QOE管理体系说明.doc

QOE管理体系说明QMS（质量管理体系）：因本标准适用于任何规模和任何类型的组织，因此本标准多处使用“适用时”、“必要时”、“适宜时”等表述方式。而对于特定行业或组织来说，在制定标准时就必须将上述含糊的表达转化为清晰的表达，如“应”、“必须”等。OHSMS（职业健康安全管理体系）名词解释：31 伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。31 职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业性危害因素而引起的疾病。34 危险源：导致人员伤亡或物质损失事故的潜在不安全因素。注： 根源： A：能量的释放 B：有害物质的泄漏 状态： A：物的故障 B：人的失误 C：环境因素35 注：活动中的危险源： 危险源的存在形式：EMS（环境管理体系）：42环境方针：环境方针的制定与实施是最高管理者的职责，方针应与组织经营策略相结合，方针应能体现最高管理者的环境观念与组织的价值观。环境方针应能表明组织长期目标和努力方向，是组织遵循的原则。环境方针内容应适合于组织的特点：组织规模、性质、特点和实际情况，注意体现组织的个性，能反应出组织的活动、产品或服务中的环境因素。环境方针包含三个承诺，这是组织环境方针的三个支柱。环境方针应简洁易懂，方针可以单独制定，也可以同OHSMS、QMS或其它方针相结合。431 环境因素 环境因素：三种时态：过去、现在、将来 三种状态：正常、异常、紧急七种类型：大气排放、水体排放、废物管理、土壤污染、对社区影响、原材料和自然资源的使用、其它地方性环境因素 有法律法规要求的和没有法律法规要求的环境因素 重要环境因素是体系的主要管理对象，直接涉及重要（或重大）环境因素的要素有6个 策划步骤：识别环境因素环境影响评价确定重要环境因素（含潜在的）制定控制措施更新信息 控制途径：目标和指标、环境管理方案、运行控制、应急准备和响应等； 控制原则：源头控制、清洁生产、末端治理； 控制方法：监视和测量、运行控制、节能节材等； 管理要求：形成文件（环境因素和重要环境因素清单、环境因素调查记录等）； 及时更新：法律法规、方针变化时，产品、活动、服务、工艺材料使用、设备等发生变化时。 433 目标、指标和方案 42 环境方针 442 能力、意识和培训 环境因素及其重大环境影响 451 监视和测量 446 运行控制 443 信息交流 直接涉及重要环境因素的要素关系图OHSMS：432 法规和其他要求 法律法规的构成 宪法全国人大颁布 职业健康安全法规 全国人大颁布 职业健康安全行政法规国务院发布 地方性职业健康安全行政法规 地方人大或政府发布 地方性职业健康安全规章有关主管部门制定 国际劳动公约 各国政府认同 OHSMS标准的基本构成： 国家标准 行业标准 地方标准 其他要求是：产业实施规范，与官方机构协定，非规范性指南等要求EMS：432 法律法规和其他要求 各个组织的环境因素是不同的 应建立适用的法律法规目录或清单 法律法规主要包括：国家、地方性政府或部门制定、颁布的法律，法规，条例，规章，制度等 应遵守其他要求：产业实施规范，与官方机构协定，非规范性指南，国家规定、通知、标准、行业规定等国 宪法中的环境保护条例 环境保护法律、法规，其他法律中的家 有关环境保护条款，有关国际环境公约 环境保护行政法规 地方性环境保护法规 地级 方 环境保护行政规章 地方性环境保护规章 级OHSMS：433 目标 目标和指标应文件化 目标要能支撑OHSMS方针 制定目标的过程应有评审记录 目标、指标要向有关人员传达434 职业健康安全管理方案 实现目标的方法是管理方案的主体 实现目标的方法要从技术、经济、效率等方面考虑其可行性OHSMS和EMS 433目标和指标的相同点和不同点：相同点 不同点制定要求：针对有关职能和层次 形成文件 建立和评审目标时应考虑 如可行应量化 符合方针 OHSMS：危险源和风险建立和评审目标时应考虑：法规、技术上可行 EMS：重要环境因素 经济上合理、相关方意见EMS：433 目标、指标和方案 环境方针 环境因素 法律和其它要求 相关方的观点 目标和指标 环境管理方案 技术 财务 运行 其它经营管理 目标、指标与其它管理体系要素的关系及制定指标时应考虑的因素OHSMS和EMS 441结构和职责（资源、作用、职责和权限）的相同点和不同点：相同点 不同点责任 OHSMS全体人员的职责和权限 管理者代表应是组织内董事会或执委会成员管理者代表所承担的特定职责 承担管理职责人员表明持续改进OHSMS的承诺管理者提供必要的资源管理要求形成文件予以沟通/传达EMS：442 能力、意识和培训培训方法实施步骤： 明确岗位工作者的能力要求 评估培训要求和需求 确定培训目标和培训对象 制定培训计划（谁参加、授课、内容、时间、场所） 实施培训计划 评价培训结果OHSMS和EMS 442能力、意识和培训的相同点： 范围：工作场所内对OHSMS/EMS产生影响的人员 管理要求：建立并保持程序 规定能力要求 目的：提高员工意识，具有相应的工作能力 步骤：提出要求制定计划实施培训 内容：思想、意识教育 操作技能 应急响应、准备OHSMS和EMS 443信息交流的相同点： 管理要求： 程序 参与协商/交流的安排，形成文件并通报对方 内部信息沟通和外部信息交流 与相关方协商和交流贯穿在其它要素中：方针 危险源辨识，风险评价和控制策划/环境因素识别，重要环境因素确定的要求 法律、法规和其它要求 制定目标应听取相关方意见OHSMS和EMS 444文件的相同点： 建立并保持信息： 核心要素及其相互作用描述 提供查询的途径 要有有效文件清单，作好标识，登记注册 有统一的文件编号，都应有制定日期，发布日期，实施日期，修改历史和受控标志OHSMS：446 运行控制 组织应对相关方的危险因素给予关注。要对承包方、供方提出要求，制定程序，使他们和行动符合组织OHSMS方针和其它要求 在承包方行为错误时，组织应以合同的约定对其纠正、处罚、撤消合同等管理措施 运行（作业）控制是OHSMS实际的动作过程，内容包括： 作业场所危险源辨识、风险评价 产品和工艺设计安全 作业许可制度（高处作业、动火作业、带电作业、临时线的使用等） 设备维护保养 安全设施和个人防护用口 安全标志 物料搬运和贮存 运输安全 采购控制 供应商与承包商评估与控制等EMS：446 运行控制 控制对象是与重要环境因素有关的运行与活动 运行控制的内容：项目建设、产品开发、原材料选用与采购、生产过程、产品和原材料的贮存与运输、设务维护、动力供应、产品售后服务与服务的提供、产品报废处理等 运行标准，包括： 环境法律、法规的规定条款和要求 国家强制性污染物排放标准的具体规定 环境方针、目标和指标的要求 内部绩效水准 能源内部消耗指标 操作规范等 向供方和承包方通报环境管理体系要求的途径： 在采购合同或承包合同中规定环境管理体系的要求 对进入组织内工作的承包方提供包含有环境方针和相关程序要求的小册子 在开始现场工作之前进行环境意识培训 不定期检查供方和承包方的工作情况和工作场所，通报所发现的不符合，并要求采取措施OHSMS和EMS 444运行控制的相同点： 控制范围：风险/重要环境因素 目的：确保在规定的条件下执行 策划的内容： 因缺乏形成文件和程序后可能导致偏离建立并保持形成文件的程序 程序中规定的运行准则 建立并保持程序，并将要求通报供方与合同方OHSMS：447 应急准备和响应 应急措施包括： 应急工作组织及相应职责 关键人员名单，应急服务部门（消防、医疗） 内、外部信息交流 危险物质信息，包括每种物质危险危害因素，以及发生事故时应采取的有效措施 相关人员的