数100%2、当月人员流动数量包括自动离职、辞职、开除人数（试用期2周内离开不计算在内）。3、部门总人数指指上月初和上月末总人数之平均人数。5%员流动率与公司目标值相比：1、旺季：每超过0.5%扣1分，扣到0分为止。2、淡季：每超过0.2%扣1分，扣到0分为止。6S（10分）4、 按照违规次数实行扣分制；5、 按照公司6S实施规范、标准和安全操作标准、消防安全有关规定执行。6、 评比名次按照6S评比小组公布结果为准。0次5、 每天应做好清理、清扫、整理、整顿，被经理、上级主管发现有一次未做扣2分，有一次未做好扣1分；6、 发现一次安全违规扣5分，一次安全事故扣10分。7、 在公司月6S评比中被评为倒数第一扣5分，倒数第二扣3分。8、 不符合项未按期整改的,每项扣2分.工作积极主动性（10分）1、计算规则：按照违规次数实行扣分制2、工作积极主动性指能积极主动报告工作中发现的问题、工作认真、责任心强。0次1、无正当理由不服从分配或不完整执行指令每次扣8分；2、有问题不能积极主动报告、工作马虎、责任心不强、工作不够积极主动每次扣3分。续下表：项目和配分项目界定目标评分标准重大质量异常（10分）1、计算规则：不分批量大小2、指本单位负主要责任造成的重大异常含：翻箱、客户投诉、保函、退货0次由于本工序原因造成翻箱、客户投诉、保函每次扣5分，退货每次扣10分,上述各项累计扣到0分为止。分管单位劳动纪律（10分）依照公司员工手册和相关行政规章制度实施，按照违规次数统计。0次分管车间或班组发现：a) 员工未佩戴员工证一次扣2分；衣着不整一次扣2分；b) 员工上班期间睡觉、脱岗、吃零食、看小说、大声喧哗和员工在材料、产成品上踩、坐、睡每次扣3分；c) 员工吵架一次扣5分；员工打架一次扣8分。上述各项累计扣到0分为止。独立考核项目10分裁断补料率（10分）1、裁断补料率=裁断补单双数当月生产指令双数2、指本单位原因造成的鞋面补单双数2%1、裁断补料率与公司目标值相比每超过0.1%扣1分，如果超过目标1%时得0分；2、裁断补料率与公司目标值相比每降低0.1%奖2分。针车一次检验合格率（10分）针车一次检验合格率=当月针车品检一次合格双数当月品检总双数98%1、针车一次检验合格率与公司目标值相比每低0.5%扣1分，扣到0分为止。成型B品率（10分）1、 计算规则：B品率=当月品管部判定B品数当月品检总成品数量100%2、 当月品管部判定为B品的产品总数量为当月该生产单位的B品数量，不含多生产的正品数量；无论什么原因造成批次不良产生的B品也包含在内。3、 一个单位当月同时做内销和外销产品时，内、外销产品的B品率分开统计。内销2.0%外销0.2%